| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 478.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 15700.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA PRE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE FILME COMPLETO ESTIMADO EM 120 MINUTOS, VIDEO INSTITUCIONAL, FOTOS EM ALTA RESOLUÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE PONTA, INCLUINDO GRUA E DRONE SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV, CONFORME NF 001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230502185, SERVIÇOS REFERENTE A PROJETO E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PROVISÓRIAS PARA AUXÍLIO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONAL RELIGIOSO, INCLUINDO PONTOS DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PALCOS E BARRACAS PARA EVENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230501551, REFERENTE A PROJETO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME NF 17, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME NF 18, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME NF 19, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/10/2022, CONFORME NF 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME NF 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000183, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000013 | 05/01/2023 | 5480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FIAT DUCATO AMBULANCIA OGE-0914 E SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-3235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 358.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA QUADRADA DELUXE PRETA FORTE PLÁSTICO E CADEIRAS CAMBOINHA PRESTA PLASTEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.472 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2023 | 574.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA ESPELHADA RETANG C PES, POTE TENDENZA 1,3L MIX PRETO/BRANCO/VERMELHO VELVE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.471 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 7990.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS, PRATICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS.(LICENÇA BANCO DE PREÇOS - VERSÃO PLUS 100), CONFORME CONTRATO PMC ADM Nº 01.001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000014 | 05/01/2023 | 7020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO RADIADOR, SERVIÇOS DE FREIOS, SERVIÇOS DE ALTERNADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMR-3401 E F-4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 13100.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PORTE MÉDIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TABLADO, TENDA 5X5, DISCIPLINADOR E GRUA, DESTINADO A EVENTO REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2022, A SER PAGO COM RECURSOS DO SIGTV, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2023 | 2800.00 | 45821465000141 | CASA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COLCHÕES D45 BORDADO E BASES BOX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 253 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2023 | 3760.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SECRETARIA 15MM MEDINDO 1210X615X750, GAVETEIRO SUSP 02 GAV PRE SEV, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1953 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 28764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2023 | 1158.00 | 00005642290401 | KENNEDY NOBREGA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM METALURGICA PARA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS MEDINDO 2,10X0,80 METROS EM AÇO DESTINADAS AOS BANHEIROS DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2023 | 882.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ESPARADRAPO 10CMX4,5M, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2023 | 11569.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA EXECUT 4103 BG, CADEIRA FIXA 41008 JOY TL, MESA SECRETARIA 15MM MEDINDO 1210X615X750 ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1954 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO ENVIADO EM 23/12/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000033 | 09/01/2023 | 29118.00 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAO DE PESSOA JURDICA VISANDO A COBERTURA E AMPLIAO DE CANAL ABERTO DE USO MISTO NO CONJUNTO TOTA ASSIS NO MUNICPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME ESPECIFICAES CONSTANTES EM PROJETO BASE EM ANEXO, CONFORME DISPENSA Nº 20/2022, CONTRATO Nº 01.0301/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 3130.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AO ELENCO DO AUTO DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/12/2022, A SER PAGO COM RECURSOS DO SIGTV, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1632 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 572.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 450.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DO TIME DE FUTEBOL UNIAO F.C DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE BOA VENTURA-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 NO DIA 07/01/2023, CONFORME NF 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 350.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 NO DIA 17/12/2022, CONFORME NF 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 400.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DO TIME DE FUTEBOL CATINGUEIRENSE F.C DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE AGUIAR-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 NO DIA 10/12/2022, CONFORME NF 1635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 100.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DO TIME DE VOLEY DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 NO DIA 12/12/2022, CONFORME NF 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RRT 12709913 REFERENTE A PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA(PTIOT) DO EVENTO SOCIAL(FESTA DE SÃO SEBASTIAO 2023) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230503708, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DE BASE ESPECIALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 03/2022 E CONTRATO Nº 01.0112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000043 | 10/01/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000045 | 10/01/2023 | 11220.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 18320.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/01/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 8.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/01/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA CID-CIDE NO DIA 10/01/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 1960.20 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 1568.16 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 463.64 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 463.64 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 2940.30 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 1921.60 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1642 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO 10MM COM PROLONGADORES E ADESIVO TRANSPARENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 285.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000055 | 11/01/2023 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1646 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 700.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 3000.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO SEVA DIGITAL DT1050 101, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 230.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000071 | 11/01/2023 | 8193.61 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 07.2 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS EM PEQUENAS CONSTRUÇÕES DE PREDIOS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REALIZADOS RECURSOS DO FPM, CONFORME NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 1764.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA APOIO AS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, A SER PAGO COM RECURSOS DO SIGTV, CONFORME NF 1662 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000044 | 11/01/2023 | 102861.42 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0018, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 920.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1645. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 160.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 160.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 160.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 160.00 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 160.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 160.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 160.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 160.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1654 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 160.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 160.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 160.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 160.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 160.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 160.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 160.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 10366.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 2860.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEICULO CAR/CAMINHAO/CAR. ABERTA FORD F-4000, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E DE VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB COM DESTINO AO SITIO PITOMBEIRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA A SENHORA ARIANA NUNES CAMBOIM FIGUEIREDO, CONFORME NF 1664 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 11576.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 315.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 063.548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 5870.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 1436.76 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 398.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 010957 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2023 | 1866.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E NF 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 13848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 739.10 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 1517.10 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 1680.48 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO PELO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2023 | 3337.00 | 00096351934168 | MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA NERY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E DESPESAS FINANCEIRAS DA SENHORA MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA NERY E SEU SOBRINHO INALDO EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2023 | 129.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 30.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 413.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 2244.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 422.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA FELIZARDO GOMES DE ABREU NO SITIO JUNCO, REALIZADA NO DIA 13/01/2023, CONFORME NF 1673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000093 | 16/01/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000094 | 16/01/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2023 | 3944.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000087 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E NF 1672 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 3144.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 838.76 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 7ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 2257 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 210.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 2257 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2023 | 1832.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2023 | 1041.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2023 | 6306.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2023 | 249.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2023 | 422.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 62.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DA ESTRUTURA PARA EVENTOS CULTURAIS POPULARES, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A VALORIZAÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA-PB,CONFORME RECEITA 9122-FUNESBOM-VIST PREVENÇÃO CONTRA INCEDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000105 | 16/01/2023 | 80000.00 | 40608800000104 | ANTONIO V NERI DA SILVA PRODUTOS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL VICENTE NERY NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA ANTONIO V NERI DA SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 01.0307/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000106 | 16/01/2023 | 140000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL JONAS ESTICADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 01.0303/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000107 | 16/01/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 01.0314/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000108 | 16/01/2023 | 80000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRÓ JUNIOR VIANNA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA J G VIANA JUNIOR-ME, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 01.0308/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000109 | 16/01/2023 | 80000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRÓ ERIC LAND NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA., DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 01.0306/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2023 | 110.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 110.00 | 00004243690448 | ALMIR CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2023 | 110.00 | 00011769279490 | SEBASTIAO BRUNET DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2023 | 110.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2023 | 110.00 | 00009607332482 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2023 | 110.00 | 00009843728491 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2023 | 110.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2023 | 4500.00 | 00010873742435 | ALLYSON OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA CANTORA JULIANA MARQUES E BANDA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1682 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000125 | 17/01/2023 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO GERAL DE EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DISPENSA 002/2023 E PROCESSO ADM 006/2023, NF 002 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2023 | 315.20 | 00014043263406 | FELISMINA IZABEL ANDRADE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA FELISMINA IZABEL ANDRADE GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 2400.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, FORNECIMENTO DE URNA ADULTO, SUB-TOTAL: 2.400,00 FALECIDO: G.F.D.A, CONFORME NF 2845 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2023 | 450.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 1120.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS PIQUET, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000127 | 18/01/2023 | 134180.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURAS(PALCO,SOM, ILUMINAÇÃO, ENTRE OUTROS) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, PARA AS FESTIVIDADES, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DISPENSA PREGÃO 00042/2022, CONTRATO º 01.0017/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000129 | 19/01/2023 | 528.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZI CLEAN R 5L 3 ENZIMAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 20/01/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 478.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2023 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 À 31/01/2023, CONFORME NF 33. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000135 | 23/01/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2023 | 315.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DAS CASAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO EXPERIDIAO CAETANO, REALIZADA NO DIA 19/01/2023, CONFORME NF 1686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0000136 | 23/01/2023 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 018 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000137 | 23/01/2023 | 3303.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM, DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS NA NF 019 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA SAMSUNG M2070(LIMPEZA E AJUSTES), PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 342.84 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 1630.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 11(ONZE) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM REBUBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 110.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2023 | 110.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000143 | 23/01/2023 | 134180.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURAS(PALCO,SOM, ILUMINAÇÃO, ENTRE OUTROS) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, PARA AS FESTIVIDADES, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DISPENSA PREGÃO 00042/2022, CONTRATO º 01.0017/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 962.93 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS CACHARREL BRANCO E MALHA CACHARREL CORES, DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2023 | 12000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM VOLANTE DENOMINADO TRIO DE GRANDE PORTE(CARRETA MAMUTE) DESTINADO AO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19/01/2023, CONFORME NF 121 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2023 | 7500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA - DOUGLAS PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE TRIO ELETRICO DESTINADO AO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO A ABERTURA NO DIA 10/01/2023 E ENCERRAMENTO NO DIA 20/01/2023, CONFORME NF 97 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2023 | 20320.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 20571.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 70044.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 2770.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 135.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 115.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 126.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 149.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 142.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 223.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 99.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 134.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2023 | 48.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 34896.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 600.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NA RÁDIO ESPINHARAS FM 97.9, NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO 004/2023 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2023 | 43773.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 1436.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 332.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000145 | 24/01/2023 | 129074.13 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA(4º EVENTO) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONVENIO SICONV Nº907764/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022, E NOTA FISCAL 009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000146 | 24/01/2023 | 47638.13 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO(3º EVENTO - FINAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME CONVENIO SICONV Nº885165/2019 E CONTRATO 01.0155/2021, E NOTA FISCAL 010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 24896.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2023 | 14739.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2023 | 6150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 9340.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 2760.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2023 | 4460.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 4260.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2023 | 28389.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 2864.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 28487.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 7440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2023 | 31798.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2023 | 23072.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2023 | 10079.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2023 | 1101.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2023 | 7260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2023 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2023 | 2072.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2023 | 30012.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2023 | 6510.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2023 | 1217.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2023 | 7106.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2023 | 400.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2023 | 24998.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2023 | 17683.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2023 | 8606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA(ENTRADA) DO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2023 | 416.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2023 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2023 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2023 | 68895.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2023 | 52568.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2023 | 44738.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2023 | 766.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2388 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 291.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 196 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2023 | 400.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 074. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2023 | 27746.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2023 | 25587.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2023 | 9114.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2023 | 189719.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2023 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 9613.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2023 | 29449.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2023 | 4860.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 2164.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 3489.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2023 | 9748.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2023 | 287.82 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTSAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 3636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 6906.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2023 | 1370.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2023 | 6344.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2023 | 6204.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2023 | 10416.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2023 | 590.63 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO(LICENCIAMENTO) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 800.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUM DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001664 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 4682.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, CONFORME NF 80290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 626.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9376128 ENVIADO EM 26/01/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2023 | 1325.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H4, CORREIA DENTADA, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DE 60.000KM DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 049.707 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2023 | 1275.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DE 60.000KM DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 0326 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000236 | 26/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF 021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 2060.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 720.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE FIXA GG ORTOPAR E ORTESE PARA MEMBRO SUPERIOR INFANTIL ORTOPAR, DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE B.V.F.H., CONFORME NF 001.144 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000237 | 26/01/2023 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF 426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2023 | 4800.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FALECIDO: A.F.S, CONFORME NF 001 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000325 | 27/01/2023 | 881.41 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 589 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000326 | 27/01/2023 | 342.02 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTES AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 588 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000321 | 27/01/2023 | 5791.38 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA HYUNDAI E CAMINHAO KIA DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2023 | 140.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000320 | 27/01/2023 | 695.01 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000324 | 27/01/2023 | 4631.50 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, GOL DE PLACA QSE-2740, FIAT FIORINO DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000323 | 27/01/2023 | 175.48 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO MERCEDEZ BENZ AMBULACIA SPLINTER DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 590 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000322 | 27/01/2023 | 7912.58 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q, TRATOR MASSEY FERGUSON E PATROL XCMG , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000318 | 27/01/2023 | 384.07 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO VOLARE MICROONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 587 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000319 | 27/01/2023 | 827.11 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EMERGENCIAL DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA 023/2022, DURANTE O PERIODO DE 01 À 05/01/2023, CONFORME NF 586 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 520.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALÚRGICO PARA REFORMA DE 01(UM) PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E DE 01(UMA)TRAVE DE CAMPO DA COMUNIDADE RAPOSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 1697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 298.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NF 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 135.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 48.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 116.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 126.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 149.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 143.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 100.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 134.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 224.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/01/2023, CONFORME NF 936. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 800.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALÚRGICA PARA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0000252 | 30/01/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 300.00 | 39282474000109 | ONCOPATHOS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS BIOLOGICOS COM LASERTERAPIA,(03 CURATIVOS), DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 004 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO VASCULAR, DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO J.T.H.D.O, CONFORME NF 005 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/01/2023, CONFORME NF 935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM, DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DE OBRAS REALIZADOS NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 16, 18 E 19/01/2023, CONFORME NF 1706 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000278 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1002653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/01/2023, CONFORME NF 934, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000286 | 30/01/2023 | 11640.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30/01/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1707 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1705 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1704 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1703 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 1945.40 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NF 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230507752, SERVIÇOS REFERENTE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 1071.30 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NF 133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 3483.20 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NF 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 682.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NF 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 84.22 | 00016194747439 | JOSE FELIPE GOMES CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 169.00 | 00070599583479 | CLAUDO CHARLES MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 84.22 | 00014365295497 | MATHEUS MARQUES ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 84.22 | 00012085466435 | DINALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 84.22 | 00011632165422 | THALYS FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 1709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 11131.90 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS(SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, SEGURANÇAS ENTRE OUTROS) QUE ATUARAM DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 298.50 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NF 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 110.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 110.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 3982.67 | 41809160000163 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES - BARRIL 83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS E ARTISTAS: JONAS ESTICADO, ERIC LAND, JUNIOR VIANNA E VICENTE NERY, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB NOS DIAS 18 E 19/01/2023, CONFORME NF 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000294 | 31/01/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 3900.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO EVENTO "AUTO DE NATAL" NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, A SER PAGO COM RECURSOS DO SIGTV, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1710 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 300.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000297 | 31/01/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 040 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000299 | 31/01/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 002 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000296 | 31/01/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1000083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000300 | 31/01/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 006 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 3407.00 | 31084086000101 | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDAS E ARTISTAS JONAS ESTICADO E ERIC LAND, DESTINADO AO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 309 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 2805.00 | 46240205000145 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA MELO - HAKI HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDAS E ARTISTAS JUNIOR VIANNA E VICENTE NERY, DESTINADO AO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 39 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2023 | 1030.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DO TIME CATINGUEIRENSE FC, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, NOS DIAS 22 E 29/12/2022, E NO DIA 31/12/2022 COM A EQUIPE DO CT VOLLEY CLUBE FC, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385, CONFORME NF 1714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2023 | 1524.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIO AIR LIMPA AR GRAN BRISA, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 8ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 2483 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2023 | 355.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 8ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 247 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000305 | 01/02/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1018615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2023 | 2498.12 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES IDENTIFICADAS APOS O ENCERRAMENTO DO SETOR DE EMPENHOS) REFERENTE A ÓLEO DÍESEL B S10 E GASOLINA C COMUM PARA OS VEÍCULOS FORD CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-2247, VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 29 À 31/12/2022, CONFORME NF 577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2023 | 1782.67 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES IDENTIFICADAS APOS O ENCERRAMENTO DO SETOR DE EMPENHOS) REFERENTE A ÓLEO DÍESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEÍCULOS CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120Q E TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 29 À 31/12/2022, CONFORME NF 578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2023 | 1405.74 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES IDENTIFICADAS APOS O ENCERRAMENTO DO SETOR DE EMPENHOS) REFERENTE A ÓLEO DÍESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEÍCULOS HYUNDAI PA CARREGADEIRA E F-4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 29 À 31/12/2022, CONFORME NF 579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2023 | 213.06 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES IDENTIFICADAS APOS O ENCERRAMENTO DO SETOR DE EMPENHOS) REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RL0A75 PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 29 À 31/12/2022, CONFORME NF 580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2023 | 779.58 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES IDENTIFICADAS APOS O ENCERRAMENTO DO SETOR DE EMPENHOS) REFERENTE A OLEO DIESEL B S10 PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ AMBULANCIA SPLINTER DE PLACA OFZ3-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 29 À 31/12/2022, CONFORME NF 581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2023 | 516.64 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES IDENTIFICADAS APOS O ENCERRAMENTO DO SETOR DE EMPENHOS) REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 29 À 31/12/2022, CONFORME NF 582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PROJETO ESPIRITO NATALINO DO SCFV, NO PERIODO DE 19 À 31/12/2022, CONFORME NF 1713 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000306 | 01/02/2023 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2023 | 500.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RODIZIO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 004 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2023 | 14000.00 | 48539438000179 | JORVANIA PEREIRA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, DESTINADO AO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 002 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2023 | 7710.13 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA AEROSOL DOURADO METALICO, ESPATULA DE AÇO ATLAS 8CM, ESPATULA AÇO 12CM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SIGTV PSB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.278 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2023 | 3180.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DA GARAGEM, CALÇAMENTO DA VILA DA CRUZ E DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2023 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1000670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000332 | 02/02/2023 | 602.79 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000331 | 02/02/2023 | 2072.38 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2023 | 500.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 18 E 19/01/2023, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000335 | 02/02/2023 | 3360.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 42(QUARENTA E DOIS)EXAMES DE USG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 128 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2023 | 1614.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REF. TINTA 664 AM L200 T64420 EPSON, TINTA 664 PR L200 T64420 EPSON, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5507 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000193, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2023 | 4800.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PRATA 04MM, BOTAO DE CORREÇÃO CRO E PS FOAM BRANCO ADESIVO, DESTINADO A SALA DE BALÉ DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2305 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2023 | 2160.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP BOTIJAO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 017.974 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2023 | 379.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, NOS DIAS 05 E 06/01/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2023 | 7551.09 | 00085320560400 | FRANCISCA REJANE SILVA CONEGUNDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2023 | 8454.90 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2023 | 4985.67 | 00003160978451 | ALEXSANDRA DE LIMA ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2023 | 5357.33 | 00067536204434 | ROMSELLY CONCEIÇÃO DIAS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2023 | 1378.80 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE ALGODÃO, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2023 | 60.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 02, 03, 09 E 12/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2023 | 117.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS COMUM(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2023 | 777.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS COMUM(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NOS DIAS 03, E 11/01/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2023 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2023 | 130.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2023 | 8000.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA AS SECRETARIAS DE CULTURA, INFRAESTRUTURA, MULHER, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, ESPORTE E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 003 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2023 | 52.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 11/01/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 11/01/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS NO DIA 04/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2023 | 529.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19 E 20/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2023 | 835.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 30/01/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2023 | 329.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 30/01/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2023 | 1542.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS COMUM(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 515 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO DIA 02/01/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2023 | 37.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO DIA 02/01/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000337 | 03/02/2023 | 56769.08 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 08.1 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2023 | 373.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E TARECOS(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000392 | 06/02/2023 | 161145.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 2º EVENTO E 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF Nº1073951-09 E CONTRATO 01.0012/2022, E NOTA FISCAL 013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2023 | 118.00 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1718 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2023 | 1122.10 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 3 CABIDES PRETO G UTILIMAIS, PANO DE ALGODAO 10 MOLDURA 40X65, XICARA DE VIDRO 220ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.519 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS ENVIADO EM 26/01/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2023 | 285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, PRESSOMED ENALAPRIL 10MG CX/500 CPR E CAPTOPRIL 25MG CX 750 CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 395.380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000364 | 06/02/2023 | 1745.64 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM(G)- CX C/50, LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/100UN, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000365 | 06/02/2023 | 1257.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE AGUA DESTILADA GL 500ML FORTSAN, ALGODAO HIDROFILO 500GR UNIDADE, CATETER INTRAVENOSO 22G, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 083.952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000366 | 06/02/2023 | 346.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAVERDILOL 6,25MG C/30CP, DEXAMETASONA 4MG, NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA POMADA 5MG/G+250 UI/G BISNAGA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.867 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000367 | 06/02/2023 | 269.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP, PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO E PREDNISONA 5MG COMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.086 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000368 | 06/02/2023 | 724.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE SCALP N23, ESPARADRAPO 10CMX4,5M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 7929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000369 | 06/02/2023 | 10217.79 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE SERINGA DESC 01ML 13X4,5, PAPEL LENÇOL HOSP 70X50, SONDA DE FOLEY Nº 14 2VIAS 30CC, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000370 | 06/02/2023 | 11054.76 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL HOSP 70X50, TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100UNID, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5 NAO ESTERIL PCT C/500UNID, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000371 | 06/02/2023 | 12700.42 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BUTILBROM ESCOPOLAMINA/DIPIRONA, DIPIRONA 500MG CX C/500COMP, NIMESULIDA 100MG CX C/12 COMP, ENTRE OUTRO DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000372 | 06/02/2023 | 5425.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG CX C/500 COMP E TENOXICAN 40MG INJ CX C/50FR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000373 | 06/02/2023 | 201.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000374 | 06/02/2023 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG CX/200 COMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 395.382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 78013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2023 | 1356.61 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 018.201 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2023 | 330.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 2420 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2023 | 188.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 25MG C/30 CPR, ATENOLOL 50MG C/30 CPRDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 074.497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2023 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 074.498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2023 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 1MG CX/30 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 147.564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2023 | 138.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG CX/30 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 147.934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2023 | 155.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200MG CX/500 CMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 149.260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2023 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AAS 100MG COMP E ANLODIPINO 5MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2023 | 336.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG, BROMAZEPAM 6MG, CLONAZEPAM 0,5MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 087.088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2023 | 453.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFERIMINA+BETAMETASONA 0,4+0,05 MG/ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 173690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2023 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 1417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 E NF 264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2023 | 2563.65 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUCANO GRANDE CRO E VIDRO INCOLOR 08MM TEMPERADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2306 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000390 | 06/02/2023 | 28153.65 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PONTEIRA BCA MERCUR, PINCEL CHATO Nº 18, GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A COMPOR KIT ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2023 | 638.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2023 | 4400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (02) DOIS JOGOS DE UNHAS DA ENCHEDEIRA E (02) DOIS JOGOS DE LÂMINAS DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 420.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS K30 CAMPO PRETA/VERMELHA/PRATA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 058.386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000405 | 07/02/2023 | 2250.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO DE CABEÇOTE, TROCA DE PARA-CHOQUE + RADIADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000406 | 07/02/2023 | 2000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO ELETRICO E TROCA DO ANTI CHAMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 120.00 | 06117315000108 | JOAO BOSCO ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 016 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 436.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/ML C/60 E PREDNISONA 20MG CX/500 CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 401.261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 600.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA VILA DA CRUZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 1800.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 780.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 500.00 | 00070435930427 | ALOISIO BARTOLOMEU DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALOISIO BARTOLOMEU DA SILVA LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000407 | 07/02/2023 | 2000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2023 | 300.00 | 00002624989102 | ADALBERTO VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR ADALBERTO VIEIRA BATISTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000415 | 08/02/2023 | 19083.81 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 08.2 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS EM PEQUENAS CONSTRUÇÕES DE PREDIOS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REALIZADOS RECURSOS DO FPM, CONFORME NF 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000408 | 08/02/2023 | 41534.99 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0020, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2023 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG CX/500 CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 401.280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2023 | 145.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA PRATA 10MG BIS 30G DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 401.279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2023 | 910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.279 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000416 | 08/02/2023 | 5200.20 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA INJETORA, NO MODULO E SERVIÇO DE SUSPENSAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 009 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000417 | 08/02/2023 | 3726.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS, DE FREIOS, SUSPENSÃO E NA PORTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000418 | 08/02/2023 | 5358.15 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GERAL, BOMBA DAGUA, EMBUCHAMENTO TRASEIRO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 012 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000412 | 08/02/2023 | 179.80 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 007 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000413 | 08/02/2023 | 4799.50 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO FEIXE DE MOLAS, SERVIÇO DE FREIOS, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 010 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000414 | 08/02/2023 | 2199.45 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS FREIOS E TROCA DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 011 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2023 | 3600.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM PAINEL DE LED P5 96X96 COM PROCESSADOR E NOTEBOOK E ESTRUTURA EM GRID, DESTINADO AO EVENTO DA 2ª JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/02/2023 NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 002 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2023 | 800.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WORKSHOP NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA NO DIA 07/02/2023, CONFORME NF 1725 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2023 | 650.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA NO DIA 07/02/2023, CONFORME NF 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2023 | 3078.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2023 | 550.00 | 00070941890368 | LIDIANE RODRIGUES CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WORKSHOP NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA NO DIA 08/02/2023, CONFORME NF 1724 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2023 | 807.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DO ULTRASSOM KONDENTECH SERIE SIN1803128 COM TROCA DE MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO INTERNO E CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DOS CONECTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 2882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000424 | 09/02/2023 | 650.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2023 | 600.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARA-CHOQUE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 10370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL E DORSAL A SER REALIZADO EM PACCIENTE CARENTE O SENHOR A.E.S, CONFORME NF 1101388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 13941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2023 | 102.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 23, 26, 30 E 31/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2023 | 3490.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 25/01/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2023 | 1360.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAMARA DE VACINA COM VERIFICAÇÃO DE PARAMETROS DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TROCA DE CABO VIA PACIENTE DE 10 VIAS, DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 1000031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2023 | 5516.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2023 | 491.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 23, 24, 26, 27, 30 E 31/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 24/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2023 | 31.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 10/02/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2023 | 10116.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2023 | 570.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000456 | 10/02/2023 | 1167.04 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3429. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000498 | 10/02/2023 | 3500.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE 02(DOIS)VEICULOS 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 150 DURANTE O PERIODO DE 16/01/2023 À 31/01/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2023 | 18327.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/02/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2023 | 39.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/02/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000445 | 10/02/2023 | 1150.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 23846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000449 | 10/02/2023 | 441.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 23864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000497 | 10/02/2023 | 3495.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO TIPO PASSEIO SUV FLEX 4 PORTAS COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 151 DURANTE O PERIODO DE 16/01/2023 À 31/01/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2023 | 12200.00 | 11400623000178 | ARACELLI DE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, COM CERTIFICAÇÃO DE 06(SEIS) MESES E MANUTENÇÃO, CONFORME NF 016. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000450 | 10/02/2023 | 1329.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA P/ TESTE DE GLICOSE C/50 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 154.316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000457 | 10/02/2023 | 510.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 40MG CX/500CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 483393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000446 | 10/02/2023 | 1692.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 23849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000447 | 10/02/2023 | 5600.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 23850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2023 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MIONOCROMATICA BROTHER HL1212 E TROCA DE CILINDRO DR1060, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000443 | 10/02/2023 | 2606.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 23848 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000444 | 10/02/2023 | 377.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 23845 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000458 | 10/02/2023 | 71198.40 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 511 EM ANEXO. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000451 | 10/02/2023 | 17500.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA PARA A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE OS DIAS 10 A 20/01/2023, CONFORME DISPENSA 004/2023, CONTRATO Nº 02.004/2023, CONFORME RELACIONADA NA NF 004 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000452 | 10/02/2023 | 10500.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DESTINADA PARA A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE OS DIAS 10 A 20/01/2023, CONFORME DISPENSA 006/2023, CONTRATO Nº 02.005/2023, CONFORME RELACIONADA NA NF 003 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2023 | 160.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2023 | 160.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2023 | 160.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2023 | 160.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2023 | 160.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2023 | 160.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2023 | 160.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2023 | 160.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2023 | 160.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2023 | 160.00 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2023 | 160.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2023 | 160.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2023 | 160.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2023 | 208.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 085. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2023 | 450.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA NO DIA 08/02/2023, CONFORME NF 1744 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2023 | 850.00 | 00005132956408 | DILANIA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA II JORNADA PEDAGÓGICA 2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA NO DIA 07/02/2023, CONFORME NF 1743 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000490 | 13/02/2023 | 410.17 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 741 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000491 | 13/02/2023 | 3410.19 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 744 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2023 | 4430.00 | 00010891593403 | LEONAN FELIX TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME SERVIÇO RELACIONADO NA NF 1746 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000488 | 13/02/2023 | 25314.05 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, MOTONIVELADORA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000460 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1741 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000462 | 13/02/2023 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1728 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2023 | 320.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS(ADESIVO AMBAR APS 6ML) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 11178 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2023 | 480.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2023 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000486 | 13/02/2023 | 22749.54 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, RANGER DE PLACA QSA-2247, GOL DE PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGR-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000487 | 13/02/2023 | 2639.01 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 748 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2023 | 4498.84 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/12/2022, CONFORME NF 522 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2023 | 1334.37 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE 16 À 28/12/2022, CONFORME NF 574 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2023 | 432.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2023 | 2860.00 | 00010891593403 | LEONAN FELIX TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SERVIÇO RELACIONADO NA NF 1745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000484 | 13/02/2023 | 4793.76 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1740 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010999311425 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000492 | 13/02/2023 | 4951.85 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000493 | 13/02/2023 | 3234.27 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 747 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000489 | 13/02/2023 | 11728.24 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, F-4000 DE PLACA MMR-3431 E CAMINHAO KIA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA 003/2023 E NF 745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000502 | 14/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF 077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2023 | 5631.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURIGIA DE HERNIA UMBILICAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR P.G.D.M, CONFORME NF 1001308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2023 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE CARENTE O SENHOR P.G.D.M, CONFORME NF 1112869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000503 | 14/02/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 007 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2023 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000505 | 14/02/2023 | 1800.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA LJET 60ML BICO CATETER, SERINGA DESC 5ML C/AG, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000510 | 15/02/2023 | 1887.66 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 1826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000511 | 15/02/2023 | 3004.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 1825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2023 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MANUCIPIO A SRA M.P.B.D.F.T., CONFORME NF 1000696 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2023 | 200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DO MODULO USB DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO MODELO KURUMIM 373 MARCA PROVEU Nº 00373000220002188, CONFORME NF 1001655 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2023 | 425.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2023 | 1190.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000515 | 15/02/2023 | 2576.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE GEL P/ULTRASSOM 1KG, LUVA DE PROCEDIMENTO TAM (G), LUVA LATEX PROCEDIMENTO M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 092.496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000518 | 15/02/2023 | 3216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 2MG COMP, DIAZEPAM 10MG CX/100, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.402.031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000508 | 15/02/2023 | 2143.84 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADAS NF 1822 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2023 | 695.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2023 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000509 | 15/02/2023 | 662.45 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADAS NF 1819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000517 | 15/02/2023 | 11460.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME B.M 06 E NF 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000512 | 15/02/2023 | 4904.13 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 1823 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000513 | 15/02/2023 | 1501.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADAS NF 1824 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2023 | 1050.00 | 00070041191498 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000506 | 15/02/2023 | 5985.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NF 1821 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000507 | 15/02/2023 | 4001.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIS DE ABREU (PRE-ESCOLA), CONFORME RELACIONADAS NF 1820 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2023 | 520.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1750. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2023 | 160.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2023 | 5000.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NOS DIAS 18 E 19/01/2023, CONFORME NF 002 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2023 | 525.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO TIME CANAÃ, VENCEDOR DO 1º LUGAR DO TORNEIO PRATA DA CASA DE VOLEY, REALIZADO NO DIA 14/01/2023 PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 1753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2023 | 315.00 | 00010436385473 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO TIME BREJINHO, VENCEDOR DO 2º LUGAR DO TORNEIO PRATA DA CASA DE VOLEY, REALIZADO NO DIA 14/01/2023 PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2023 | 210.00 | 00016194747439 | JOSE FELIPE GOMES CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO TIME PIANCÓ VOLEY, VENCEDOR DO 3º LUGAR DO TORNEIO PRATA DA CASA DE VOLEY, REALIZADO NO DIA 14/01/2023 PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 1751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2023 | 1050.00 | 00010259366471 | DAVID VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO PRATA DA CASA DE VOLEY, REALIZADO NO DIA 14/01/2023 PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 1754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 5720.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 110 AGENDAS PERSONALIZADAS TAMANHO A5 EM ACRILICO DOURADO 2023 DESTINADAS A II JORNADA PEDAGÓGICA 2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 025 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2023 | 1080.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA 22,5X7,5 SEM CAMARA 10 FUROS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 835 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2023 | 15929.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2023 | 6478.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2023 | 43853.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2023 | 2313.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000550 | 16/02/2023 | 6265.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.095 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000529 | 16/02/2023 | 122424.25 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETIVA PARA AS COMUNIDADES GADO BRAVO E SABAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 75/2020, CONVENIO 2045/2017 E NF 001 EM ANEXO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2023 | 1050.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) ÓCULOS COMPLETOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A SENHORA E.B.L, E O SENHOR E.F.D.F, CONFORME NF 010 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2023 | 1445.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2023 | 572.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2023 | 47248.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2023 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO ENVIADO EM 13/02/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9419679 ENVIADO EM 16/02/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9419985 ENVIADO EM 16/02/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9420708 ENVIADO EM 16/02/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2023 | 23967.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000549 | 16/02/2023 | 342.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMIPRAMINA 25MG, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 092.653 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2023 | 36678.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2023 | 1650.00 | 17066488000152 | MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA METAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE CON3ECÇÃO DE PORTAS ALUMINIO BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2023 | 517.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS A 7ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 0546 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2023 | 633.68 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, JG DE PASTILHAS FRE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 7ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 049.968 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2023 | 3470.00 | 00004016019435 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME SERVIÇO RELACIONADO NA NF 1755 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2023 | 5229.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2023 | 528.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2023 | 85.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2023 | 2475.00 | 17066488000152 | MARIA BETANILDA MARINHO DE LUCENA METAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS ALUMINIO BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000565 | 23/02/2023 | 3331.08 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DE KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECEHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000566 | 23/02/2023 | 3218.70 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000567 | 23/02/2023 | 3751.26 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 588 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2023 | 364.23 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTSAL PENALTY RX 500 XXI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 3665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2023 | 4260.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZES F4 4/0 EM COUCHÉ, ADESIVOS 10X30 COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO IMPRESSO EM ADESIVO LEITOSO, ENVELOPES 220X320 EM OFFSET 120G, EMTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 35 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2023 | 1314.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2023 | 0.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 17/02/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2023 | 241.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000561 | 23/02/2023 | 35165.68 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0021, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2023 | 9240.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2023 | 2760.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2023 | 4260.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2023 | 30033.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2023 | 2864.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2023 | 36213.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2023 | 18119.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2023 | 6900.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2023 | 4460.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2023 | 9300.00 | 00008793718462 | VINICIO RAMALHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2023 | 9300.00 | 00008577178471 | LUCAS DE LIMA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2023 | 145.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE A SENHORA J.A.D.S, CONFORME NF 733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2023 | 68578.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2023 | 53048.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2023 | 44488.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2023 | 2480.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM 10X21CM OFFSET 75G, BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, CARIMBOS AUTOMATICOS, FICHAS DIVERSAS 210X310 EM PAPEL OFFSET 75G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2023 | 1111.47 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200G, VISCOLUB LUBRIFICANTE VISCOSO 100ML/60G, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 9ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 2819 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2023 | 300.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 9ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 526 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2023 | 7106.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000571 | 24/02/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2023 | 23413.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2023 | 17683.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000628 | 24/02/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1018812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2023 | 8606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2023 | 385.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE CORTE EM ACM E ADESIVO DUPLO ESCOVADO COM IMPRESSÃO DIGITAL INFORMATIVO APLICADO 40X60, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA FELIZARDO GOMES DE ABREU, CONFORME NF 033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2023 | 31444.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2023 | 8010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2023 | 27973.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2023 | 23272.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2023 | 8256.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000630 | 24/02/2023 | 4805.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DE REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO, TROCA DE REPARO DO GIRO LANÇA, SERVIÇOS ELETRICOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 036 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2023 | 2072.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2023 | 2072.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2023 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1762. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1763. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1760. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1759. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1761. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2023 | 8802.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000629 | 24/02/2023 | 3382.10 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE REGULAGEM CIRCULO, DE CORRENTE TORÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 037 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2023 | 6906.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2023 | 6344.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2023 | 2786.43 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA INOX, FACA PEIXEIRA/COZINHA 8 CARBONO TRAMONTINA, FACA INOX CLASSIC, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.547 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2023 | 1844.99 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAMBOLE MINI TOYS, SHADOW KNIGHT CAIXA TH TOYS, STORM TWIST CAIXA TH TOYS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.546 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2023 | 327.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO UNO COPAG E JOGO XADREZ SUPER JOGOS PAIS E FILHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS/ESPORTIVAS DA EMEF MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.545 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2023 | 38264.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2023 | 241985.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2023 | 9519.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2023 | 3785.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2023 | 32615.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2023 | 4329.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2023 | 3489.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2023 | 17907.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2023 | 44264.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2023 | 22479.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2023 | 25587.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2023 | 29092.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2023 | 3366.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO CAPAS DE PROCESSOS ESCOLAR 31X46CM OFFSET 180G, XEROX COLORIDA 220X320 EM OFFSET 75G, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 043 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000631 | 24/02/2023 | 4511.70 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA POLIA, CAIXA DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 039 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000632 | 24/02/2023 | 2700.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS, SERVIÇO DE DOIS FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E SERVIÇO DE REGULAGEM DE BICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 038 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2023 | 940.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 034 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2023 | 1166.22 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13133. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2023 | 3692.21 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13132. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2023 | 6204.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2023 | 1622.47 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, LIMPA FREIOS SPRAY, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2838 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2023 | 1079.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 537 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2023 | 1000.00 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE CORTINA PARA A SALA DE BALÉ DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 498 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2023 | 650.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTE DE SCANNER COM DIAGNOSTICO NO VEICULO ONIBUS NEOBUS VW DE PLACA RLZ-2914 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2023 | 1167.77 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO INICIO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2023 | 572.72 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2023 | 460.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2023 | 8800.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ. CADEIRA FIXA ESTRELA SECRET. SEMIARCADA NYLON PT C/L64 FLANGE FIXA, ARQUIVO EM AÇO MONT 04 GAVETAS OF-OF04SLM, MESA REDONDA 1100X1100X750MM MX 1100, ENTRE OUTROS MATERIAIS MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2028 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000647 | 27/02/2023 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9433727 ENVIADO EM 27/02/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9433753 ENVIADO EM 27/02/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2023 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1000684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 81980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2023 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCOCONDUTOR BROTHER DRB021, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA, DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO J.R.M.D.L, CONFORME NF 323 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0000670 | 28/02/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 624.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 3083.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 6609.25 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000692 | 28/02/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1000089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 225.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 370.33 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 524.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PARA AÇÕES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00004383600441 | JUBERLANDIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO JUBERLANDIA DE OLIVEIRA ALVES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00008895113497 | ELISAMA PIRES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO, ELISAMA PIRES DE LIRA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00098212753468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LEITE , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00008232810432 | PAULA LUCELIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO, PAULA LUCELIA DE OLIVEIRA QUEIROZ, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00006559918408 | MONICA REBECA DE FIGUEIREDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO, MONICA REBECA DE FIGUEIREDO GOMES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00080548920478 | FRANCICLEUDO OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO, FRANCICLEUDO OLIVEIRA DANTAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00046770798468 | DONATO LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO, DONATO LEITE PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00098211862468 | MARILENE CARDOSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) EFETIVO, MARILENE CARDOSO DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00009548538490 | BISMARK LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) CONTRATADO BISMARK LEITE SOUSA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00010747115486 | MARIA JULIANA GALDINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) CONTRATADO MARIA JULIANA GALDINO FELIX , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00009267643495 | KILDARE KARAN NUNES FREIRE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) CONTRATADO KILDARE KARAN NUNES FREIRE E SILVA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2023 | 960.78 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 384.31 | 00007939381474 | ALCIONE DE MORAIS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO RECEPCIONISTA EFETIVO, ALCIONE DE MORAIS GALDINO , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2023 | 960.78 | 00002056778432 | ANA MARIA TIBURCIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, ANA MARIA TIBURCIO LEITE , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2023 | 384.31 | 00007875824419 | MARIA DO CARMO LEITE NOBREGA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO RECEPCIONISTA EFETIVO, MARIA DO CARMO LEITE NOBREGA DANTAS , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 960.78 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, KARINA SOARES GOMES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 384.31 | 00004421069477 | MARIA ATEILZA GALDINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AUXILIAR DE SERVIÇOS EFETIVO, MARIA ATEILZA GALDINO FELIX , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 740.39 | 00003566486485 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 384.31 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AUXILIAR DE SERVIÇOS EFETIVO, ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA PEREIRA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 960.78 | 00005897808406 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 960.78 | 00010383009405 | JOAO FELOMENO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO, JOAO FELOMENO DA SILVA NETO , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 960.78 | 00003385338425 | MARIA DAGUIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, MARIA DAGUIA SOARES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 960.78 | 00014369182433 | JUCILENE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO, JUCILENE DE OLIVEIRA FREITAS , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 384.31 | 00010261723499 | BIANCA MOURA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO NUTRICIONISTA CONTRATADO, BIANCA MOURA FRADE , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 960.78 | 00089298659415 | DAMIANA RODRIGUES MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, DAMIANA RODRIGUES MONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 384.31 | 00010172835402 | PIETROSVIKY JANOSSES PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO EDUCADOR FISICO CONTRATADO, PIETROSVIKY JANOSSES PEREIRA NUNES , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2023 | 384.31 | 00008917503470 | IVAN FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO VIGIA CONTRATADO, IVAN FERREIRA CAMPOS , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 384.31 | 00010600348407 | MARIA DE FATIMA CIRILO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADO, MARIA DE FATIMA CIRILO DE LACERDA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 960.78 | 00013144703451 | YSLANNIA FIRMINA DE CALDAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO, YSLANNIA FIRMINA DE CALDAS GOMES , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 384.31 | 00005647588417 | ELIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO, ELIENE HENRIQUE DA SILVA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 384.31 | 00071709906448 | RITA DE CASSIA LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO RECEPCIONISTA CONTRATADO, RITA DE CASSIA LEITE DOS SANTOS , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 2914.33 | 00009032552430 | JHESSYKA CELESTE PEREIRA BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO CIRURGIÃ DENTISTA CONTRATADO, JHESSYKA CELESTE PEREIRA BRUNET , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 384.31 | 00009548534401 | MIRELLI NIARY DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO RECEPCIONISTA CONTRATADO, MIRELLI NIARY DA SILVA ALVES , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 960.78 | 00010984643460 | LARISSA LEITE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO EM SAUDE BUCAL CONTRATADO, LARISSA LEITE SOARES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 2914.33 | 00005505440460 | SAMARA DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO COORDENADOR DE ATENÇAÕ BASICA , SAMARA DE QUEIROZ MARQUES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 2914.33 | 00011186381400 | JOSE CARLOS FELIX DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO CIRURGIÃO DENTISTA , JOSE CARLOS FELIX DE LACERDA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 2914.33 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA ENFERMEIRA , RAYANE ALVES DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 2914.33 | 00069352399404 | LUCIANA FERREIRA MONTEIRO E OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DA ENFERMEIRA, LUCIANA FERREIRA MONTEIRO E OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 2914.33 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO MEDICO, RICARDO MONTENEGRO NOBREGA DE PONTES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 960.78 | 00010236181416 | MICHELLI DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO EM SAUDE BUCAL CONTRATADO, MICHELLI DA SILVA PIRES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 960.78 | 00006227413496 | SUILANE MIRANI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, SUILANE MIRANI MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 1457.18 | 00070566347458 | TAMIRES TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) CONTRATADO, TAMIRES TOMAZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 384.31 | 00006476647474 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADO, ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 384.31 | 00001238751458 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADO, MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA , CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000661 | 28/02/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 009 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 3394.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 2386.04 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000685 | 28/02/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 106 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000746 | 28/02/2023 | 12040.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000691 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1002720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 40664.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - ID 081230000009360385, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000009360385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000668 | 28/02/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000669 | 28/02/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF 1770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 871.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/02/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/02/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 148.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DENTE 210/250 PICCO M 25/28 3523 000 1640, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MOTOR SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 150.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REBITE REPUXO AL, 410 E ALUMINIO EXTRUSADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 005.475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000686 | 28/02/2023 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 8246.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1765 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1764 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2023 | 300.00 | 00002624989102 | ADALBERTO VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR ADALBERTO VIEIRA BATISTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 296.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 764.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 5552.74 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13146. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 5189.98 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13145. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70392-3 DO CREAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 7700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE 26,00 R 6,00MMIF, DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 003.323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NF 1768 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1767 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1766 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 6051.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2023 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000203, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2023 | 1426.56 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIROS, CAFETEIRAS, CANECÃO, FRIGIDEIRAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 029.657 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2023 | 759.65 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLAS, FRIGIDEIRAS, CANECÃO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 029.656 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2023 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000752 | 02/03/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2023 | 145.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE O SENHOR S.A.R, CONFORME NF 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102022 | 0000751 | 02/03/2023 | 1800.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADO A PACIENTES CARENTES, CONFORME NF 002 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2023 | 678.75 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA TOUCH/LIMPA CEL BRANCA E KIT DE COURO PARA ANOTAÇÕES COM CANETA, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2023, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000771 | 02/03/2023 | 699.00 | 26461710000102 | ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC GARRAFAO EGM30, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME NF 137 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2023 | 430.00 | 00097417300472 | MARTIN DAMIÃO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR MARTIN DAMIÃO ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000767 | 03/03/2023 | 7000.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE 02(DOIS)VEICULOS 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1775 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2023 | 290.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 RECARGAS DE EXTINTOR 4KG E 01 RECARGA DE EXTINTOR 6KG ABC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERETENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 181 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2023 | 11089.98 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.299 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2023 | 252.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE O SENHOR P.G.D.M, CONFORME NF 1101211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000758 | 03/03/2023 | 4031.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NF 004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2023 | 189.00 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000766 | 03/03/2023 | 7000.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO TIPO PASSEIO SUV FLEX 4 PORTAS COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF Nº 1776 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2023 | 50.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2023 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000775 | 06/03/2023 | 565.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENASE C/CLOR BIS 30G DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.403.465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2023 | 770.00 | 36636111000136 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA DOMICIANO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE RETIRADA DE SINAL, DESTINADO A PACIENTE J.N.D.S.S.P, CONFORME NF 065 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2023 | 500.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000783 | 06/03/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000784 | 06/03/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2023, CONTRATO 30031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2023 | 450.00 | 00080547842449 | MARIA DE LOURDES MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CORTINAS DESTINADAS A SALA DE BALÉ DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1778 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2023 | 1100.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 07 À 09/02/2023, CONFORME NF 1773 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000777 | 06/03/2023 | 3999.00 | 26461710000102 | ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIFGERADOR 410L CONSUL 2P FROST FREE CLASSE A CRM50HB 220 VOLTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 143 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000778 | 06/03/2023 | 9396.00 | 26461710000102 | ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 410L CONSUL 2P FROST FREE BRANCO 220V E BEBEDOURO ESMALTEC GARRAFAO EGM30, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 142 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000779 | 06/03/2023 | 750.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900021415 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000780 | 06/03/2023 | 1527.21 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900021424 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2023 | 150.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL MAIS TESTES NO VEICULO ONIBUS MASCARELLO MERCEDES DE PLACA SKW0J89 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2023 | 2106.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1790 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2023 | 2106.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1789 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2023 | 2106.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1788 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2023 | 1474.00 | 00011604449438 | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1787 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2023 | 2106.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1781 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2023 | 2105.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1779 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2023 | 1264.00 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1786 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2023 | 1264.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1785 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2023 | 1264.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1784 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2023 | 1041.60 | 08995631002143 | N CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME RELACIONADO NA NF 44238 SERIE 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2023 | 561.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2023 | 977.10 | 03646988003174 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME RELACIONADO NA NF 091 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000796 | 07/03/2023 | 2186.75 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13161. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000797 | 07/03/2023 | 11186.65 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2023 | 1150.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2023 | 160.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1-05 PRANCHAS, PAPEL A2-10 PRANCHAS, CONFORME CONTRATO Nº 1079871-68 E CONTRATO Nº1081395-02 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000804 | 07/03/2023 | 49880.25 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 09 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000805 | 07/03/2023 | 20000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO, ANALISE, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE IMPRESSÕES DE PLOTAGENS, CROQUIS E MAPAS EM TAMANHOS ESPECIAIS, AFIM DE VIABILIZAR A REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME DISPENSA 010/2023, CONTRATO 30073/2023 E NF 79 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 14123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2023 | 870.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 01/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2023 | 224.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 01/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000807 | 08/03/2023 | 3515.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 24105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000809 | 08/03/2023 | 10058.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 24106 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE RESSONANCIA DE JOELHO DIREITO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA R.M.F, CONFORME NF 1103037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000806 | 08/03/2023 | 2340.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 24104 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2023 | 300.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AS ATVIVIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2023 | 345.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS NEOBUS VW DE PLACA RLZ2G14 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 39 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000812 | 08/03/2023 | 15339.01 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000813 | 08/03/2023 | 3574.91 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4911. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2023 | 1308.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORA A LASER, RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 56 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2023 | 1721.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DOCE E FRANCES, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 4923 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2023 | 1968.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2023 | 1968.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2023 | 1968.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2023 | 1968.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2023 | 1968.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2023 | 1968.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022/2023, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2023 | 2315.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1799 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2023 | 630.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA PARA A CONFECÇÃO DE BARRA BALÉ DE FERRO, MEDINDO 06(SEIS) METROS DE COMPRIMENTO POR 01(UM) METRO DE ALTURA, DESTINADO A SALA DE BALÉ DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1801 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2023 | 350.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA PARA A CONFECÇÃO DE UMA BASE DE FERRO PARA UMA MESA DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000830 | 09/03/2023 | 750.54 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900021415 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2023 | 870.00 | 00007314288461 | BENTO INACIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DO TIME UNIDOS FC, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23/02/2023 , TIME JUVENTUDE 02 FC DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/02/2023 E SÃO SEBASTIÃO FC DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385, CONFORME NF 1796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2023 | 760.00 | 00007314288461 | BENTO INACIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME JUVENTUDE FC, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO DIA 03/02/2023 , TIME VOLTA REDONDA FC DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB NO DIA 04/02/2023, TIME ALTO FC DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE EMAS-PB NO DIA 05/02/2023, ENTRE OUTROS, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385, CONFORME NF 1795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2023 | 2310.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA PARA A CONFECÇÃO DE DOIS TOLDOS COMPLETOS MEDINDO 3,50 DE COMPRIMENTO POR 1,50 DE ALTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0000831 | 09/03/2023 | 2600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM MEDICO NEUROLOGISTA, CONFORME NF 136 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6720114 DO SAMU CAIXA ECONOMICA CUSTEIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2023 | 2290.00 | 00003843732400 | JOÃO BATISTA SOARES INÁCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2023 | 211.00 | 00003020608473 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UMA ANTENA LOCAL UHF E INSTALAÇÃO DE TV, NA GARAGEM DO UNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E NF 279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000840 | 10/03/2023 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1805 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0000841 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVERERIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1806 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2023 | 1791.30 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 077 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2023 | 462.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2023 | 18332.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/03/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2023 | 8.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/03/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000838 | 10/03/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIRO DE 2023, CONFORME NF 1808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000839 | 10/03/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2023 | 2315.00 | 00002624989102 | ADALBERTO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000843 | 10/03/2023 | 4008.57 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A II JORNADA PEDAGÓGICA 2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADA DURANTE P PERIODO DE 07 A 10/02/2023 CONFORME RELACIONADOS NA NF 3466 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000844 | 10/03/2023 | 2500.21 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000848 | 10/03/2023 | 1524.90 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1811 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000849 | 10/03/2023 | 892.80 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1813 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000850 | 10/03/2023 | 1091.20 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1814 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000851 | 10/03/2023 | 1128.40 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1815 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000852 | 10/03/2023 | 496.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1816 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000853 | 10/03/2023 | 2639.25 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1817 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000854 | 10/03/2023 | 1264.80 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1818 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000855 | 10/03/2023 | 1488.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1819 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000856 | 10/03/2023 | 1407.60 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1812 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1810 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2023 | 280.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - NARCISO ENXOVAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, DESTIANDAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 2513 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2023 | 420.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIADES MENSAIS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1823 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2023 | 960.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1822 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2023 | 600.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1821 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2023 | 316.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1820 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2023 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO A SALA DE BALÉ DA (EMEF) MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 036 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2023 | 664.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/01/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2023 | 670.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2023 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE ULTRASSOM COM DOPPLER VENOSOS DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR P.G.M, CONFORME NF 1103273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0000861 | 13/03/2023 | 605.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS COM UROLOGISTA E ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 084 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000862 | 13/03/2023 | 2603.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM, DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS NA NF 085 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000864 | 13/03/2023 | 11400.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME B.M 06 E NF 351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2023 | 700.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CURTUME E PITOMBEIRA,CONFORME NF 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2023 | 1643.00 | 00008817572411 | CLEIDINALDO DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E PARTE ELETRICA DE 03 (TRES) MOTOS DE PLACAS MNC-6172, MNC-6272 E QFO-5470 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1826 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA J.A.S., CONFORME NF 142 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0000876 | 14/03/2023 | 300.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS COM UROLOGISTA E ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 086 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000877 | 14/03/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 008 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000880 | 14/03/2023 | 915.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃO, DIAZEPAM 10MG CX/30 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.404.278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2023 | 2944.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000875 | 14/03/2023 | 864.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) PARA A ABERTURA DAS OFICINAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 006. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000892 | 15/03/2023 | 989.43 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 757 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000893 | 15/03/2023 | 1776.18 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 755 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000885 | 15/03/2023 | 43928.23 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000886 | 15/03/2023 | 5262.29 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 754 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000888 | 15/03/2023 | 8099.53 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, ONIBUS QSJ4J07, ONIBUS RLZ2G14 E ONIBUS SKW0J89, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 758 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000891 | 15/03/2023 | 5230.12 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9235 E ONIBUS NQE-2817, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 761 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2023 | 3186.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO ARAMADO 120 GALHOS 2M 20CM, MANGUEIRAS LED BR LEDS 12MM 100M E LAÇOS DECORATIVOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000883 | 15/03/2023 | 2216.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA DESTILADA GL 5000ML, COLETOR DE MAT. PER/CORT 13L UNIDADE, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 093.882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000887 | 15/03/2023 | 4061.20 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 756 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000890 | 15/03/2023 | 30783.98 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, RANGER DE PLACA QSA-2247, GOL DE PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGR-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000894 | 15/03/2023 | 1590.83 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADO NA NF 028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000889 | 15/03/2023 | 3766.21 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000884 | 15/03/2023 | 18071.73 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA RETROESCAVADEIRA, TOYOTA DE PLACA MMR-3401, CAMINHAO KIA QSI3E33 E FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2023 | 417.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2023 | 452.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2023 | 544.82 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS PUBLICADO NOS DIAS 08 E 10/02/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA), REFERENTE A ANUIDADE 2023,CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000925 | 16/03/2023 | 3733.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO TIPO PASSEIO SUV FLEX 4 PORTAS COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 168 DURANTE O PERIODO DE 01 À 16/03/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2023 | 212.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS(CUSTAS PROCESSUAIS) REFERENTE AO PROCESSO Nº0801162-69.2018.815.0261, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000896 | 16/03/2023 | 5262.29 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2023 | 1027.52 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PROTETOR PARA MOTORES, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, MAGIX LIMPA EVAPORADORA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 3115 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2023 | 495.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 677 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2023 | 977.10 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, LUB ACD SINTETICO SA, FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 10ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 3114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2023 | 375.90 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 10ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 676 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000919 | 16/03/2023 | 11187.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG CX 100AMP, TENOXICAM 20MG CX C/50 X 2ML, ONDA NSETRONA 4MG CX C/50AMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000920 | 16/03/2023 | 1428.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL HOSP 70X50, SERINGA DESC 03 ML C/AG 25X7, AGULHA DESCARTAVEL 25X8, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000921 | 16/03/2023 | 3387.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 012.701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2023 | 160.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2023 | 160.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2023 | 160.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2023 | 160.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2023 | 160.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2023 | 160.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2023 | 160.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2023 | 160.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2023 | 160.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2023 | 160.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2023 | 160.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2023 | 160.00 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2023 | 160.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2023 | 160.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2023 | 160.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2023 | 3700.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO USO GERAL 50KG, DESTINADOS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3970 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2023 | 130.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA 08 DE MARÇO (DIA INTERNACIONNAL DA MULHER) REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA PELA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000926 | 16/03/2023 | 3733.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE 02(DOIS)VEICULOS 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 167 DURANTE O PERIODO DE 01 À 16/03/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2023 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2023 | 896.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS COMUM(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 516 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2023 | 6250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS REDE EM SALAS DE AULAS E LABORATORIOS, CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2023 | 400.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 517 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2023 | 56.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2023 | 19.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2023 | 35.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2023 | 45.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2023 | 61.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2023 | 59.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2023 | 105.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2023 | 50.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2023 | 43.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2023 | 1397.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS COMUM(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO CIRURGICA CARDIACA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE A SENHORA M.E.R.M, CONFORME NF 1011968 E DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2023 | 385.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000959 | 20/03/2023 | 27869.23 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30L, BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS FR C/20ML, IBUPROFENO 600MG CX C/20COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023, CONFORME NF 311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000973 | 20/03/2023 | 10191.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML, SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA 000.012.704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000974 | 20/03/2023 | 8946.02 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DES 01ML 13X4, SERINGA DESC.3ML C/AG, PAPEL GRAU CIRG P/ESTERIL 300MM X 100M, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2023 | 36558.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2023 | 26528.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2023 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/03/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2023 | 46190.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2023 | 246.46 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E MOPAR MAXPRO 5W 30 GAS DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 050.270 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2023 | 222.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO INICIAL DE 10.000KM DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 817 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023, CONFORME NF 312, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2023 | 3955.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000943 | 20/03/2023 | 7914.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-6790, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2150 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000944 | 20/03/2023 | 5058.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2149 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000945 | 20/03/2023 | 6861.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2148 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000946 | 20/03/2023 | 7284.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2147 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000947 | 20/03/2023 | 10560.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2146 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000948 | 20/03/2023 | 5058.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGO-3936, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2145 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2023 | 3920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2968 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2023 | 6680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2966 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2023 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-3936, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2967 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2023 | 840.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 1844. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023, CONFORME NF 313. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2023 | 91.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2023 | 78.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2023 | 34.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2023 | 137.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDORODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2023 | 21.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2023 | 73.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2023 | 89.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2023 | 66.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIFERENÇA DE VALOR PAGO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2023 | 19799.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2023 | 15593.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2023 | 67042.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2023 | 2553.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2023 | 6186.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO ARAMADO 120 GALHOS 2M 20CM, MANGUEIRAS LED BR LEDS 12MM 100M E LAÇOS DECORATIVOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 À 30/01/2023, CONFORME NF 314. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2023 | 1445.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2023 | 785.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2023 | 1762.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2023 | 8876.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2023 | 70.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IM,PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOTÕES TRAVA/DESTRAVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2023 | 147.34 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2023 | 537.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SYSTEM AGENT CONCENTRATE, FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTIPOLEM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT NOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 050.285 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2023 | 475.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS A 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT NOVA FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 826 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000990 | 21/03/2023 | 19304.96 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAMICRON MR 60MG 30CP, NESINA 25MG COM 30CPR, BRAVAN DUO 160+5MG 30CPR SN, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2023 | 1480.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABD.TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE A SENHORA L.F.F.F, CONFORME RELACIONADO NA NF 263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2023 | 107.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000998 | 22/03/2023 | 61837.35 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0024, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2023 | 330.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE março DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 22/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2023 | 104.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 22/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2023 | 407.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS DIAS 01,06,08,09,10,14,16,E 17/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2023 | 601.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SYSTEM AGENT CONCENTRATE, FILTRO ANTIPOLEM, ELEMENTO FILTRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 1ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 050.302 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2023 | 455.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 838 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2023 | 39302.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CATINGUEIRA CONV 43 2022, CONTA 85922-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2023 | 3306.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONTA 29177-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001015 | 22/03/2023 | 366.30 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 25MGG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 12033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2023 | 91.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2023 | 150.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2023 | 757.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101, HD 500GB SEAGATE DESKTOP, ROTEADOR TP LINK ARCHER C21, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5626 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2023 | 6236.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3/SSD 240GB/4GB, MONITOR LED REF D MN004 RESOLUÇAO 1920 1080 TAMANHO TA TELA 24 ENTRADA, MULT. EPSON L3250 ECOTANK W.BIV E POWER BANK 10.000 MAH 2 PORTAS USB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5626 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2023 | 1098.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS TRANSPORTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DO MOTOR, KIT FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 024.435 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000993 | 22/03/2023 | 1308.57 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 616 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001017 | 23/03/2023 | 7258.72 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001018 | 23/03/2023 | 1218.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4983. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2023 | 350.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO RATAN 4 GAVETAS BRANCO FOR PLAST, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.628 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2023 | 2185.39 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO MAX CONJ C 3 UNIDADES KEITA, RALADOR 4 FACES INOX ORIGINAL LINE, PENEIRA 19 CM PLASUTIL, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.627 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2023 | 5897.00 | 26461710000102 | ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B INOX 220VOLTS, EVAP. INT 9.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO A 45HEFI09B2FB 220 VOLTS E COND. EXT 9.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO A 45HEFE09B2NB 220 VOLTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 146 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001022 | 23/03/2023 | 1207.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 2607 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2023 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2023 | 1387.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 23/03/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001012 | 23/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NF 146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2023 | 4905.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, MOTOR DO VENTILADOR DIANTEIRO DO AR CONDICIONADO, MOTOR DA CAIXA TRASEIRA DO AR CONDICIONADO COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM DEMONTAGEM DO PAINEL, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA CAIXA TRASEIRA DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2023 | 416.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2023 | 770.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA G.C.L, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1103230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2023 | 531.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2023 | 440.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2023 | 2951.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9490598 ENVIADO EM 23/03/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2023 | 34303.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO PLANO ANUAL DE 2022 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - ID 081230000009485676, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000009485676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2023 | 250.00 | 00009832868416 | SIVONEIDE PEREIRA MATIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA SIVONEIDE PEREIRA MATIAS FREIRES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2023 | 1055.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2023 | 376.00 | 47668655000104 | FRANCISCA ALMEIDA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2023 | 830.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9235 E NQE-2117, PERTENCENETES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 160.127 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2023 | 5970.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001045 | 27/03/2023 | 4034.96 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 75MG 30CPR, LIDOCAINA(LIDOG)2% GEL, GABAPENTINA 400MG CX 30CAP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2023 | 420.00 | 00004248362465 | CICERO ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MICROONDAS E GELADEIRA, DESTINADA A MUNTEÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 1849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001036 | 27/03/2023 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NF 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEICULO CAR/CAMINHAO/CAR. ABERTA FORD F-4000, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO DIA 25/03/2023, TENDO COMO BENEFICIADA A SENHORA VALERIA DA CUNHA PEREIRA, CONFORME NF 1851 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2023 | 369.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NF 1850 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001048 | 28/03/2023 | 1048.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG CX/56, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 55062 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001043 | 28/03/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1019087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001046 | 28/03/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001047 | 28/03/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 318 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/03/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2023 | 17076.53 | 00024655918861 | ERIVALDO CAETANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE TEREZINHA LEITE CAETANO, CONFORME HERDEIROS: VIUVO MEEIRO: PAULO CAETANO LEITE, HERDEIROS DESCENDENTES: FILHOS: ERIVALDO CAETANO LEITE (PROCURADOR), EDIVANIA CAETANO LEITE SOARES, ERIVANEIDE CAETENO LEITE E EDILEUZA CAETANO LEITE PEREIRA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2023 | 4000.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE NATAL-RN PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, EDREDOM, MORTALHA, ALGODÃO, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROSAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO FALECIDO DO SENHOR: D.F.D.S, CONFORME NF 002 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2023 | 2137.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2023 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2023 | 7856.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2023 | 830.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9235 E NQE-2I17, PERTENCENETES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 160.296 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2023 | 22220.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2023 | 25587.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2023 | 32053.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2023 | 220089.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2023 | 9519.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2023 | 45997.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2023 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2023 | 33168.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2023 | 3645.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2023 | 3648.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2023 | 18548.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2023 | 5375.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001105 | 29/03/2023 | 1821.57 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4998. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001106 | 29/03/2023 | 8821.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2023 | 3344.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2023 | 8808.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2023 | 7106.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2023 | 22763.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2023 | 17683.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2023 | 5478.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001104 | 29/03/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023 E NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2023 | 8606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2023 | 67918.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2023 | 50758.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2023 | 47698.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2023 | 9234.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2023 | 2760.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2023 | 29472.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2023 | 2864.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2023 | 5300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2023 | 32962.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2023 | 17075.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2023 | 4460.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2023 | 4260.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2023 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMITRIPTILINA 25MG, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 094.759 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2023 | 466.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AAS 100MG, ANLODIPINO 10MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 094.761 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2023 | 28794.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2023 | 23262.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2023 | 9114.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2023 | 7863.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001101 | 29/03/2023 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NF 455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2023 | 8010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2023 | 31944.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2023 | 8246.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DDO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2023 | 6204.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001126 | 30/03/2023 | 11187.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG CX 100AMP, TENOXICAM 20MG CX C/50 X 2ML, ONDA NSETRONA 4MG CX C/50AMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.700 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001123 | 30/03/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1000096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2023 | 5229.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2023 | 1344.82 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001125 | 30/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1002794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001110 | 30/03/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001111 | 30/03/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2023 | 3920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2968 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2023 | 6680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2966 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2023 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-3936, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2967 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001127 | 30/03/2023 | 1068.27 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13259. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001128 | 30/03/2023 | 8487.95 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001133 | 30/03/2023 | 1767.18 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2023 | 220.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9235 E NQE-2I17, PERTENCENETES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 160.363 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1857 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1858 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1859 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1860 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME NF 1861 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1855. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1854. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1852. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2023 | 12440.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, SHAMPOO, COLONIA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS CONFORME RELACIONADOS NA NF 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001138 | 31/03/2023 | 6143.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13262. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001151 | 31/03/2023 | 3150.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSAO GERAL, TROCA DE HIDROVACUO, TROCA DE CORREIA DENTADA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 041 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001152 | 31/03/2023 | 1420.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE BUCHA DE EIXO TRASEIRO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 040 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70392-3 DO CREAS NO DIA 27/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001144 | 31/03/2023 | 4229.45 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NF 1948 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001145 | 31/03/2023 | 2773.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIS DE ABREU (PRE-ESCOLA), CONFORME RELACIONADAS NF 1949 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001146 | 31/03/2023 | 1327.84 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADAS NF 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, DIA 29/03/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO DIA 21/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85631-2 CONVENIO DO GINASIO DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2023 | 675.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/03/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS NO DIA 31/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2023 | 44.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS DIAS 21,22,,E 29/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO DIA 31/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001136 | 31/03/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001137 | 31/03/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 020 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NF 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001158 | 31/03/2023 | 11198.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2023 | 583.88 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001143 | 31/03/2023 | 18258.80 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABLOK 50MG C/30CP, DEOCIL SUBL 10CPR, TORAGESIC 20MG 10ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2023 | 107.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO DIA 30/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001139 | 31/03/2023 | 6143.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13261. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2023 | 2944.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2023 | 480.39 | 00003566486485 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO DIA 24/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001141 | 31/03/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001164 | 03/04/2023 | 3929.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NF 008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2023 | 975.46 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PKIT LUBRIFICAÇÃO, BIO AIR LIMPA AR GRAN BRISA, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 5ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 3360 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2023 | 260.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 5ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 160 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2023 | 877.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 03/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2023 | 90.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 03/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001159 | 03/04/2023 | 1666.76 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MELANCIA ORGANICA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900036093 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001160 | 03/04/2023 | 396.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900036091 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2023 | 1308.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER INDUSTRIAL COM TROCA DE COMPRESSOR E REVISAO GERAL E MANUTENÇÃO EM UM LIQUIDIFICADOR COM TROCA DE COPO E TAMPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 041 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001165 | 03/04/2023 | 1222.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) PARA A ABERTURA DAS OFICINAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000220, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2023 | 4140.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 08P GIGABIT LS 1008G LITE WAVE NSER IES 219C4, TRANSFORMADOR BI 2000VA 110X220X110PRE, PROTETOR ELETRONICO COM 4 TOMADAS BRANCO EPE 1004, ROTEADOR TP LINK ARCHER C21, COMPUTADOR INTEL CORE I3/SSD 240GB/4GB E MONITOR DE LED 19 POLEGADAS MARCA HOOPSON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5660 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2023 | 1374.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5659 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2023 | 219.21 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001179 | 04/04/2023 | 1035.80 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO N14 E ESPARADRAPO 10CMX4,5M, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 8186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001183 | 04/04/2023 | 594.51 | 00535560000140 | LPK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30 120ML, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NF 15431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001166 | 04/04/2023 | 171705.70 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO(2º EVENTO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF Nº 1075457-74, CONVENIO SICONV Nº 912876 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001073/2022, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001193 | 05/04/2023 | 17500.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR 350(TREZENTOS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE ECONOMICA CADASTRADAS NO CRAS CONFORME RELACIONADAS NA NF 13278 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2023 | 1110.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.432 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001188 | 05/04/2023 | 2087.45 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2023 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1000728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2023 | 474.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-2117, QFG-0883, OGE-6790 E NQC-9235, CONFORME NF 1864 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001190 | 05/04/2023 | 607.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13280. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001191 | 05/04/2023 | 607.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESC. SMILLINGUIDO JUMBINHO, FRALDA CREMER DISNEY JUMBINHO, COND TRALALA KIDS 250ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13281. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001192 | 05/04/2023 | 1225.66 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13282. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001189 | 05/04/2023 | 3613.26 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13283. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001195 | 05/04/2023 | 2259.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 1969 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001196 | 05/04/2023 | 3688.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 1970 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001197 | 05/04/2023 | 4259.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 1971 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2023 | 396.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001198 | 06/04/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001223 | 10/04/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2023 | 19304.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2023 | 8.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/04/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001207 | 10/04/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001208 | 10/04/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001211 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1871 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 E NF 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 14368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2023 | 1226.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIO AIR GRAN BRISA, LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200G, LAMPADA HALOGENA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 11ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 3460 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2023 | 648.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 11ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 901 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001219 | 10/04/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001214 | 10/04/2023 | 2424.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMIODARONA 50MG F/A 3ML, DEXAMETASONA 4MG COMP, ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 250MG, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 095.471 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001220 | 10/04/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2023, CONTRATO 30031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0001202 | 10/04/2023 | 48740.65 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 10 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2023 | 5000.00 | 34753130000117 | ELIANE DE FARIAS MEDEIROS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA TRIFASICO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CASTELO, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2023 | 1320.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2023 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1868 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001218 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2023 | 12440.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, SHAMPOO, COLONIA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS CONFORME RELACIONADOS NA NF 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2023 | 3990.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS EM ALUMINIO MEDINDO 210X297 E 2,09X98,8 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 93 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001227 | 10/04/2023 | 2901.46 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3517. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2023 | 90.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2023 | 90.00 | 00009460584403 | MARIA JAQUELINE FERREIRA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2023 | 90.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001213 | 10/04/2023 | 17437.55 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ. FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.164 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001222 | 10/04/2023 | 1457.11 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESC. SMILLINGUIDO JUMBINHO, FRALDA CREMER DISNEY JUMBINHO, COND TRALALA KIDS 250ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13281. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001229 | 10/04/2023 | 7258.72 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4986. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001230 | 10/04/2023 | 8821.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4997. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001231 | 10/04/2023 | 8487.95 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13260. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2023 | 15000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ETIQUETAGEM PARA TOMBAMENTO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE E ANUIDADE DO SISTEMA PARA A BIBLIOTECA, COM BANCO DE DADOS NAS NUVENS E FUNCIONAMENTO EM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, IOS, WINDOWS E LINUX, CONFORME NF 22 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2023 | 8800.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08(OITO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADA PARA A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE OS DIAS 10 A 20/01/2023, CONFORME NF 006 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2023 | 540.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NO DIA 15/03/2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1874 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2023 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2023 | 562.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA EM CAMPO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISES EM LABORATORIO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.918 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001242 | 11/04/2023 | 2103.07 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 007.199 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001246 | 11/04/2023 | 1480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSAO, TROCA DE RADIADOR, SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 052 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001247 | 11/04/2023 | 450.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001239 | 11/04/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001244 | 11/04/2023 | 5112.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, SPIN RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 224523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001245 | 11/04/2023 | 3196.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, SPIN RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 24524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2023 | 40664.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PLANO PG EXERCICIO 2023, PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - ID 081230000009568997, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000009568997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001243 | 11/04/2023 | 801.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 24521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001253 | 12/04/2023 | 186.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLW0H94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 24578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2023 | 5921.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001259 | 12/04/2023 | 3527.95 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001260 | 12/04/2023 | 1192.65 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001254 | 12/04/2023 | 212.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235 E FIORINO DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 22579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2023 | 4945.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001269 | 12/04/2023 | 11221.16 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, RANGER DE PLACA QSA-2247, GOL DE PLACA QSE-2740, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NF 783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001286 | 12/04/2023 | 24421.73 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, RANGER DE PLACA QSA-2247, GOL DE PLACA QSE-2740, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NF 770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001270 | 12/04/2023 | 3494.63 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 767 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001271 | 12/04/2023 | 1444.97 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 776 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001249 | 12/04/2023 | 11400.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME B.M 08 E NF 377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2023 | 10824.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001261 | 12/04/2023 | 17890.30 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RETROESCAVADEIRA, TOYOTA DE PLACA MMR-3401, CAMINHAO KIA QSI3E33 E FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001262 | 12/04/2023 | 8828.73 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RETROESCAVADEIRA, TOYOTA DE PLACA MMR-3401 E FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001276 | 12/04/2023 | 30919.83 | 45000475000116 | META CNSTRUOES E LOCAOES E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA A JUSANTE DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CASTELO, CONFORME CONTRATO Nº 03.0131/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023, CONFORME NF 26 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CRAS, CONFORME NF 014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2023 | 4000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001265 | 12/04/2023 | 2936.29 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 768 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001266 | 12/04/2023 | 1390.62 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001267 | 12/04/2023 | 1283.91 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 773 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001268 | 12/04/2023 | 413.67 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 782 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001263 | 12/04/2023 | 12291.93 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PÁ CARREGADEIRA XCMG E TRATOR MASSEY, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME NF 766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001264 | 12/04/2023 | 13851.35 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2023 | 24849.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001272 | 12/04/2023 | 6330.82 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9235 E ONIBUS NQE-2817, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 772 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001273 | 12/04/2023 | 12186.56 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS ONIBUS DE PLACA OGE-6790, QFG-0883, ONIBUS QSJ4J07, ONIBUS RLZ2G14, ONIBUS RLZ2G14 E ONIBUS SKW0J89, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 775 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001274 | 12/04/2023 | 849.46 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 779 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001275 | 12/04/2023 | 4356.70 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6790, ONIBUS QFG-0883, ONIBUS QSJ4J07, ONIBUS RLZ2G14 E ONIBUS SKW0J89, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 777 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001277 | 12/04/2023 | 4919.70 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1875 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001278 | 12/04/2023 | 3422.40 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1883 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001279 | 12/04/2023 | 3808.80 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1882 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001280 | 12/04/2023 | 3707.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1881 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001281 | 12/04/2023 | 3636.30 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1880 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001282 | 12/04/2023 | 1364.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1879 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001283 | 12/04/2023 | 4278.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1878 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001284 | 12/04/2023 | 2566.80 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1877 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001285 | 12/04/2023 | 3001.50 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1876 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2023 | 2650.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1884 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2023 | 2650.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1885 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2023 | 2650.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1886 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2023 | 2650.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1887 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2023 | 2650.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1888 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1890 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1891 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2023 | 1850.00 | 00011604449438 | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS SALAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1889 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2023 | 1155.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 784 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2023 | 470.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICO PARA O CONSERTO DE PORTÕES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME ESPECIFICADOS NA NF 1894 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/04/2023 | 40.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PRATA 03MM(RETROVISOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2337 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2023 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/04/2023 | 660.00 | 00011273969430 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NOS CORTES DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NF 1895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/04/2023 | 200.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA APOIO AS ATIVIDADES DO PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, A CONFORME NF 1899 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2023 | 5200.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE PUFFS ARTESANAIS COM MATERIAIS RECICLADOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULA, OFERECIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REALIZADA ENTRE OS DIAS 13/03/2023 À 03/04/2023, CONFORME NF 1898 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2023 | 2210.00 | 00003843732400 | JOÃO BATISTA SOARES INÁCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001315 | 14/04/2023 | 268.49 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 14944 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2023 | 260.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2023 | 1660.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1902. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2023 | 171.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2023 | 152.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2023 | 54.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2023 | 120.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDORODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2023 | 102.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2023 | 136.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2023 | 196.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/04/2023 | 145.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2023 | 148.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2023 | 570.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 379 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2023 | 2320.80 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 381 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2023 | 1527.20 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 380 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2023 | 1465.20 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 378 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001318 | 17/04/2023 | 3500.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE 01(UM)VEICULOS 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 177 DURANTE O PERIODO DE 17/03/2023 À 17/04/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001319 | 17/04/2023 | 2080.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO (PAIF), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFOME NF 0011 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2023 | 3200.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO (PAIF), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFOME NF 0012 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2023 | 427.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIAS/DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800913-45.2023.815.0261, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 026.2023.601525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001317 | 17/04/2023 | 6990.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO TIPO PASSEIO SUV FLEX 4 PORTAS COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 178 DURANTE O PERIODO DE 17/03/2023 À 17/04/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 E CONTRATO 03.0018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001321 | 17/04/2023 | 849.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAPTUR DE PLACA RLV4E86 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 24667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001322 | 17/04/2023 | 391.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAPTUR DE PLACA RLV4E86 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 24666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2023 | 1217.20 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 382 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2023 | 1419.48 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NAF 1352 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2023 | 7763.50 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 742 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2023 | 426.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2023 | 2190.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE MESAS E 03 FREEZER DE 520L, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/03/2023, CONFORME NF 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2023 | 511.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2023 | 400.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO(REBOBINAMENTO) DE UMA BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VILA ITAJUBATIBA,CONFORME NF 004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2023 | 6508.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA 192 AZUL, BOLSA 192 VERMELHA, BOLSA AMPOLA, LANTERNA CLINICA BIOLAND, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NAF 1357 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2023 | 7542.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANULA DE GUEDEL ESTERIL 0 A 5, CAPA DE CHUVA PERSONALIZADA SAMU COM CAPUZ, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NAF 1359 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001351 | 18/04/2023 | 962.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE, AT CREPE ORTOFLEX 15CMX1,8M EM REPOUSO E SERINGA DESC, 05ML C/AG 25X7, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1832 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001354 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1903 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001355 | 18/04/2023 | 400.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM EXAMES LABORATORIAIS, E DIVERSOS TIPOS DE EXAMES, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0017/2023, CONTRATO 108/2023, DURANTE O PERIODO DE 15 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001356 | 18/04/2023 | 5054.14 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL 2MG/ML XPE VD C/100ML, NISTATINA CREME VAG, METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP FR C/100ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2023 | 12750.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE(150G), DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E AO PAIF, ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS USUARIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 202114990 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2023 | 593.20 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 384 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001334 | 18/04/2023 | 1894.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900043697 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001335 | 18/04/2023 | 13017.60 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS C/ MANGA E CONJ. FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.978 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001336 | 18/04/2023 | 2153.90 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ. FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.977 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001337 | 18/04/2023 | 1950.40 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ. FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.976 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001343 | 18/04/2023 | 4010.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM MODULO CENTRAL, SERVIÇO DE FREIOS, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 061 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001344 | 18/04/2023 | 5470.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEÇOTE, TROCA DE REPARO DE REPARO DE CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9232 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 069 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001345 | 18/04/2023 | 1380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIOS, SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE ELETRICA EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA SKW0I89 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 068 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001346 | 18/04/2023 | 2290.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICA EM GERAL, EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE ALTERNADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 065 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001347 | 18/04/2023 | 4700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE FREIOS, SERVIÇOS DE ELETRICA EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 067 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001348 | 18/04/2023 | 3150.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIOS, SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇOS DE ELETRICA EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 066 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001349 | 18/04/2023 | 4000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE ELETRICA, SERVIÇO DE PORTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 063 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001350 | 18/04/2023 | 5000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BICO INJETOR, SERVIÇO DE BOMBA INJETORA, SERVIÇO ELETRICO EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 064 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001353 | 18/04/2023 | 396.80 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900036091 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001357 | 18/04/2023 | 2330.69 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3537. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001358 | 18/04/2023 | 391.12 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3536. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001333 | 18/04/2023 | 86564.10 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 525 EM ANEXO. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001359 | 19/04/2023 | 460.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFOME NF 0013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2023 | 20393.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2023 | 14753.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2023 | 62854.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2023 | 3064.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO(ALUGUEL SOCIAL), TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001361 | 19/04/2023 | 3200.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO (PAIF), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFOME NF 0012 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2023 | 1460.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2023 | 1762.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2023 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2023 | 4500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO FEAS 2022, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2023 | 524.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS(MATERIAL DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 519 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, CONFORME NF 131. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2023 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01)UM JOGO DE UNHA DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2023 | 36669.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2023 | 6302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2023 | 46085.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2023 | 25138.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001380 | 20/04/2023 | 2821.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG CX/500CP, CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML, METOPROLOL, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 096.343 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2023 | 1449.60 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS(COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 743 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001399 | 20/04/2023 | 118.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENTAMICINA 40MG/ML INJ IM/IV E PREDNISONA 5MG(HOSP), DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 096.384 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001400 | 20/04/2023 | 11460.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME B.M 08 E NF 377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2023 | 2604.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO, DESTINADO AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NF 1906 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2023 | 650.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICO PARA O CONSERTO DE DUAS TENDAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME ESPECIFICADOS NA NF 1907 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2023 | 57.75 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1013A PIVOT P/DOBRADIÇA INFERIOR CRO E 1103A DOBRADIÇA INFERIOR FURO REDONDO CRO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2338 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2023 | 927.00 | 00007314288461 | BENTO INACIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR DE PENEIRÃO, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 25 E 26/03/2023, TRANSPORTE DO TIME JUVENTUDE FC DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE MAE DAGUA-PB NO DIA 27/03/023, ENTRE OUTROS, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385, CONFORME NF 1924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2023 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2023 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2023 | 158.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2023 | 158.00 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2023 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2023 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2023 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2023 | 158.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2023 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2023 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2023 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2023 | 158.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2023 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2023 | 158.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2023 | 158.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME NF 141. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2023 | 2777.60 | 00011854566431 | LAZARO DIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO SERRA BRANCA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, SENDO 07(SETE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E 15(QUINZE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1827 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2023 | 600.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 018.616 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2023 | 2100.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO COM URNA OBESA, EMBALSAMENTO E TRANSLADO, DESTINADO AO FALECIDO DO SENHORA: M.J.D.S.N, CONFORME NF 003 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2023 | 1116.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME NF 140, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001409 | 24/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NF 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME NF 139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001411 | 24/04/2023 | 300.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 2669 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001415 | 25/04/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 85637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001416 | 25/04/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1019282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 25/04/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000052022 | 0001413 | 25/04/2023 | 255770.38 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM01 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 017 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2023 | 2990.00 | 21187920000130 | K & D COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOQUEIRA ELETRICA BRAESI, DESTINADA PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 4311 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85631-2 CONVENIO DO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 19/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO DIA 10/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, DIA 13/04/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2023 | 6613.72 | 14798528000243 | SANTAREM COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001449 | 26/04/2023 | 97.10 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 910. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001450 | 26/04/2023 | 1359.40 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 909. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2023 | 430.00 | 00070599451483 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO ATLETA DO MUNICÍPIO ACIMA PARA PARTICIPAR DO MR. PARAIBA FISICULTURISMO E FITNESS 2023 A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO DIA 03/04/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2023 | 4500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS DE CATINGUEIRA-PB, A SER PAGO COM RECURSO CRO3110, CONFORME NF 076 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2023 | 6000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÕES CONTINUADAS(CADASTRAMENTO E PREENCHIMENTO DO CAD, SICON, SIBEC E AS FORMAS DE TRATAMENTO DA LISTA DE QUALIFICAÇÃO 2023) COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 075 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2023 | 501.66 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS - PARAISO DOS PARAFUSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA R2T 1/4, CAPA DE CRAVAR 2TR 1/4, TERMINAL FEMEA 90 JIC 9/16-18X1/4B, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 2852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/04/2023 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 13/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2023 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO DIA 03/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2023 | 46.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS NO DIA 03 E 20/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2023 | 365.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 26/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2023 | 105.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 26/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2023 | 284.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NOS DIAS 03, 10, 12, 17, 18, 19 E 20/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001417 | 26/04/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9556807 ENVIADO EM 25/04/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9556236 ENVIADO EM 25/04/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9556808 ENVIADO EM 25/04/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2023 | 730.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO INICIAL DE 80.000KM DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 719 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2023 | 687.93 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E MOPAR MAXPRO 5W 30 GAS DESTINADOS A REVISÃO EM GARANTIA DE 80.000KM DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLW0H94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 050.164 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001437 | 26/04/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 319 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/04/2023 | 62.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 11, 13, 14 E 19/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001435 | 26/04/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 009 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO DIA 30/03/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NOS DIAS 04 E 14/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001434 | 26/04/2023 | 3129.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG C/200 CPRS, HALOPERIDOL 5MG CPR, HALOPERIDOL 1MG CPRS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.408.841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2023 | 70.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1520 FECHADURA CENTRAL C/MIOLO CRO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 2340 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001451 | 27/04/2023 | 980.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 80ML E SINVASTATINA 40MG CX/500 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 497257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2023 | 170.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE RODA LIGA LEVE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001452 | 27/04/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023 E NF 030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2023 | 843.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLESTRANTE, ALUSIVAS AO DIA DA FAMILIA REALIZADO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, SOMANDO UMA CARGA HORARIA DE 08(OITO) HORAS DE PALESTRA, DIVIDIDAS EM 04(QUATRO) PALESTRA DE 02(DUAS) HORAS CADA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1928 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2023 | 222891.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2023 | 10519.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2023 | 46541.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2023 | 3645.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2023 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2023 | 33168.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2023 | 3980.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2023 | 20324.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2023 | 22220.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2023 | 25587.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2023 | 34050.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001514 | 28/04/2023 | 504.74 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3578. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001515 | 28/04/2023 | 1001.30 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DE SAIA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3576. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001516 | 28/04/2023 | 3414.70 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REREFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001517 | 28/04/2023 | 1478.41 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REREFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001518 | 28/04/2023 | 6575.12 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NF 2005 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001519 | 28/04/2023 | 5402.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NF 2004 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2023 | 558.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REREFENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2023 | 6839.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO DIA 25/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16762-2 QSE NO DIA 24/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2023 | 8708.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2023 | 3344.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2023 | 7856.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1929 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1930 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1931 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1932 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NF 1933 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2023 | 2137.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2023 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1935. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1937. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1938. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2023 | 275.43 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 2596 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2023 | 528.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 2597 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2023 | 990.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 88679-3 CATINGUEIRAPROCAD-SUAS NO DIA 27/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001454 | 28/04/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 025 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2023 | 24661.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2023 | 17683.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001524 | 28/04/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2023 | 1677.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001534 | 28/04/2023 | 11198.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2023 | 8606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001526 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1002851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2023 | 7106.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/04/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2023 | 682.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/04/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2023 | 43.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NOS DIAS 24,26 E 27/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO DIA 24 E 28/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 26/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2023 | 2295.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1934 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2023 | 65846.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2023 | 50321.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2023 | 47698.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2023 | 1697.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS COMUM(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2023 | 658.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2023 | 31001.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2023 | 2864.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2023 | 4460.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2023 | 4260.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2023 | 5250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2023 | 9234.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2023 | 2760.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2023 | 31757.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2023 | 17168.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2023 | 8010.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2023 | 31857.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2023 | 8246.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2023 | 28038.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2023 | 23002.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2023 | 8723.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001523 | 28/04/2023 | 8085.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2023 | 23302.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2023 | 6204.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2023 | 180.00 | 00007362918496 | MARIA HELENA FAUSTO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/05/2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2023 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001544 | 02/05/2023 | 1965.25 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13410. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001546 | 02/05/2023 | 1205.07 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13412. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001552 | 02/05/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3581 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001553 | 02/05/2023 | 159.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS/AÇÕES REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3582. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2023 | 971.44 | 00006982148467 | JULIANA RODRIGUES PAULO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL DO CIRURGIÃ DENTISTA EFETIVO, JULIANA RODRIGUES PAULO LEITE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001549 | 02/05/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1000102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001555 | 02/05/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2023 | 1621.51 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR NAO ALVEOLAR, KIT LUBRIFICAÇÃO, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 12ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 3747 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2023 | 449.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 12ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1048 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2023 | 700.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 02/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 219 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001554 | 02/05/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001545 | 02/05/2023 | 5191.51 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS , CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.413. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001547 | 02/05/2023 | 3521.02 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)/PAIF DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3584. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001550 | 02/05/2023 | 2593.07 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13414. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001551 | 02/05/2023 | 2238.09 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESC. SMILLINGUIDO JUMBINHO, FRALDA CREMER DISNEY JUMBINHO, COND TRALALA KIDS 250ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13411. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001556 | 02/05/2023 | 2766.40 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE CHARQUE)), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 936. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001557 | 02/05/2023 | 291.30 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 937. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2023 | 8428.30 | 00046770763400 | JOAO EVANGELISTA SILVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA MARQUES SILVEIRA, VIUVO MEEIRO JOAO EVANGELISTA SILVEIRA GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2023 | 4214.15 | 00008084456423 | MARIA DANYELLE MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA MARQUES SILVEIRA, HERDEIRA: MARIA DANYELLE MARQUES GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2023 | 4214.15 | 00008082062495 | MARIA DA GUIA MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA MARQUES SILVEIRA, HERDEIRA: MARIA DA GUIA MARQUES GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2023 | 1378.85 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO BLACKOUT TECIDO 02 MARFIM, FRANZIDOR POLI 4 FIOS BR, DESLIZANTE MAX REDONDO C/FURO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 512 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001568 | 03/05/2023 | 7066.74 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 11253 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001571 | 03/05/2023 | 362.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFOME NF 0016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2023 | 300.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A PALESTRA SOBRE AUTISMO COM O GRUPO SO SCFV E PAIF REALIZADO NO DIA 27/04/2023, CONFORME NF 1941 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001570 | 03/05/2023 | 1172.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFOME NF 0015 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001578 | 03/05/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2023 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1000761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME), REFERENTE A ANUIDADE 2023,CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NF 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2023 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO FIAT MOBI PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE MAURITI-CE PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 03/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001574 | 03/05/2023 | 1920.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 24(VINTE E QUATRO)EXAMES DE USG GERAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 537 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001577 | 03/05/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001579 | 03/05/2023 | 800.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM EXAMES LABORATORIAIS, E DIVERSOS TIPOS DE EXAMES, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0017/2023, CONTRATO 108/2023, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1719. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001569 | 03/05/2023 | 7301.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 448, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001572 | 03/05/2023 | 4668.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001580 | 03/05/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2023, CONTRATO 30031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001593 | 04/05/2023 | 106.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 24814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2023 | 441.54 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001592 | 04/05/2023 | 5070.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 24813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9572651 ENVIADO EM 03/05/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9568083 ENVIADO EM 02/05/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2023 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2023 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 98 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2023 | 324.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 100 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001581 | 04/05/2023 | 4049.15 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 664 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001587 | 04/05/2023 | 255770.38 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM01 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 017 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2023 | 1120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 99 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2023 | 1400.00 | 39869715000110 | BRAZ & THIAGO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES P13 E GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 071 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001595 | 04/05/2023 | 999.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 860 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2023 | 525.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DE RESERVATÓRIO DAGUA L1620, TAMPA RADIADOR L1113 TRAVA CENTRAL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2I17, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 064.546 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001601 | 05/05/2023 | 341.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.344. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001602 | 05/05/2023 | 3529.35 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1954 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001603 | 05/05/2023 | 2579.20 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1953 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001604 | 05/05/2023 | 930.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1952 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001605 | 05/05/2023 | 2529.60 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1951 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001606 | 05/05/2023 | 2455.20 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1944 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001607 | 05/05/2023 | 2976.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1945 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001608 | 05/05/2023 | 2732.40 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001609 | 05/05/2023 | 1785.60 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1949 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001610 | 05/05/2023 | 1656.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1950 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2023 | 811.84 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS - PARAISO DOS PARAFUSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA R2T 3/8, TERMINAL MACHO NPT 1/2-14F X 3/8 B, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 2866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 E NF 264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001598 | 05/05/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 86266 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRILO DE 2023, CONFORME NF 14645. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001619 | 08/05/2023 | 492.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML 60ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 499280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001612 | 08/05/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 025.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001617 | 08/05/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 E NF 013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001620 | 08/05/2023 | 14474.13 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AALENIA 6/200MCG 60CAP, HIDRION 30CPR, GLIFAGE 500MG 30CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001621 | 08/05/2023 | 1212.21 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001611 | 08/05/2023 | 1046.56 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900049651 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2023 | 18000.00 | 00002663884421 | REGINALDO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESPORTIVA DO TIME DE FUTEBOL SABINO FUTEBOL CLUBE CAMPEÃO DO 13º TORNEIO "O LAMEIRÃO" COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2023 | 3960.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA O 13º TORNEIO DE FUTEBOL DENOMINADO "O LAMEIRÃO", REALIZADO ENTRE OS DIAS 02, 09,016 E 30 DE ABRIL E 07/05/2023 NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO COM 100 EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NF 1955 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2023 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000234, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 77 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1960 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSITENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001634 | 10/05/2023 | 17500.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR 350(TREZENTOS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE ECONOMICA CADASTRADAS NO CRAS CONFORME RELACIONADAS NA NF 13278 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2023 | 150.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001643 | 10/05/2023 | 3012.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.412 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001651 | 10/05/2023 | 4063.15 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001654 | 10/05/2023 | 2317.27 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 796 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001655 | 10/05/2023 | 1879.39 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS RLX2G78 E SAA1C11, DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 792 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001649 | 10/05/2023 | 50600.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 220 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 48 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001656 | 10/05/2023 | 39957.70 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2023 | 750.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DESTINADO AO EVENTO FAMILIA NA ESCOLA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 25/04/2023 NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001640 | 10/05/2023 | 7568.98 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.411 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001641 | 10/05/2023 | 12071.56 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.410 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001642 | 10/05/2023 | 2294.31 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.414 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001644 | 10/05/2023 | 45.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI PEROLA E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5164. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001645 | 10/05/2023 | 387.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5163. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2023 | 441.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 799 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001652 | 10/05/2023 | 14191.30 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6790, ONIBUS QFG-0883, ONIBUS QSJ4J07, ONIBUS RLZ2G14 E ONIBUS SKW0J89, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 790 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001653 | 10/05/2023 | 3796.81 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 794 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2023 | 230.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO DE REPARO DE PORTÃO DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL TIBURCIO DE SOUSA, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2023 | 750.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO DE REPARO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2023 | 780.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO DE REPARO DE GRADES E DE PORTAS DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001667 | 10/05/2023 | 2166.03 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900051609 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001628 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1957 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001657 | 10/05/2023 | 39262.99 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, OGE-0914, RANGER DE PLACA QSA-2247, GOL DE PLACA QSE-2740, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME NF 789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2023 | 422.03 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0001665 | 10/05/2023 | 959.90 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS COM UROLOGISTA E ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 130 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001666 | 10/05/2023 | 3458.78 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM, DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS NA NF 129 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001660 | 10/05/2023 | 1596.44 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA RLZ3H23, DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2023 | 22428.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2023 | 8.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001629 | 10/05/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001630 | 10/05/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2023 | 430.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIAS/DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800913-45.2023.815.0261, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 026.2023.601783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001639 | 10/05/2023 | 10285.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0001646 | 10/05/2023 | 51511.95 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 11 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001659 | 10/05/2023 | 7094.32 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA DE PLACA MMR-3401 E FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001647 | 10/05/2023 | 1033.40 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13261. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001658 | 10/05/2023 | 6282.76 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2023 | 604.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFERIMINA+BETAMETASONA 0,4+0,05 MG/ML 120ML XPE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 193211 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001678 | 11/05/2023 | 2672.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVERDILOL 12,5MG CX C/30, CITALOPRAM 20MG CX/30 CPR ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 161.885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001683 | 11/05/2023 | 2436.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2229 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2023 | 850.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.548 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2023 | 896.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 053. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2023 | 1120.18 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2023 | 1418.89 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2023 | 1418.89 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2023 | 2241.82 | 00003843732400 | JOÃO BATISTA SOARES INÁCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2023 | 2740.50 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2023 | 2401.20 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2023 | 12117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2023 | 5983.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2023 | 1032.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 E NF 308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001682 | 11/05/2023 | 3336.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2023 | 6834.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS VOLEY BALL POKER TRAINING PVC, BOLA FUT CAMPO, BOLA FUTSAL PENALTY MAX, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 3718 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001680 | 11/05/2023 | 7284.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW-0189, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2228 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001681 | 11/05/2023 | 5880.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-0883, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2227 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2023 | 11084.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001705 | 11/05/2023 | 851.52 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO,MELANCIA E MAMÃO FORMOSA (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900049664 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2023 | 400.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADAS A EQUIPE DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, EM VIRTUDE DO PERIODO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NF 1011083 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2023 | 1968.80 | 08995631003549 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR E-01 TURBO CITRUS; LIQUID. L-550 B PRETO 220 MODIAL, FERRO A SECO FSN 55 B PRETO MONDIAL, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A DOAÇÃO EM ALUSÃO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES CONFORME NF 18858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001684 | 11/05/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 01-12, CONFORME NF 156 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2023 | 2024.78 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA ARES 1L SALMAO ACUA ALADDIN, GARRAFA TERMICA ARES 1L BEGE PCS PT MAR ALADDIN, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.714 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2023 | 4300.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 85 METROS DE CORTINAS EM TECIDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2023 | 1047.00 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES(CANETA COM SUPORTE) DESTINADO A DOAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001715 | 12/05/2023 | 4822.17 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3624. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001691 | 12/05/2023 | 64748.23 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM02 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 023 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001696 | 12/05/2023 | 3300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, REPARO DA BARRA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 073 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001697 | 12/05/2023 | 1600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALTERNADOR, TROCA DE BASE DO MOTOR, SERVIÇO DE VARETAMENTO DE RADIADOR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 071 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001698 | 12/05/2023 | 6440.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRESSOR DE AR, INTERCOOLER E RADIADOR, SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 072 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001699 | 12/05/2023 | 1760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRESSOR DE AR, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE TURBINA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 074 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001700 | 12/05/2023 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE REPARO DE INTERCOOLER, REPARO DE TURBINA, SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 070 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2023 | 2590.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE 70(SETENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 14 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001702 | 12/05/2023 | 16322.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE CARTILHA INFORMATIVA, COLORIDA TAMANHO A4 IMPRERSSÃO COUCHE FRENTE E VERSO COM 4 FOLHAS, IMPRESSÃO DE CARTAZES A3 PAPEL COUCHE, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 119 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001703 | 12/05/2023 | 7881.50 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARIMBOS AUTOMATICOS, ENVELOPE S IMPRESSOS, FOLDERS DIVERSOS 31X21CM FRENTE E VERSO COM DUAS DOBRAS COLORIDO PAPEL COUCHE 170G, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 118 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOPNAHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2023 | 360.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2023 EM PRAÇA PUBLICA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001695 | 12/05/2023 | 2412.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES DOCE E FRANCES), DESTINADOS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 5189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001694 | 12/05/2023 | 465.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRAMADOL 50MG 10CAPS E CARVEDILOL 6,25MG, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 097.822 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001710 | 15/05/2023 | 1702.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG, DIVALPROATO DE SODIO 500MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56140 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001711 | 15/05/2023 | 418.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG CPR, DEXIMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56139 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2023 | 500.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 21/03/2023, CONFORME NF 1970 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001714 | 15/05/2023 | 78591.29 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0026, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO A SER REALIZADO EM PACIENTE O SENHOR M.F.N.M, CONFORME NF 1107233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2023 | 650.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM PACIENTE, CONFORME NF 461EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001708 | 15/05/2023 | 622.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 867 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001709 | 15/05/2023 | 177.37 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 866 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2023 | 2235.00 | 00002433884462 | JOSE RENATO DE SOUSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 1972 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2023 | 180.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO JUNTO A SEDH, NOS DIAS 16 E 17/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2023 | 250.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2023 | 500.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 010 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2023 | 324.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2023 | 630.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NF 1975 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2023 | 2630.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2023 | 880.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2023 | 1350.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0001723 | 16/05/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2023 | 940.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2023 | 1460.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE TURBINA SPLIT DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2023 | 110.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO A VACUO CITRATO 3,6 ML VIDRO PCT 100 GT GROUP E TUBO A VACUO CITRATO 3,6 PCT 100 DESTINADO A COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2023 | 180.00 | 00028523987886 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO JUNTO A SEDH, NOS DIAS 16 E 17/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001740 | 17/05/2023 | 11400.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME B.M 09 E NF 399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001733 | 17/05/2023 | 3336.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2023 | 1435.00 | 37629061000122 | MATHEUS ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CADERNETAS DE GESTANTES, UTILIZADAS NAS ESTRATÉGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1719. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2023 | 131.46 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9596528 ENVIADO EM 16/05/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2023 | 5200.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE PUFFS ARTESANAIS COM MATERIAIS RECICLADOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULA, OFERECIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REALIZADA ENTRE OS DIAS 13/03/2023 À 03/04/2023, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2023 | 3000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES SUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS/PAIF , CONFORME ESPECIFICADO NA NF 1976 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 92 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2023 | 2170.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PORTAS EM ALUMINIO DESTINADAS A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NF 97 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO A FALTA DE CONDIÇÕES FÍSICAS DO PACIENTE DE DESLOCAMENTO PARA OUTRO CENTRO DE SAUDE, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A CRIANÇA J.V.P.S, CONFORME NF 450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2023 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM O DR THIAGO PALMEIRA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2023 | 834.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRAS TRIPLECES DO EQUIPO E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA CUSPIDEIRA, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO COM ADIÇÃO DE FILTRO DE AR, DESOBSTRUÇAÕ CANETA E REPARAÇÃO DO TERMINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 2951 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023, CONFORME NF 100 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2023 | 24073.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2023 | 34488.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2023 | 532.98 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 6ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1189 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2023 | 1168.75 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PKIT LUBRIFICAÇÃO, BIO AIR LIMPA AR GRAN BRISA, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 6ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 4042 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 295 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023, CONFORME NF 101, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2023 | 44125.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2023 | 8593.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/05/2023 | 427.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2023 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 19/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023, CONFORME NF 102. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2023 | 20095.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/05/2023 | 14083.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2023 | 60712.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2023 | 2994.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001769 | 19/05/2023 | 1743.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6790, QSJ4J07, RLZ2G14 E NQE-2817, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 100 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001770 | 19/05/2023 | 600.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SALA DE BALÉ DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 101 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001771 | 19/05/2023 | 620.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 102 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001773 | 19/05/2023 | 1250.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS, IMPRESSÕES DE ADESIVOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME RELACIONADAS NA NF 099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 À 30/05/2023, CONFORME NF 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2023 | 1393.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/05/2023 | 1682.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2023 | 250.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/05/2023 | 119.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/05/2023 | 109.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/05/2023 | 37.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/05/2023 | 66.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDORODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/05/2023 | 71.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/05/2023 | 98.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/05/2023 | 141.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/05/2023 | 101.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/05/2023 | 103.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/05/2023 | 7657.79 | 00006835192470 | IARLA FERREIRA PINHO DA SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE ELIANETE FERREIRA PINHO, HERDEIRA: IARLA FERREIRA PINHO DA SILVA ALENCAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9609700 ENVIADO EM 22/05/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001785 | 22/05/2023 | 3066.94 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO ALUMINIO C/MAGNESIO FR C/100ML, NISTATINA CREME VAG GEN C/60GRS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001786 | 22/05/2023 | 4541.98 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG CX C/500 COMP, LORATADINA 10MG CX C/12COMP, ANLODIPINO 5MG CX C/30COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001787 | 22/05/2023 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AAS 100MG COMP, ACIDO FOLICO 5MG COMP E ENALAPRIL 10MG COMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 098.506 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/05/2023 | 567.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001790 | 23/05/2023 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200MG CX/500 CMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.163.092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001791 | 23/05/2023 | 864.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.411.857 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001792 | 23/05/2023 | 1696.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG CX/500CPR, AMITRIPTILINA 25MG CX/200 CPR, FENITOINA 100MG CX/500 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.411.856 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001799 | 23/05/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 87554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/05/2023 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E SUPORTE ANESTESICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2023 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/05/2023 | 2237.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/05/2023 | 1066.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE 82(OITENTA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES DA CRECHE MARIA MADALANA MONTENEGRO, CONFORME NF 15 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/05/2023 | 980.85 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 2647 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001802 | 24/05/2023 | 3370.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS IMPRESSOS IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NA NF 104 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001805 | 24/05/2023 | 2050.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.599 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001806 | 24/05/2023 | 1800.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.598 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001807 | 24/05/2023 | 1800.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.597 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001808 | 24/05/2023 | 1550.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.600 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001809 | 24/05/2023 | 2394.51 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.601 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001810 | 24/05/2023 | 1500.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.603 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001800 | 24/05/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001812 | 24/05/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 E NF 065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2023 | 3420.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E CAMISAS PROTEÇÃO SOLAR, DESTINADAS AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 529 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2023 | 880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.602 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001811 | 24/05/2023 | 315.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIPROFLOXACINO 500MG CX/300 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 502934 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2023 | 1150.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS 17X25CM, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/05/2023 | 86.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/05/2023 | 4419.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001826 | 25/05/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 320 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/05/2023 | 100.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO DIA 02,03,05 E 09/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS NO DIA 08/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/05/2023 | 344.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 02,03,10,11,12,16,17,18 E 19/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/05/2023 | 117.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 03,10,11, E 16/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/05/2023 | 300.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REREFERNTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES CONFORME NF 030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/05/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, NOS DIAS 03 E 12/05/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2023 | 1192.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70392-3 DO CREAS NO DIA 17/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO DIA 02/05/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2023 | 287.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2023 | 6053.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/05/2023 | 1020.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA + DILATAÇÃO E ANATOMO PATOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.R.O.F, CONFORME NF 1066755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 26/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001828 | 26/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NF 270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2023 | 2753.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2023 | 749.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2023 | 85.00 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE DE ALIVIO DA VALVULA DE RETENÇÃO CMO-8/50, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODODNTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX CONFORME NF 213 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1755. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001854 | 29/05/2023 | 460.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP E CLONAZEPAM 2MG, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 099.110 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001835 | 29/05/2023 | 11198.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001850 | 29/05/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2023 | 265.34 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COLOR FLEX FIT COZ. PRETO E LANTERNA RECAR BIVOLT LRV180 VONDER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 24510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0001836 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1990 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2023 | 1140.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1979. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0001849 | 29/05/2023 | 17415.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADAS NA NF 5790 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001852 | 29/05/2023 | 6594.33 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3670. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001853 | 29/05/2023 | 888.72 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3671. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NF 1989 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1988 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1987 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1986 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1985 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1980. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1981. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1982. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1983. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2023 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2023 | 99.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2023 | 2158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2023 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR TECNICO NIVEL SUPERIOR REFERENTE A QUALIFICAÇÃO 2023 HORAS EXTRA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MOMENTO DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE SOCIAL EM POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA (FORTALECIMENTO DO PBF), CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2023 | 560.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEITARIA PARA FORNECIMENTO DE TORTA DOCE DECORADA, DESTINADA AO EVENTO DA OFICINA DE CONFECÇÃO PUFF DO SCFV REALIZADO NO DIA 22/05/2023 CONFORME NF 1991 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2023 | 764.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2023 | 25486.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2023 | 26341.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2023 | 34500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2023 | 3634.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2023 | 221891.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2023 | 9519.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2023 | 48552.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2023 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2023 | 36485.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2023 | 22540.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2023 | 8780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2023 | 3380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2023 | 62489.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2023 | 48549.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2023 | 48111.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2023 | 25317.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2023 | 17863.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NF 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2023 | 8660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001920 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1002923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2023 | 1.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/05/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2023 | 7490.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2023 | 5250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2023 | 4464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2023 | 33405.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2023 | 15992.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2023 | 2904.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2023 | 30256.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2023 | 9428.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2023 | 2764.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2023 | 7616.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2023 | 32286.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2023 | 8360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2023 | 28888.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2023 | 23330.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2023 | 8250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001916 | 30/05/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF 479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001918 | 30/05/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NF 464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2023 | 630.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SYSTEM AGENT CONCENTRATE, FILTRO ANTIPOLEM, FILTRO OLEO MOTOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 051.226 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2023 | 457.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1599 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001941 | 30/05/2023 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001942 | 30/05/2023 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2023 | 6240.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2023 | 2175.94 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELACIONADOS NA NAF 1570 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NF 1655. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2023 | 687.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/05/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 275 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001929 | 31/05/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 031 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001940 | 31/05/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1019552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0001925 | 31/05/2023 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS COM UROLOGISTA E ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 143 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001926 | 31/05/2023 | 2491.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM, DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 144 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2023 | 415.08 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 142 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2023 | 360.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 21/03/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO SAUDE DA MULHER,COM A EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA REALIZADO NO DIA 26/05/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2023 | 3000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SANITÁRIA Nº 00164/2022 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 033/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2023 | 7080.00 | 48899681000106 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA 077.331.898-45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADAS NA NF 128025 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2023 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 09, 11 E 12/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2023 | 480.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A OFICINA DE CONFECÇÃO DE PUFF ARTESANAIS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NO DIA 22/05/2023, CONFORME NF 1995 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO DIA 12/05/2023, CONFORME NF 1994 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2023 | 240.00 | 00013109034417 | FERNANDA MARTINS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PAMONHAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 202115534 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2023 | 3553.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA A COMBUSTÃO 4HP CC45M TRAMONTINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 11370 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001947 | 01/06/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1000112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001950 | 01/06/2023 | 800.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM EXAMES LABORATORIAIS, E DIVERSOS TIPOS DE EXAMES, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0017/2023, CONTRATO 108/2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2023 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 1000801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2023 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 01/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2023 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 01/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001948 | 01/06/2023 | 700.75 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AT CREPE ORTOFLEX 10CMX1,8M EM REPOUSO, ALCOOL TOSCANO 70 1LT P/FINS FARMACEUTICO E MASCARA DESCARTÁVEL N95 PFF2, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1843 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001974 | 02/06/2023 | 2080.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG CPR DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56636 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIODOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2023 | 470.00 | 06117315000108 | JOAO BOSCO ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MULTILASER E PRO PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2023 | 2800.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEICULO CAR/CAMINHAO/CAR. ABERTA FORD F-4000, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E DE VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB NO DIA 30/05/2023, TENDO COMO BENEFICIADA A SENHORA A.R.M, CONFORME NF 1996 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2023 | 9172.00 | 00038001870430 | JOSE LEITE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) DISSIPADOR DE ENERGIA PARA ADEQUAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CONDADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001960 | 02/06/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2023, CONTRATO 30031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001958 | 02/06/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2023 | 570.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6551 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2023 | 158.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2023 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2023 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2023 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2023 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2023 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2023 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2023 | 158.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2023 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2023 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2023 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2023 | 158.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 1999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2023 | 158.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001959 | 02/06/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001973 | 02/06/2023 | 2000.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 892 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2023 | 814.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHASE TARECOS(MATERIAL DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 522 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001978 | 05/06/2023 | 292.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL SAA1C11, DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 25233 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001982 | 05/06/2023 | 651.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFOME NF 0018 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/06/2023 | 139.00 | 08995631003549 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOQUEIRA PP-04 POP FLIX BRAN, DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 19088 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/06/2023 | 400.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/06/2023 | 311.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/06/2023 | 1500.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) CONFOME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/06/2023 | 158.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001977 | 05/06/2023 | 1336.84 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/06/2023 | 130.50 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE UMA PEÇA(CORREIA DENTADA) DE FORMA EMERGENCIAL EM TRANSITO NA CIDADE DE BAYEUX-PB, DESTINADA AO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001980 | 05/06/2023 | 935.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA RLZ3H23, DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 25235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001979 | 05/06/2023 | 4864.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 25234 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/06/2023 | 160.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA OS EVENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA COVID-19), REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001984 | 05/06/2023 | 4924.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001990 | 06/06/2023 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50MG CX C/30 DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.164.360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001997 | 06/06/2023 | 736.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 2135 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001998 | 06/06/2023 | 466.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1597 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/06/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 14916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002010 | 06/06/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002012 | 06/06/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3711. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002021 | 06/06/2023 | 1665.93 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1464 DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002022 | 06/06/2023 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1466 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001993 | 06/06/2023 | 1292.64 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001994 | 06/06/2023 | 969.98 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002000 | 06/06/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002008 | 06/06/2023 | 1212.46 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002009 | 06/06/2023 | 379.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/06/2023 | 300.00 | 00009843728491 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS CAMAS HOSPITALARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001992 | 06/06/2023 | 65039.27 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 535 EM ANEXO. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001991 | 06/06/2023 | 41630.18 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM03 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 026 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002005 | 06/06/2023 | 5899.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13595. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002006 | 06/06/2023 | 6105.22 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13596. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002007 | 06/06/2023 | 2734.19 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13594. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/06/2023 | 100.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NF 95 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001995 | 06/06/2023 | 4348.18 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13592 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001996 | 06/06/2023 | 2118.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AS ATIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13591 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002001 | 06/06/2023 | 569.14 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13590 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002002 | 06/06/2023 | 284.10 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3710. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002003 | 06/06/2023 | 129.04 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO GRUPO DO PAIF DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3708. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002004 | 06/06/2023 | 570.18 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3709. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002019 | 06/06/2023 | 1864.60 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1465 DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 À 30/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002020 | 06/06/2023 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1467 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00011068561475 | CLOVES CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA AUDIVISUAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DO CRAS, CONFORME NF 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002015 | 07/06/2023 | 2166.60 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900064255 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002016 | 07/06/2023 | 229.33 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900064256 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002014 | 07/06/2023 | 630.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO PARA-CHOQUE E CONSERTO DE TELA CENTRAL DO VEICULO MOBI DE PLACA RLW0H94 REALIZADO NO DIA 20/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002017 | 07/06/2023 | 5081.32 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2 C/TENSC SOL 1000ML, CLOREXIDINA ALCOOLICA C/1000ML, AGULHA DESCRT 25X0,80MM, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.013.032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002018 | 07/06/2023 | 1308.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ESCOVA GINEC(CERVICAL) N/EST C/100 E FITA TESTE DE GLICOSE CX C/50 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 023.278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002024 | 07/06/2023 | 2222.64 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FIXADOR CITOLOGICO 100ML, SORO FISIOLOGICO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.013.033 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002025 | 07/06/2023 | 4272.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO C/500ML SIST. FECHADO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.013.034 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002035 | 09/06/2023 | 2508.32 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NF 807 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002029 | 09/06/2023 | 3711.58 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DIESEL S500 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA DE PLACA MMR-3401, KIA DE PLACA QSI3E33 E FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002036 | 09/06/2023 | 3875.83 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA RLZ3H23, DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2023 | 22435.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2023 | 11.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/06/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002034 | 09/06/2023 | 20553.52 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, OGE-0914, RANGER DE PLACA QSA-2247, GOL DE PLACA QSE-2740, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NF 808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002031 | 09/06/2023 | 3275.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 811 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002032 | 09/06/2023 | 9760.48 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6790, ONIBUS DE PLACA QFG-0883, ONIBUS QSJ4J07, ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 E ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 805 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2023 | 1785.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 812 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002026 | 09/06/2023 | 1482.25 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002027 | 09/06/2023 | 599.29 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 810 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002030 | 09/06/2023 | 862.75 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SAA1C11, DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 802 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002028 | 09/06/2023 | 17942.21 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2023 | 528.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002078 | 12/06/2023 | 19706.84 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2034 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/06/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002076 | 12/06/2023 | 711.72 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 815 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002079 | 12/06/2023 | 2102.89 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002082 | 12/06/2023 | 1510.19 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SAA1C11, DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 813 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2023 | 300.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA LUCIA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/06/2023 | 1550.01 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) ÓCULOS COMPLETOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO AO SENHO A.C.D.L, SENHOR R.L, E A SENHORA M.D.L.L, CONFORME NF 900065731 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002038 | 12/06/2023 | 3660.80 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002039 | 12/06/2023 | 4705.80 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002040 | 12/06/2023 | 1408.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2024 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002041 | 12/06/2023 | 2560.00 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2027 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002042 | 12/06/2023 | 3590.40 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2025 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002043 | 12/06/2023 | 6831.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2026 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002044 | 12/06/2023 | 3643.20 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2028 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002045 | 12/06/2023 | 3379.20 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIOL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2029 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002046 | 12/06/2023 | 4224.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2030 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2023 | 880.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2036. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2023 | 1440.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 019.0407 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002056 | 12/06/2023 | 677.70 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MELANCIA (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900065544 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002057 | 12/06/2023 | 211.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900065533 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002058 | 12/06/2023 | 104.56 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, MAMAO FORMOSA E MELANCIA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900065541 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002059 | 12/06/2023 | 76.32 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA E MELANCIA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900065539 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002060 | 12/06/2023 | 132.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA, MELANCIA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900065538 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002061 | 12/06/2023 | 496.00 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900065528 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002062 | 12/06/2023 | 74.40 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900065527 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002063 | 12/06/2023 | 74.40 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900065531 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002064 | 12/06/2023 | 54.56 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900065529 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002083 | 12/06/2023 | 6584.88 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6790, ONIBUS DE PLACA QFG-0883, ONIBUS QSJ4J07, ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 E ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 817 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002084 | 12/06/2023 | 1577.19 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 814 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2023 | 4741.83 | 00003574853432 | JOSE FELIX CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE IVONETE DE ALENCAR CAETANO, VIUVO MEEIRO JOSE FELIX CAETANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2023 | 1580.61 | 00005397360406 | VILMA FELIX DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE IVONETE DE ALENCAR CAETANO, HERDEIRA: VILMA FELIX DE ALENCAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2023 | 1580.61 | 00006686803421 | VANDERLANA FELIX DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE IVONETE DE ALENCAR CAETANO, HERDEIRA: VANDERLANA FELIX DE ALENCAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2023 | 1580.61 | 00007892182403 | VILMARA FELIX DE ALENCAR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE RATEIO DOS 60% DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE ACORDO COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 5 E 6 DA LEI MUNICIPAL Nº 684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE SOBREPARTILHA DO ESPOLIO DE IVONETE DE ALENCAR CAETANO, HERDEIRA: VILMARA FELIX DE ALENCAR GALDINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000254, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002093 | 12/06/2023 | 6969.36 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PATIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.502 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002096 | 12/06/2023 | 300.94 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.503 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/06/2023 | 13222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00000007091400 | ALEXANDRE MELQUIADES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 REBONBINAMENTO DO MOTOR DE 05CV TRIFASICO COM REVISÃO MECANICA E TROCA DE ROLAMNETOS DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2023 | 280.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002081 | 12/06/2023 | 16100.74 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, OGE-0914, GOL DE PLACA QSE-2740, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NF 820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/06/2023 | 1020.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA + DILATAÇÃO E ANATOMO PATOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.R.O.F, CONFORME NF 1067103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002105 | 12/06/2023 | 16496.70 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DORZOLAMINA + TIMOL, CICLOBENZAPRINA 5MG 30CPR, ALENDRONATO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002108 | 12/06/2023 | 223.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002065 | 12/06/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002066 | 12/06/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002080 | 12/06/2023 | 4439.76 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA RLZ3H23, DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/06/2023 | 8244.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002037 | 12/06/2023 | 49880.25 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 12 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002054 | 12/06/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230538265, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 1079871-68, CONVÊNIO SICONV 919150 E CONTRATO Nº 01.0166/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230538257, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS CONFORME CONTRATO Nº 01.0172/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002077 | 12/06/2023 | 3673.90 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DIESEL S500 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA DE PLACA MMR-3401, KIA DE PLACA QSI3E33, MNC-6142 E FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/06/2023 | 10977.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002075 | 12/06/2023 | 1448.82 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME NF 821 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002094 | 12/06/2023 | 3133.58 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL HOSP, LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.013.047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2023 | 5354.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002106 | 12/06/2023 | 6608.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXIC+ CLAV POTASSIO 875 MG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.164.890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/06/2023 | 408.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/06/2023 | 95.00 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO 1/2NPT X 3/4UNF X ALIV.1/8BSP 10BPO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODODNTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX CONFORME NF 220 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/06/2023 | 166.80 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A COFFEE BREAK DESTINADO AO ENCONTRO DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS REALIZADO NO DIA 13/06/2023 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 005.797 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624097-0, NO DIA 18/05/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624098-8, NOS DIAS 25, 29 E 30/05/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002102 | 13/06/2023 | 1371.10 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002103 | 13/06/2023 | 2069.80 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002104 | 13/06/2023 | 2494.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002118 | 13/06/2023 | 2494.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002119 | 13/06/2023 | 3770.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002120 | 13/06/2023 | 2054.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/06/2023 | 568.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS 71189-0 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 30/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/06/2023 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 30 E 31/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/06/2023 | 159.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 23,24,30 E 31/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/06/2023 | 43.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 23 E 30/05/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/06/2023 | 568.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002115 | 13/06/2023 | 676.70 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3728. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002116 | 13/06/2023 | 2924.26 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3727. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/06/2023 | 570.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6578 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/06/2023 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 22 E 31/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002133 | 13/06/2023 | 41630.18 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM03 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 026 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002113 | 13/06/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 02-12, CONFORME NF 203 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/06/2023 | 760.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MEDINDO 79,2X40,5 E FECHO MAXAR C/BAGUETE DIR SUPREMA PRETO, DESTINADOS AO AUDITORIO MANUTENÇÃO DO CRAS VANDERLAN FELIX DE ALENCAR, CONFORME RELACIONADAS NF 101 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO(ALUGUEL SOCIAL), TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO DIA 30/05/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO DIA 30/05/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70392-3 DO CREAS NO DIA 30/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002101 | 13/06/2023 | 57500.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 250 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 55 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/06/2023 | 390.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 135 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/06/2023 | 1083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/06/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2023 | 1479.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/06/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2023 | 530.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 133 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/06/2023 | 20446.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2023 | 14779.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2023 | 61618.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2023 | 2970.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/06/2023 | 33446.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/06/2023 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2023 | 44639.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2023 | 1120.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/06/2023 | 24037.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002150 | 15/06/2023 | 583.00 | 43044418000103 | M TESTA ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TIPO NAO TECIDO, 3 CAMADAS COM ELASTICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 002.329 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002163 | 15/06/2023 | 33356.17 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0027, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002168 | 15/06/2023 | 822.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG, METILDOPA 250MG E SIMETICONA 40MG UNIDADE, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 100.482 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002169 | 15/06/2023 | 460.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,5MG UNIDADE E CLONAZEPAM 2MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 100.483 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002170 | 15/06/2023 | 1180.56 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTILBR DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML E METRONIDAZOL 400MG CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 861 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002171 | 15/06/2023 | 1898.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 100.484 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002164 | 15/06/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 E NF 025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002151 | 15/06/2023 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA SIMPLES MEDLEV ML03 28G HUAHONG L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME NF 15243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002166 | 15/06/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 010 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002167 | 15/06/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 011 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2023 | 168.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2023 | 145.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2023 | 56.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/06/2023 | 13.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDORODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/06/2023 | 102.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/06/2023 | 135.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/06/2023 | 188.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/06/2023 | 143.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/06/2023 | 146.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2023 | 1320.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 019.074 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/06/2023 | 3684.00 | 00010891593403 | LEONAN FELIX TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME RELACIONADOS NA NF 2046 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002176 | 16/06/2023 | 8860.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 148 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2023 | 750.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002175 | 16/06/2023 | 15512.60 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 147 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2023 | 300.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2023 | 289.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 16/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002172 | 16/06/2023 | 1839.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUT. ESC+DIP. SOD 5ML AMP, DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP I.M/I.V E OMEPRAZOL 40MG CPS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56920 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2023 | 1400.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DE PARAMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DA FONTE, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA, TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS CAMARAS DE VACINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002188 | 19/06/2023 | 1110.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 300MG E NIFEDIPINO 10MG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2023 | 440.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO(04 DIARIAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA 1492 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2023 | 2063.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2023 | 6841.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/06/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 E NF 321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002179 | 19/06/2023 | 4696.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLLANTE EM MODELAGEM BASICA REGATA SEM FORRO TAMANHOS 06 E 10 ANOS, P E G DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.988 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002180 | 19/06/2023 | 467.97 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5392. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002181 | 19/06/2023 | 5479.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLLANT BASICA COM RECORTE PRINCESA E SAIA EM MALHA 100% POLIESTER TAMANHOS 8,12 E M, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO BALÉ DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.276 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002184 | 19/06/2023 | 91.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5393. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2023 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2023 | 273.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDORODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2023 | 600.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME NF 232. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023, CONFORME NF 233. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2023 | 160.00 | 00011640525432 | ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002191 | 20/06/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME NF 231, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 20/06/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/06/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002200 | 20/06/2023 | 11520.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME B.M 10 E NF 428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME NF 230 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002203 | 21/06/2023 | 935.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG CX/30 E GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/450 CMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 165.712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2023 | 277.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK E SSD 0240GB ADATA ASU650SS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5845 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2023 | 2775.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA 1,2 CV RGP3260 C/LAMINA VONDER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 11370 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002215 | 22/06/2023 | 5500.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES CICLO DO TRABALHO, ACERCA DA PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS NO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) COM USUÁRIOS CRIANÇAS, ADOLSCENTE E IDOSOS, CONFOME NF 0019 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSITENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2023 | 16200.00 | 22381831000193 | TAMARYA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTEINA DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PAIF, SCFV E AÇÕES DO PAEF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADAS NA NF 428 EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002219 | 22/06/2023 | 13979.72 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUTAM 0,5+0,4MG 30CPS, NESINA 25MG COM 30CPR, RECONTER 10MG 30CP CI, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/06/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002216 | 23/06/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 321 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002218 | 23/06/2023 | 3216.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200MG CX/500 CMP, ATENOLOL 50MG CX/30, CARVEDILOL 12,5MG CX/30, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 165.981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002217 | 23/06/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, NF 113 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002234 | 26/06/2023 | 5900.46 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 21721 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/06/2023 | 1200.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002231 | 26/06/2023 | 1404.68 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3752. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002232 | 26/06/2023 | 363.21 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3751. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/06/2023 | 2000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE PEÇAS DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002236 | 26/06/2023 | 3500.04 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADAS NF 2174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2023 | 2520.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI PALCO E ILUMINAÇÃO(APOIO CULTURAL) DESTINADO A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DJALMA LEITE REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/06/2023 , CONFORME NF 2059 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002221 | 26/06/2023 | 3500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875MG+125 CX/20CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 166.055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2023 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 14916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2023 | 1160.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEICULO CAR/CAMINHAO/CAR. ABERTA FORD F-4000, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, E DE VOLTA DE SOUSA-PB A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB NO DIA 22/06/2023, TENDO COMO BENEFICIADO O SENHOR J.C.S.D.S, CONFORME NF 2058 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2023 | 400.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CONDADO, REALIZADA NO DIA 17/06/2023, CONFORME NF 2051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002235 | 26/06/2023 | 599.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADAS NF 2173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002240 | 27/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NF 344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002241 | 27/06/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0002243 | 27/06/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 1019766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2023 | 2149.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9683013 ENVIADO EM 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002238 | 27/06/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NF 490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIODOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002242 | 27/06/2023 | 1534.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS MEDINDO 1.9 E CADEIRAS FIXA 4 PES PALITO PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 242 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002244 | 27/06/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 89304 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002245 | 27/06/2023 | 45235.12 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0029, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2023 | 784.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2023 | 5313.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002246 | 27/06/2023 | 2621.38 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA KIT BASE SECRETARIA GIRATORIA C/L 64 BA F E CADEIRA GRUVYER MATERIAL POLIPROPILENO (PP) BR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO CADUNICO, CONFORME NF 243 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2023 | 116.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2023 | 1050.00 | 27131375000147 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO E PRANCHAS EM GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO CADUNICO, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NF 2062 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2063 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2064 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2065 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2066 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002267 | 28/06/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2023 | 950.00 | 00010097812439 | JANDESON SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUSEIO DO SOM E ANIMAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRAIÁ SOCIAL" DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CODIGO CO 3110, CONFORME NF 2067 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2023 | 2500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01)UM JOGO DE LAMINAS DA PATROL E RECONDICIONAMENTO DE (01)UM JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2023 | 700.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 14 DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2023 | 1600.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DESTINADO AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2023 | 222.11 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2023 | 68273.99 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2023 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 1000832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002262 | 28/06/2023 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2023 | 40664.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PLANO PG EXERCICIO 2023, PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - ID 081230000009961737, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 081230000009961737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2023 | 2302.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 6858420158150261 REALIZADO NO DIA 02/05/2023 E TRANSFERIDO DO FPM NO DIA 28/06/2023 EM FAVOR DE MARLUCE SOARES LEITE SILVEIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2023 | 161.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 6866920158150261 REALIZADO NO DIA 02/05/2023 E TRANSFERIDO DO FPM NO DIA 28/06/2023 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES MENDES, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2023 | 2149.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 6866920158150261 REALIZADO NO DIA 05/05/2023 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES MENDES, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0002253 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2061 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002266 | 28/06/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9683876 ENVIADO EM 28/06/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2023 | 222.11 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002272 | 29/06/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 044 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002330 | 29/06/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 E NF 089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NF 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2023 | 25236.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2023 | 17203.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2023 | 8660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002333 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 1002980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2023 | 7490.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13016-8 IPVA NO DIA 06/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2023 | 40.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 01 E 05/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2023 | 174.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 DIVERSOS NOS DIAS 01, 02, 05 E 07/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2023 | 51.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NOS DIAS 05 E 06/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2023 | 206.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 01,05, 12, 14, 19 E 20/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2023 | 1338.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2023 | 38.00 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2023 | 693.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO DIA 07/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 333 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2023 | 63639.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2023 | 48681.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2023 | 47744.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2023 | 30789.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2023 | 23270.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2023 | 8316.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2023 | 32286.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2023 | 8360.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 1811. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002334 | 30/06/2023 | 1432.75 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NOS DIAS 02 E 05/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624098-8, NO DIA 02/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE ESPECIAL. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002349 | 30/06/2023 | 46803.83 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA BASE ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME TP 003/2022 E NOTA FISCAL NUMERO 0030, EM ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2023 | 5250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2023 | 4464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2023 | 33141.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2023 | 16949.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2023 | 3061.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2023 | 31447.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2023 | 10518.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2023 | 2764.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2023 | 27026.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2023 | 25091.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2023 | 34670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2023 | 3696.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2023 | 223196.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2023 | 10519.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2023 | 51869.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2023 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2023 | 36485.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2023 | 22540.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, NOS DIAS 14 E 16/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 02, 13 E 15/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2023 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2023 | 8780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2023 | 2158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2023 | 8100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2023 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR TECNICO NIVEL SUPERIOR REFERENTE A QUALIFICAÇÃO 2023 HORAS EXTRA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO DIA 12/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2023 | 16.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NOS DIAS 01 E 15/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65135-4, NO DIA 01/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2023 | 6240.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002354 | 03/07/2023 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1494 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00011068561475 | CLOVES CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA AUDIVISUAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DO CRAS, CONFORME NF 2071 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002367 | 03/07/2023 | 1060.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFOME NF 0021 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002370 | 03/07/2023 | 190.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERENCIA (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO) DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, CONFOME NF 2581 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/07/2023 | 5264.00 | 00050895966468 | NILVANDA SOUZA MORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 28( VINTE E OITO), PEÇAS DE ROUPAS DE QUADRILHAS PARA O USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 2075 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2023 | 528.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002368 | 03/07/2023 | 395.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFOME NF 0022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002366 | 03/07/2023 | 366.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFOME NF 0023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2023 | 2000.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE, EM APOIO CULTURAL DO EVENTO DE VIGILIA EVANGELICA, CONFORME NF 202115924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85631-2 CONVENIO DO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 13/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002372 | 03/07/2023 | 320.28 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13718. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002373 | 03/07/2023 | 263.64 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13719. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002374 | 03/07/2023 | 5344.27 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13720. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2023 | 74.58 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002378 | 03/07/2023 | 653.93 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002357 | 03/07/2023 | 4608.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002360 | 03/07/2023 | 6854.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 46(QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 467, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002362 | 03/07/2023 | 3280.30 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEBENDAZOL 20MG/ FR C/30ML, IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30ML, OMEPRAZOL 20MG CX C/500COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002363 | 03/07/2023 | 1783.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 20 MG CX C/500COMP, CAPTOPRIL 25MG CX C/500COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2023 | 662.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42, ENGRENAGEM 4128, DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002358 | 03/07/2023 | 3280.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 41(QUARENTA E UM)EXAMES DE USG GERAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 879 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002361 | 03/07/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 1000120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002365 | 03/07/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2076 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2023 | 24.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 03/07/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002353 | 03/07/2023 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1493 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002381 | 04/07/2023 | 1328.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002405 | 04/07/2023 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002406 | 04/07/2023 | 4571.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002379 | 04/07/2023 | 4001.71 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002417 | 04/07/2023 | 4990.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE FREIOS, SERVIÇO DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO A MANUTENAÇÃO DA SERCRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002382 | 04/07/2023 | 1083.86 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2186 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/07/2023 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MAIO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NF 2078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/07/2023 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/07/2023 | 158.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/07/2023 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/07/2023 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/07/2023 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/07/2023 | 158.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/07/2023 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/07/2023 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/07/2023 | 158.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/07/2023 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/07/2023 | 158.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/07/2023 | 158.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/07/2023 | 753.00 | 00007314288461 | BENTO INACIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME JUVENTUDE FC, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/06/2023 , TIME DE FUTSAL JUVENTUDE SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE CONDADO-PB NO DIA 25/06/2023, TIME UNIAO FC SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO-PB NO , ENTRE OUTROS, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385, CONFORME NF 2094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2023 | 4450.00 | 32400318000156 | DIEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETO REFENRETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA MOTO NIVELADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002380 | 04/07/2023 | 3502.14 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2188 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002383 | 04/07/2023 | 2499.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE ACO COM 6 BANDEJAS REFERÇADAS MEDINDO 1,9, CADEIRA NICE FIXA 4 PES ESTOFADAS, CJ. PARA PROFESSOR MESA CADEIRA FIXA BRANCO/12 AZ, ENTRE OUTROS MATERIAIS MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.244 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/07/2023 | 3550.00 | 00013109034417 | FERNANDA MARTINS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) PAMONHAS E 300 CANJICAS DESTINADAS AO ARRAIA JUNINO COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 202115943 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/07/2023 | 390.00 | 00013109034417 | FERNANDA MARTINS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 35 PAMONHAS( TRINTA E CINCO) E 30 CANJICAS DESTINADAS AS AÇÕES COM USUARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 202115944 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002401 | 05/07/2023 | 330.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL SAA1C11, DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 25691 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 68458-9, NO DIA 30/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70392-3 DO CREAS NO DIA 30/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/07/2023 | 1885.01 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 2736 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002420 | 05/07/2023 | 6000.00 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3773. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/07/2023 | 214.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, NO DIA 21/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/07/2023 | 839.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SAO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/07/2023 | 450.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002422 | 05/07/2023 | 3500.00 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002427 | 05/07/2023 | 3495.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM CABOS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME RELACIONADAS NA NF 140 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002428 | 05/07/2023 | 4962.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM CABOS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELACIONADAS NA NF 139 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002429 | 05/07/2023 | 2088.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM CABOS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR CONFORME RELACIONADAS NA NF 141 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002418 | 05/07/2023 | 15530.32 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVO, ARTICULAÇÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/07/2023 | 450.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA,CONFORME NF 008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002400 | 05/07/2023 | 3376.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 25688 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/07/2023 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624098-8, NOS DIAS 26 E 30/06/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002402 | 05/07/2023 | 2335.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 25687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 21 E 30/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002403 | 05/07/2023 | 1301.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 25690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002404 | 05/07/2023 | 308.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 25689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002419 | 05/07/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002426 | 05/07/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 E NF 0033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/07/2023 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 21,22,26, E 30/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NO DIA 30/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS 71189-0 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 30/06/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA OFICIO DE 03/07/2023- CR 1077248-31-CONVENIO914886, CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002434 | 06/07/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002435 | 06/07/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/07/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002436 | 06/07/2023 | 328.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO HOSPITALAR 100LTS, ESPEC VAG VAGISPEC, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME NF 15380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/07/2023 | 1020.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA + DILATAÇÃO E ANATOMO PATOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.R.O.F, CONFORME NF 1067744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002439 | 06/07/2023 | 2520.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 25MG, IMIPRAMINA 25MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.102.218 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002431 | 06/07/2023 | 2318.40 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2104 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002432 | 06/07/2023 | 4573.80 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2103 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/07/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000264, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002441 | 06/07/2023 | 1638.40 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2098 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002442 | 06/07/2023 | 2284.80 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2097 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002443 | 06/07/2023 | 896.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2096 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002444 | 06/07/2023 | 2150.40 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2099 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002445 | 06/07/2023 | 2994.60 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2100 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002446 | 06/07/2023 | 2752.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2101 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002447 | 06/07/2023 | 2329.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2102 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/07/2023 | 261.17 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMISSE-TOALHEIRO COMPACTA,DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50ML PARA CAFE ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 008.522 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/07/2023 | 1751.55 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE CLASS WINCY, ARRANJO ARTIFICIAL GRANDE DETUDO, CAPA P ALMOFADA TEXTURA RIO DE OURO ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.794 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002503 | 06/07/2023 | 1638.40 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2098 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/07/2023 | 158.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/07/2023 | 455.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 3375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/07/2023 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002494 | 07/07/2023 | 8329.46 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMICA ERGOPLAX, ARQUIVO EM AÇO MONT 4 CAVETAS, ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS MEDINDO 1.9, CADEIRA GRUVYER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.267 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2023 | 360.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03(TRES) CENTOS DE SALGADOS PARA UMA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA 15 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE COMSCIENTIZAÇÃO SOBRE A VIOPLENCIA CONTRA PESSOA IDOSA QUE FOI REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, E 03(TRES) PARA UMA REUNIÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 2107 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002450 | 07/07/2023 | 1199.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FITA TESTE DE GLICOSE CX C/50 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.167.071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002453 | 07/07/2023 | 325.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG, METILDOPA 250MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.102.339 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002457 | 07/07/2023 | 272.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA SIMPLES MEDLEV, ESPEC VAG VAGISPEC DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME NF 15399. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002460 | 07/07/2023 | 515.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOLOGICO ODONT.500ML, FIO DENTAL S CARTELA 100L, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME NF 15401. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002462 | 07/07/2023 | 239.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IONOMERO IONGLASS R KIT PO, SERINGA SR 10 ML, TRICRESOL FORMALINA 10 ML, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME NF 15400. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002458 | 07/07/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002461 | 07/07/2023 | 1631.00 | 42152392000154 | C.K COMRCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 750V 1,50, CABO FLEXIVEL 750 2,50MM, DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/07/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 E NF 338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2023 | 31264.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2023 | 23827.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 20233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2023 | 400.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 172 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2023 | 821.72 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 174 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2023 | 2370.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 173 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2023 | 7316.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2023 | 12669.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2023 | 2812.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002514 | 10/07/2023 | 4862.44 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2023 | 8.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2023 | 2117.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2023 | 660.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2023 | 21599.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2023 | 101.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PARA AJ DED PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2023 | 8.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2023 | 10125.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2023 | 14690.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2023 | 4400.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002501 | 10/07/2023 | 46215.40 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 12 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002510 | 10/07/2023 | 9997.88 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DIESEL S500 E GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA DE PLACA MMR-3401, KIA DE PLACA QSI3E33, MNC-6142 E FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2023 | 3997.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2023 | 14326.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2023 | 2230.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2023 | 4822.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2023 | 15050.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2023 | 8336.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2023 | 16591.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 15110. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002505 | 10/07/2023 | 34594.34 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, OGE-0914, GOL DE PLACA QSE-2740, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NF 836 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002506 | 10/07/2023 | 3789.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NF 830 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002515 | 10/07/2023 | 3280.30 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEBENDAZOL 20MG/ FR C/30ML, IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30ML, OMEPRAZOL 20MG CX C/500COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.135 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002516 | 10/07/2023 | 27869.23 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30L, BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS FR C/20ML, IBUPROFENO 600MG CX C/20COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.703 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002517 | 10/07/2023 | 4541.98 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG CX C/500 COMP, LORATADINA 10MG CX C/12COMP, ANLODIPINO 5MG CX C/30COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.950 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002518 | 10/07/2023 | 1783.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 20 MG CX C/500COMP, CAPTOPRIL 25MG CX C/500COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.136 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002519 | 10/07/2023 | 3280.30 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEBENDAZOL 20MG/ FR C/30ML, IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30ML, OMEPRAZOL 20MG CX C/500COMP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.135 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002520 | 10/07/2023 | 5054.14 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL 2MG/ML XPE VD C/100ML, NISTATINA CREME VAG, METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP FR C/100ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.818 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002521 | 10/07/2023 | 8946.02 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DES 01ML 13X4, SERINGA DESC.3ML C/AG, PAPEL GRAU CIRG P/ESTERIL 300MM X 100M, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.705 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002522 | 10/07/2023 | 2080.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG CPR DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56636 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002561 | 10/07/2023 | 418.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG CPR, DEXIMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56139 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002543 | 10/07/2023 | 16777.43 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEULEPIL 20ML, ETIRA 500MG, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2023 | 1061.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2023 | 264.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002507 | 10/07/2023 | 921.28 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 828 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002508 | 10/07/2023 | 9880.96 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 835 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002509 | 10/07/2023 | 636.13 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2023 | 2673.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002511 | 10/07/2023 | 36428.85 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA XCMG, TRATOR MASSEY E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002502 | 10/07/2023 | 2329.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2102 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2023 | 1678.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2023 | 1260.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHITA PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 3016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2023 | 2435.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA N3, SÃO JOÃO CHAPEU ESPANT LISO, PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 2745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230544661, REFERENTE AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME DOCUMENTO Nº 14000000004077189-5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2023 | 2574.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002512 | 10/07/2023 | 9016.86 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6790, ONIBUS DE PLACA QFG-0883, ONIBUS QSJ4J07, ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 E ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 831 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002513 | 10/07/2023 | 2723.15 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 834 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2023 | 110141.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2023 | 16940.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2023 | 4854.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2023 | 1853.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2023 | 1944.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2023 | 14018.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2023 | 11665.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2023 | 1608.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002533 | 11/07/2023 | 858.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2119 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002534 | 11/07/2023 | 858.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2116 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002535 | 11/07/2023 | 858.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2115 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002539 | 11/07/2023 | 1475.50 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2110 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002541 | 11/07/2023 | 1475.50 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2112 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2023 | 360.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 061. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2023 | 9339.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002553 | 11/07/2023 | 3900.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM FILTRO DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.281 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2023 | 145.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESEOURA CORTE ESPECIAL, TESOURA ARTESANAL FORTALEZA, ESTILETE FOSKA GRANDE, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 3017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2023 | 210.00 | 00005389241444 | LAZARO RENER CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA A CONVITE PARA A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO DE INCENTIVO A CULTURA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2122 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2023 | 160.00 | 00011640525432 | ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUARTA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002562 | 11/07/2023 | 1839.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUT. ESC+DIP. SOD 5ML AMP, DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP I.M/I.V E OMEPRAZOL 40MG CPS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56920 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2023 | 440.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 063. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2023 | 4235.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002525 | 11/07/2023 | 2058.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002528 | 11/07/2023 | 462.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002529 | 11/07/2023 | 594.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002530 | 11/07/2023 | 528.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002531 | 11/07/2023 | 908.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002532 | 11/07/2023 | 908.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2023 | 10873.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230544661, REFERENTE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PALCOS, BARRACAS E ILUMINAÇÃO QUE IRÃO AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO JOÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME DOCUMENTO Nº 14000000004077189-5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002536 | 11/07/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002537 | 11/07/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2023 | 408.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2023 | 5419.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002538 | 11/07/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2023 | 900.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 410 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2023 | 411.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002563 | 12/07/2023 | 1702.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG, DIVALPROATO DE SODIO 500MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 56140 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002564 | 12/07/2023 | 6608.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXIC+ CLAV POTASSIO 875 MG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.164.890 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002565 | 12/07/2023 | 2672.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVERDILOL 12,5MG CX C/30, CITALOPRAM 20MG CX/30 CPR ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 161.885 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002566 | 12/07/2023 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200MG CX/500 CMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.163.092 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002567 | 12/07/2023 | 935.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG CX/30 E GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/450 CMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 165.712 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002568 | 12/07/2023 | 3500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875MG+125 CX/20CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 166.055 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002569 | 12/07/2023 | 3216.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200MG CX/500 CMP, ATENOLOL 50MG CX/30, CARVEDILOL 12,5MG CX/30, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 165.981 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002570 | 12/07/2023 | 1308.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ESCOVA GINEC(CERVICAL) N/EST C/100 E FITA TESTE DE GLICOSE CX C/50 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 023.278 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002572 | 12/07/2023 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA SIMPLES MEDLEV ML03 28G HUAHONG L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME NF 15243 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002573 | 12/07/2023 | 565.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENASE C/CLOR BIS 30G DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.403.465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002574 | 12/07/2023 | 2103.07 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 007.199 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002575 | 12/07/2023 | 1180.56 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTILBR DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML E METRONIDAZOL 400MG CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 861 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002576 | 12/07/2023 | 1110.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 300MG E NIFEDIPINO 10MG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2993 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002577 | 12/07/2023 | 1035.80 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO N14 E ESPARADRAPO 10CMX4,5M, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 8186 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002578 | 12/07/2023 | 460.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP E CLONAZEPAM 2MG, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 099.110 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002579 | 12/07/2023 | 980.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 80ML E SINVASTATINA 40MG CX/500 CPR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 497257 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002580 | 12/07/2023 | 300.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 2669 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002581 | 12/07/2023 | 594.51 | 00535560000140 | LPK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30 120ML, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NF 15431 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002582 | 12/07/2023 | 3133.58 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL HOSP, LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.013.047 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME NF 139 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002586 | 12/07/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 010 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002587 | 12/07/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 011 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2023 | 270.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2140. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO SAUDE DA MULHER,COM A EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA REALIZADO NO DIA 26/05/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1993 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2023 | 360.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 21/03/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1992 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002601 | 12/07/2023 | 1213.46 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13588. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002602 | 12/07/2023 | 2087.45 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13279. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002603 | 12/07/2023 | 379.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13587. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002604 | 12/07/2023 | 223.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 84 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002605 | 12/07/2023 | 2412.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES DOCE E FRANCES), DESTINADOS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 5189 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002606 | 12/07/2023 | 3066.94 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO ALUMINIO C/MAGNESIO FR C/100ML, NISTATINA CREME VAG GEN C/60GRS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.012.949 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002607 | 12/07/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 012 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2023 | 280.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/07/2023 | 280.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2023 | 532.98 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE 6ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1189 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/07/2023 | 1168.75 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PKIT LUBRIFICAÇÃO, BIO AIR LIMPA AR GRAN BRISA, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE 200ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 6ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 4042 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002619 | 12/07/2023 | 1213.46 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13588. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002556 | 12/07/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 012 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2023 | 1300.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURIGIA DE HERNIA UMBILICAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1001540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/07/2023 | 266.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO ORTOP. AGUA CAIXA DE OVO CORIFICO 1,90 X 0,90 DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2023 | 597.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DE NATAÇÃO TRINYS SILICONE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULO DO CRAS, CONFORME RELACIONADO NA NF 003.758 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUARTA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004327999407 | JOSEFA PRAXEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA JOSEFA PRAXEDES DA SILVA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2023 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2023 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2023 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2023 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO(ALUGUEL SOCIAL), TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014293693459 | RAFAELLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002557 | 12/07/2023 | 35190.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 153 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 65 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2023 | 256.00 | 00010891593403 | LEONAN FELIX TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2137 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2023 | 580.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2139. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2023 | 3500.00 | 00002079230514 | SILMARA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) PRANCHAS 50X40, PARA MURO ARRIMO DURANTE 1(1) MES, SERVIÇO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIBRADOR, SERVIÇO DE 70 (SETENTA) METROS DE ESCORRAMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESTRUTURAMENTO DO CANAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2138 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002621 | 13/07/2023 | 445.86 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AS ATIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS E PAIF , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13766. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002622 | 13/07/2023 | 1375.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AS ATIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS E PAIF , CONFORME RELACIONADOS NA NF 13765. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002623 | 13/07/2023 | 2891.21 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13768. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002624 | 13/07/2023 | 5060.69 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 13767 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002620 | 13/07/2023 | 17072.79 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002625 | 14/07/2023 | 648.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG, AAS 100MG COMP E ACIDO FOLICO 5MG COMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 103.124EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002626 | 14/07/2023 | 598.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 103.125 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002632 | 14/07/2023 | 4611.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR, CATALISADOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFS-5192, SPIN, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002633 | 14/07/2023 | 2316.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUTON/PNEU AUTO COML/ARO 16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-0914, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.233 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002634 | 14/07/2023 | 3336.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE 265/ 70R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-2247, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.232 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002635 | 14/07/2023 | 5708.10 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TBI, BASE DE MOTOR, RADIADOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-5174, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002636 | 14/07/2023 | 4499.70 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM MOTOR, PIVO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ-3235, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.231 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/07/2023 | 590.00 | 00013615886402 | CARLOS EDUARDO MARQUES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), UM DE 4KG, COM COBERTURA DE CHANTILLY E O OUTRO DE 5KG, COM COBERTURA DE PASTA DE NINHO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PAIF E SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 2143 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/07/2023 | 100.00 | 00014293693459 | RAFAELLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002627 | 14/07/2023 | 357.30 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900081711 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002628 | 14/07/2023 | 1659.79 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900081709 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/07/2023 | 600.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADUBO FERT 20-10 25 KG HERINGER REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB O VOVOZÃO, CONFORME RELACIONADO NA NF 007.344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/07/2023 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 001.472.055 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002638 | 17/07/2023 | 7035.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.789 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002639 | 17/07/2023 | 7064.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.788 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002640 | 17/07/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 03-12, CONFORME NF 254 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2023 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/07/2023 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/07/2023 | 830.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.787 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/07/2023 | 1300.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1001540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/07/2023 | 1200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 183 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002657 | 18/07/2023 | 14767.11 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CT87K3 KIT CORREIA DENTADA-CNT, CT637 CORREIA CVA SINCRONIZADORA, CORREIA DENTADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-0914, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2023 | 2235.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL, SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE CORREIA DENTARIA E BOMBA D´AGUA , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-0914, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002648 | 18/07/2023 | 2136.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, FUROSEMIDA 40MG, METOPROLOL SUCCINATO 50MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.417.640 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002649 | 18/07/2023 | 3842.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, HALOPERIDOL 5MG, DIAZEPAM 10MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.417.639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002650 | 18/07/2023 | 700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXIC+CLAV. POTASSIO 875MG + CX/20, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.167.939 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002652 | 18/07/2023 | 2911.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 2MG COMP, HALOPERIDOL 5MG, DIAZEPAM 10 MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.417.647 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002653 | 18/07/2023 | 3916.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, HALOPERIDOL 5MG, FUROSEMIDA 40MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.417.649 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002655 | 18/07/2023 | 11460.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2023, CONFORME B.M 10 E NF 449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/07/2023 | 2000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10(DEZ) DIARIAS DA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO A 200 REAIS, DESTINADA AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO/PMC Nº 03.0185/2023 E NF 2144 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2023 | 3000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (02) DOIS JOGOS DE LAMINAS DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/07/2023 | 1083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/07/2023 | 314.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2023 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/07/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/07/2023 | 167.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/07/2023 | 1038.24 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBRE TUDO MERCONPLAS GARRAFA TERMICA 12,0 LTS INVICTA, PILAO C SOCADOR MULTIUSO PARAMOUNT, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.005.819 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/07/2023 | 370.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO ALIANÇA, REGISTRO ALTA PRESSAO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.226 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/07/2023 | 1750.00 | 00002079230514 | SILMARA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) PRANCHAS 50X40, PARA MURO ARRIMO DURANTE 1(1) MES, SERVIÇO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIBRADOR, SERVIÇO DE 70 (SETENTA) METROS DE ESCORRAMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESTRUTURAMENTO DO CANAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2138 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/07/2023 | 21131.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/07/2023 | 14779.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/07/2023 | 62497.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/07/2023 | 2970.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002659 | 19/07/2023 | 94913.78 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO BM 01, DOS SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, VISANDO ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE-CEF Nº 1077248-31/2021, CONVÊNIO 914886/2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME NF 039 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00162022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20230547036, REFERENTE A PROJETO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/07/2023 | 24667.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/07/2023 | 33661.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/07/2023 | 45920.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/07/2023 | 532.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023, CONFORME NF 251, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002682 | 20/07/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002694 | 20/07/2023 | 6034.44 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 2MG CX C/50AMP, AMOXICILINA 500MG CX C/840, DIAZEPAM-SANTIAZEPAM 5MG CX C/100COMP, ENTRE OUTRO DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002695 | 20/07/2023 | 325.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDISONA 20MG CX C/500COMP, ENALAPRIL 20MG CX C/500COMP, ENTRE OUTRO DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002696 | 20/07/2023 | 1198.34 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DRAU CIRG P/ESTERILIZADO 200MM X, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7, PAPEL GRAU CIRG P/ESTERIL 300MM X , ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002698 | 20/07/2023 | 17608.46 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITACAPS VITAMINA E, VITAMINA D C/30, CETOCONAZ+BETA+NEO CREME 30G, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023, CONFORME NF 250 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002683 | 20/07/2023 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTAMINA, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 417.949 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002684 | 20/07/2023 | 2332.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA DESTILADA GL 5000ML, ALGODÃO IDROFILO 500GR, CATETER INTRAVENOSO,ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 103.551 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002685 | 20/07/2023 | 4933.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPILENIL,DEPAKENE, SULFATO FERROSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002689 | 20/07/2023 | 94913.78 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO BM 01, DOS SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, VISANDO ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE-CEF Nº 1077248-31/2021, CONVÊNIO 914886/2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME NF 042 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00162022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART Nº 18718193,QUE IRÃO AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO JOÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME DOCUMENTO Nº 28564680018718193-2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002693 | 20/07/2023 | 141165.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 5º EVENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF Nº1073951-09 E CONTRATO 01.0012/2022, E NOTA FISCAL 065 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023, CONFORME NF 252. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/07/2023 | 1685.00 | 00007694483482 | MARIA DA GUIA MAMEDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 32 (TRINTA E DUAS) PEÇAS DE ROUPAS DE QUADRILHA, PARA AS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA FILHOS DA VILA NA SEMANA CULTURAL DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA-PB, SENDO QUE NO DIA 24 DE JULHO A APRESENTAÇÃO SERÁ NA VILA DA CRUZ, E NO DIA 25 DE JULHO A APRESENTAÇÃO SERA NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 À 30/07/2023, CONFORME NF 253. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002688 | 20/07/2023 | 2227.46 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CJ MESA PARA PROFESSOR 120X130 E CADEIRA FIXA, CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA, CADEIRA GRUVYER, ENTRE OUTROS MATERIAIS MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.302 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2023 | 883.00 | 00027604042856 | PATRICIA APARECIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA PATRICIA APARECIDA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002692 | 20/07/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, NF 133 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/07/2023 | 1700.00 | 00011730576419 | JUNIELSON BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DOS SITIOS, CONDADO, TORRÕES, BARRENTO, BELÉM, POÇO DE BAIXO, BOM NOME E POÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/07/2023 | 300.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CENTOS DE SALGADOS PARA UMA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DO PAIF E CONDICIONALIDADES, QUE OCORREU NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2148 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002704 | 21/07/2023 | 6157.73 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 882 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002705 | 21/07/2023 | 4925.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 881 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/07/2023 | 863.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA 350G, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 525 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/07/2023 | 4435.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE BLOCO 10X15CM, BLOCO DE GABINETE 0,5X15,5,CARIMBO AUTOMATICO 4910, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 180 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002702 | 21/07/2023 | 9981.62 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAP/ENCARDENAMENTO A4 C/100-CRISTAL, CONTRA CAPA P/ ENCADER, ESPIRAL PRETO Nº 09 PCT C/100UND, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECEHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 879 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002703 | 21/07/2023 | 8066.85 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 880 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/07/2023 | 1600.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA HABILITADOS DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 2023, AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/07/2023 | 18197.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL COM DUAS CORES, BLOCO COM 50 FOLHAS DUPLAS, BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) CONSOLIDADO BLOCO COM 75G, CAPA DE PROTUARIO FAMILIAR, FORMATO 31,5CMX46CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 181 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002713 | 21/07/2023 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.418.117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002701 | 21/07/2023 | 595.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE SCALP N23, ESPARADRAPO 10CMX4,5M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 8625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/07/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE, J.T.H.D.O, CONFORME NF 062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/07/2023 | 380.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CAPSULOTOMIA POR YAG LASER, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, O SENHOR P.A.D.S, CONFORME NF 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/07/2023 | 380.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CAPSULOTOMIA POR YAG LASER, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, A SENHORA M.M.D.L CONFORME NF 328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/07/2023 | 1920.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GUINCHO DO VEICULO SPIN DE PLACA-9C88 DA BR 230, DO CAJÁ-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/07/2023 | 1367.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/07/2023 | 217.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIAS/DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 08002710-95.2019815.0261, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 026.2023.605958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/07/2023 | 2141.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/07/2023 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE VIDEOLORINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE, E.M.A., CONFORME NF 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/07/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NF 2150 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002716 | 24/07/2023 | 958.53 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PRENSADA 80X2, FECH.1200, SIFÃO FLEX BCO SIMPLES 38X40X48X50, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 11496 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002717 | 24/07/2023 | 1116.13 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EXTERNA FCOLOR BRANCO GELO, ROLO ESPUMA CINZA 23CM, ROLO DE LA NATURAL 05CM C/CABO ROMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE (SALA DOS PROFESSORES), CONFORME NF 11495 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002718 | 24/07/2023 | 113.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL 50CM BR PLASBOHN, FITA VEDA ROSCA 18MMX50M, REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM KRONA, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11497 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/07/2023 | 4061.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5946 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/07/2023 | 8168.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5947 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/07/2023 | 1478.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5942 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/07/2023 | 4007.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5943 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/07/2023 | 2064.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR CONFORME RELACIONADAS NA NF 5944 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/07/2023 | 2721.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR CONFORME RELACIONADAS NA NF 5945 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/07/2023 | 1000.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AL LAMBRI RETO PD342, AL. CONTORNO LEVE BUZIO, AL. BARED PORT GIRO RM013, DESTINADAS A SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NF 103 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/07/2023 | 4321.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 019 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/07/2023 | 1500.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 019.417 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/07/2023 | 4810.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002730 | 25/07/2023 | 265.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RELACIONADOS NA NF 966 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2023 | 27464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2023 | 26206.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2023 | 35456.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2023 | 3643.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2023 | 222241.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2023 | 50211.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2023 | 36485.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2023 | 33760.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2023 | 21176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/07/2023 | 10519.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002793 | 25/07/2023 | 5360.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NF 2256 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002794 | 25/07/2023 | 6327.28 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIS DE ABREU (PRE-ESCOLA), CONFORME RELACIONADAS NF 2255 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/07/2023 | 6855.00 | 49005349000105 | ARTHUR MADRUGA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA PLASTEX, CADEIRA PLASTICA PLASTEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR0, CONFORME RELACIONADO NA NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/07/2023 | 4570.00 | 49005349000105 | ARTHUR MADRUGA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA PLASTEX, CADEIRA PLASTICA PLASTEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADO NA NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/07/2023 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2023 | 8780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/07/2023 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002728 | 25/07/2023 | 1586.68 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.963 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2023 | 2877.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NF 2162 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2152 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2153 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2154 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2155 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/07/2023 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA JORGE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/07/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/07/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2023 | 62586.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2023 | 50271.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/07/2023 | 46044.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0002782 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2161 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/07/2023 | 7490.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/07/2023 | 27136.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/07/2023 | 15943.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0002798 | 25/07/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 10199881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002799 | 25/07/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 322 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/07/2023 | 3895.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/07/2023 | 8660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/07/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002729 | 25/07/2023 | 776.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.965 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002731 | 25/07/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 90758 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2023 | 4464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2023 | 15992.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/07/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/07/2023 | 32184.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/07/2023 | 9585.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/07/2023 | 2764.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/07/2023 | 6750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/07/2023 | 2904.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/07/2023 | 30324.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/07/2023 | 722.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/07/2023 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2023 | 33606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/07/2023 | 8100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2023 | 29112.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2023 | 23580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2023 | 8316.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/07/2023 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/07/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002807 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NF 396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2023 | 260.00 | 44301202000149 | BOXCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA, LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA TBI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 1000217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2023 | 210.00 | 44301202000149 | BOXCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3VELAVELA, CABOS DE VELA NO VEICULO SPIN DE PLACA-QFS5I92, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/07/2023 | 474.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E LUBRIFICAÇÃO DAS MOTOS DE PLACA MNC 6142 E QFO-5470 QUE ESTÃO A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 2165 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/07/2023 | 1000.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UM CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/07/2023 | 443.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6KG DE TORTA COM COBERTURA DE CHANTININHO, DESTINADO A AÇÃO COM GESTANTES DO GRUPO DO PAIF E CRAS, CONFORME NF 2164 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2023 | 422.00 | 00007435597465 | CLIVANDY ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CANTOR E ANIMADOR NA APRESENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO NA VILA DA CRUZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/07/2023 | 422.00 | 00006507276499 | JOSÉ HELTON NOBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CANTOR E ANIMADOR NA PRAÇA CENTRAL REFERNTE AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002822 | 27/07/2023 | 74460.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURAS(PALCO,SOM, ILUMINAÇÃO, ENTRE OUTROS) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFOMRE PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 01.0252/2023, CONFORME RELACIONADO NA NF 40 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002834 | 27/07/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 700-102272023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002835 | 27/07/2023 | 65000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA KATIA CILENE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 699-102262023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002836 | 27/07/2023 | 65000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA ADUILIO MENDES NO DIA 29 JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES-ME DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 701-102282023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002837 | 27/07/2023 | 13000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MATHEUS LEITE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA RANIERI NOBREGA FERREIRA, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 702-001552023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002838 | 27/07/2023 | 50000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA TOM OLIVEIRA NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA TOP SHOWS PRODUO MUSICAL EIRELI - ME, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 704-102302023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002839 | 27/07/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 703-1022422023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2023 | 621.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ESCOLA EDUCACIONAL JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 171 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/07/2023 | 98.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/07/2023 | 194.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDORODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/07/2023 | 91.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/07/2023 | 69.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2023 | 98.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/07/2023 | 97.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2023 | 37.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2023 | 116.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2023 | 127.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002832 | 27/07/2023 | 3796.52 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 480, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002816 | 27/07/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9745518 ENVIADO EM 27/07/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2023 | 17519.87 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/07/2023 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002844 | 28/07/2023 | 946.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.104.339 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002843 | 28/07/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 053 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002842 | 28/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 1003046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2023 | 1.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/07/2023 | 73.27 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/07/2023 | 3500.00 | 30662983000192 | ANTONIO DE LISBOA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS POETAS ANTONIO LISBOA E EDMILSON FERREIRA, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002887 | 28/07/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 703-1022422023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2023 | 1579.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTISTA MUSICAL JAELSON SAFONEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2023 | 6596.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES KATIA CILENE, OS 03 DO NORDESTE E ADUILIO MENDES NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, REREFENTE AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME 087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2023 | 316.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2023 | 316.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2023 | 316.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2023 | 316.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2023 | 316.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2023 | 316.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2023 | 316.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2023 | 316.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2023 | 316.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2023 | 316.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2023 | 316.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2023 | 316.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DOCE CHAMEGO NO HORARIO DAS 21H ATÉ 22H10, NA SEXTA-FEIRA 28, REFERENTE AO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2023 | 3500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA GUSTAVINHO SAFONEIRO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DA EMPRESA RANIERI NOBREGA FERREIRA, DURANTE A TRADICIONAL, CULTURAL, HISTÓRICA E TURÍSTICA FESTIVIDADE DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 067 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2023 | 74.05 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2023 | 1300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(MANUTENÇÃO) EM BEBEDOURO INDUSTRIAL COM TROCA DE TORNEIRAS, FILTRO COMPLETO, CARGA DE GÁS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO, FILTRO E REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 121 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2023 | 2500.00 | 09275926000164 | CAMPESTRE CLUBE DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CLUBE, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFOME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2023 | 1750.00 | 00002079230514 | SILMARA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) PRANCHAS 50X40, PARA MURO ARRIMO DURANTE 1(1) MES, SERVIÇO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIBRADOR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESTRUTURAMENTO DO CANAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2138 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2023 | 1750.00 | 00002079230514 | SILMARA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 70 METROS DE ESCORAMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESTRUTURAMENTO DO CANAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2167 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2023 | 527.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 2168 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2023 | 948.00 | 00010097812439 | JANDESON SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 2169 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2023 | 10000.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 PAINÉIS DE LED P05 TAMANHO 1 METROS QUADRADOS CADA, COM ESTRUTURAS EM GRIDES PARA O EVENTO DA CULMINANCIA DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SCFV, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2023 | 1000.00 | 32901410000108 | ADAILTON BERNADINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA ATUAIS DO FORRO PARA APRESENTAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADAS EM JULHO DE 2023, CONFORME NF 2184 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2023 | 2519.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MON. LED 23 PR E2351FH BR AOC, POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5962 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2023 | 3370.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 450W COM CABO, CABO DE REDE TERABUY 305M, FILTRO LINHA 6 TOM.BIV.PP 3X0.75, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5963 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2023 | 500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR TECNICO NIVEL SUPERIOR REFERENTE A QUALIFICAÇÃO 2023 HORAS EXTRA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002885 | 31/07/2023 | 1279.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB SEAGATE, MON.LED 23 PR E2351FH BR AOC, POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5960 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002886 | 31/07/2023 | 2216.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 450W COM CABO, SUPORTE PARA CPU COM RODAS PRETO, HD SSD 120GB, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5961 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2023 | 693.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/07/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NF 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2023 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 386 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002873 | 31/07/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 E NF 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002874 | 31/07/2023 | 12230.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2023 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DOPPLER DE MIE COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE NO PACIENTE, J.T.H.D.O, CONFORME NF 066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2023 | 490.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AUTOCLAVE 30L STERMAX COM TROCA DA VALVULA COMPLETA, CONSERTO SISTEMA ELETRICO E AJUSTE DE CARENAGEM, CONFORME NF 3006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2023 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2023 | 331.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2023 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002853 | 31/07/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NF 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002900 | 01/08/2023 | 2066.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002908 | 01/08/2023 | 776.37 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13893. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002897 | 01/08/2023 | 3360.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 42 (QUARENTA E DUAS) EXAMES DE USG GERAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1059 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2023 | 2990.75 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2023 | 910.00 | 41937648000176 | SOS CURATIVOS TRATAMENTO ESPECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM FERIDAS DO PACIENTE, J.T.H.D.O, ONDE FOI REALIZADO CONSULTA DE AVALIAÇÃO, PRESCRIÇÃO DE CONDUTAS TERAPEUTICAS E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS COM COBERTURAS ESPECIAIS E TERAPIAS AUXILIARES PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, CONFORME RELACIONADO NA NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002907 | 01/08/2023 | 8281.78 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILIMALON 100+70MG, GLAUB 2MG/ML 5ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 1000880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002901 | 01/08/2023 | 987.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002903 | 01/08/2023 | 439.91 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002894 | 01/08/2023 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1532 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002896 | 01/08/2023 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1533 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002902 | 01/08/2023 | 5814.88 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13888. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2023 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002904 | 01/08/2023 | 3459.58 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002905 | 01/08/2023 | 5640.20 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13890. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002906 | 01/08/2023 | 1643.77 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13891. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002915 | 02/08/2023 | 556.15 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS FRD BABY WILLY FOR KIDS PACOTINHOM XG 7UN, FRALDA LOONEY TUNES JUMBINHO P C 20, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13896. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002920 | 02/08/2023 | 5640.20 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002921 | 02/08/2023 | 1643.77 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/08/2023 | 74.32 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2023 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2023 | 283.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA INACIA DINIZ GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002916 | 02/08/2023 | 79000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA 1426X6, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADO NA NF 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2023 | 80.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO MES DE ABRIL, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2023 | 2653.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08010950820168150251 REALIZADO NO DIA 20/06/2023 EM FAVOR DE JOSE VESPUCCI DE SOUSA NOBREGA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002912 | 02/08/2023 | 776.37 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13893. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002913 | 02/08/2023 | 5862.37 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13894. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002914 | 02/08/2023 | 1498.86 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2023 | 143.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO(SUS) 624098-8, NOS DIAS 18, 19, 25 E 30/05/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002935 | 03/08/2023 | 4812.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 026. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/08/2023 | 2000.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 02 PORTAS DE ALUMINIO BRANCO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/08/2023 | 2066.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002933 | 03/08/2023 | 2100.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFOME NF 0024 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002934 | 03/08/2023 | 620.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS PARA O GRUPO DE IDOSOS (VIDA ATIVA) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, EM VIAJEM DE CAMPO A PONTOS TURISTICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFOME NF 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00011068561475 | CLOVES CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA AUDIVISUAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DO CRAS, CONFORME NF 2193 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2023 | 2100.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI PALCO E ILUMINAÇÃO(APOIO CULTURAL) DESTINADO A UTILIZAÇÃO CULTURAIS DO SCFV REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2192 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/08/2023 | 5350.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A UTILIZAÇÃO CULTURAIS DO SCFV REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF 2189 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/08/2023 | 2100.00 | 00012672893411 | JOSE HENRRIK VALDIVINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 20 METROS DE ESTRUTURA EM GRIDES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SCFV REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF 2191 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/08/2023 | 2100.00 | 00012672893411 | JOSE HENRRIK VALDIVINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 20 METROS DE ESTRUTURA EM GRIDES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SCFV REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF 2190 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002922 | 03/08/2023 | 2096.60 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE CHARQUE)), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002923 | 03/08/2023 | 3054.40 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE CHARQUE)), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002924 | 03/08/2023 | 155.36 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002925 | 03/08/2023 | 233.04 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002926 | 03/08/2023 | 1714.80 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE CHARQUE)), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002927 | 03/08/2023 | 5580.67 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002928 | 03/08/2023 | 1273.63 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002943 | 03/08/2023 | 1600.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARADOR PILAR OFF, MESA DE CENTRO PILAR OFF WHITE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.344 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2023 | 540.00 | 00010771414404 | DAYVID LUCAS TENORIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 09 DIARIAS A 60 REAIS NA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/08/2023 | 1020.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 17 DIARIAS A 60 REAIS NA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/08/2023 | 2160.00 | 00069023557468 | TAMARA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 36 DIARIAS A 60 REAIS, COMO HOSPEDAGEM DE 06 PESSOAS NA MONTAGEM DO PALCO DO JOÃO PEDRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002936 | 03/08/2023 | 3918.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇOES E 227 LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2023, CONFORME NF 027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/08/2023 | 10740.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, CONFORME NF 013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/08/2023 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2194 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/08/2023 | 3400.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE SOUSA-PB, FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, EDREDOM, MORTALHA, ALGODÃO, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROSAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO FALECIDO DO SENHOR: J.T.P.R CONFORME NF 007 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/08/2023 | 450.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, EDREDOM, MORTALHA, ALGODÃO, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROSAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO FALECIDO DO SENHOR: G.N.D.S CONFORME NF 009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002946 | 04/08/2023 | 101.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 26125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002954 | 04/08/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 014 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO MES DE AGOSTO, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO MES DE AGOSTO, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002945 | 04/08/2023 | 382.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 26123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002947 | 04/08/2023 | 467.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 26126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002951 | 04/08/2023 | 1194.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 26128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002948 | 04/08/2023 | 315.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 26127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002949 | 04/08/2023 | 738.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 26127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002952 | 04/08/2023 | 3572.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, SPIN RPI9C88, GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 26129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002972 | 07/08/2023 | 1339.01 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002975 | 07/08/2023 | 4251.17 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002959 | 07/08/2023 | 312.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRIOL 1MG/G, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.104.972 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002981 | 07/08/2023 | 21434.82 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, RPI9C88 E QSA-2247 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NF 846 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002982 | 07/08/2023 | 16586.80 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA QSE-2740, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME NF 840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002973 | 07/08/2023 | 14289.87 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA DE PLACA MMR-3431, MMR-3401, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PA CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002974 | 07/08/2023 | 15711.16 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA DE PLACA MMR-3431, MMR-3401, CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PA CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002976 | 07/08/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2023 | 537.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DE NATAÇÃO TRINYS SILICONE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULO DO CRAS, CONFORME RELACIONADO NA NF 003.758 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/08/2023 | 300.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) CENTOS DE SALGADOS PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 2208 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002970 | 07/08/2023 | 3551.67 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002971 | 07/08/2023 | 7780.83 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002962 | 07/08/2023 | 2649.60 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2196 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002963 | 07/08/2023 | 2662.40 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2197 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002964 | 07/08/2023 | 3072.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2198 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002965 | 07/08/2023 | 1024.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2199 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002966 | 07/08/2023 | 2611.20 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2200 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002967 | 07/08/2023 | 1868.80 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2201 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002968 | 07/08/2023 | 2457.60 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2202 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002969 | 07/08/2023 | 3422.40 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2203 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/08/2023 | 1155.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCE SPRING SGFLG GERMANICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 991 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002978 | 07/08/2023 | 4743.75 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2205 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002983 | 07/08/2023 | 16091.55 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, SLC0F70, NQE-2117, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07 E SWK0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 847 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002984 | 07/08/2023 | 5304.65 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2117, QFG-0883, QSJ4J07 E SWK0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 841 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/08/2023 | 5900.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO HUMORISTICO E ENTREVISTAS COMICAS, DURANTE TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 2206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/08/2023 | 528.00 | 00013578431435 | JOYCI CLEIA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEWRVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NAS SITUAÇÕES DE RISCO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS E EMERGENCIA, COMO AGENTE DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 28 E 29/07/20236 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO 2023, CONFORME NF 2216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/08/2023 | 528.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEWRVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NAS SITUAÇÕES DE RISCO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS E EMERGENCIA, COMO AGENTE DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 28 E 29/07/20236 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO 2023, CONFORME NF 2215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/08/2023 | 528.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEWRVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NAS SITUAÇÕES DE RISCO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS E EMERGENCIA, COMO AGENTE DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 28 E 29/07/20236 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO 2023, CONFORME NF 2214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/08/2023 | 740.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2210. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/08/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000283 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/08/2023 | 1533.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 856 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002985 | 08/08/2023 | 588.97 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 851 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002986 | 08/08/2023 | 790.91 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 854 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2023 | 360.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2211. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/08/2023 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/08/2023 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002999 | 08/08/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/08/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/08/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/08/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/08/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/08/2023 | 148.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2023 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/08/2023 | 350.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/08/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 15437. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/08/2023 | 830.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.787 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003046 | 08/08/2023 | 328.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO HOSPITALAR 100LTS, ESPEC VAG VAGISPEC, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO SAMU, CONFORME NF 15380. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/08/2023 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 026 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002998 | 08/08/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003010 | 09/08/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2217 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2023 | 280.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA N.M.D.S, CONFORME NF 354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2023 | 5117.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003037 | 09/08/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 1020044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003038 | 09/08/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 E NF 046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003041 | 09/08/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/08/2023 | 388.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPOXI POLIAMIDA BRANCO BRILHANTE 2,88L, ENDURECEDOR EPOXI POLIAMIDA 720ML E EUCATEX THINNER P/PU E POLIESTER, DESTINADOS A PINTURA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NF 242760 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2023 | 3510.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003040 | 09/08/2023 | 559.94 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3880. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2023 | 11208.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2218 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003032 | 09/08/2023 | 2948.22 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 861 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003033 | 09/08/2023 | 1149.28 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 859 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003034 | 09/08/2023 | 4724.58 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 864 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003035 | 09/08/2023 | 4307.70 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 860 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2023 | 504.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 24X1 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DO CRAS, CONFORME NF 863 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003039 | 09/08/2023 | 979.95 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3879. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003013 | 09/08/2023 | 246.45 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA, MELANCIA, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, CEBOLINHA, COENTRO ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900095468 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003014 | 09/08/2023 | 80.40 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA E MELANCIA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900095460 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003015 | 09/08/2023 | 80.40 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA E MELANCIA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900095458 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003016 | 09/08/2023 | 360.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095459 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003017 | 09/08/2023 | 360.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095462 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003018 | 09/08/2023 | 557.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, COENTRO, TOMATE ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095466 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003019 | 09/08/2023 | 135.59 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, COENTRO, TOMATE ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095471 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003020 | 09/08/2023 | 423.60 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095473 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003021 | 09/08/2023 | 99.20 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900095480 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003022 | 09/08/2023 | 99.20 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900095482 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003023 | 09/08/2023 | 495.00 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095479 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003024 | 09/08/2023 | 495.00 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095483 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003025 | 09/08/2023 | 73.36 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA ESPADA E BATATA DOCE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095490 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003026 | 09/08/2023 | 40.41 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA ESPADA E BATATA DOCE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900095487 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2023 | 4413.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2023 | 1960.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA N3, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 2778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2023 | 2520.00 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA-14 CM DE LARGURA, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2023 | 2500.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE CAMARIN, LOUGE E LOCAÇÃO DE PAÇAS DESTINADAS AO EVENTO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, CONFORME NF 2219 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003051 | 10/08/2023 | 3918.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO 03 LUGARES, MESA TIPO SECRETARIA COM 03 GAVETAS, CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR COM BACK SYSTEM, MESA PARA REUNIAO RETANGULAR E MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 123 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003052 | 10/08/2023 | 3758.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO 03 LUGARES, MESA TIPO SECRETARIA COM 03 GAVETAS, CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR COM BACK SYSTEM, MESA PARA REUNIAO RETANGULAR E MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 124 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003057 | 10/08/2023 | 697.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2221 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003058 | 10/08/2023 | 1191.50 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2222 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003062 | 10/08/2023 | 728.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2226 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003063 | 10/08/2023 | 1191.50 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2228 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2023 | 528.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 067. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003076 | 10/08/2023 | 3459.58 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13887. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003054 | 10/08/2023 | 1787.95 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.661 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003055 | 10/08/2023 | 31280.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 136 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 77 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2023 | 5680.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM BICOS INJETORES NO VEICULO DE PLACA-QSI3E33 KIA UK 2500 HD SC, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003067 | 10/08/2023 | 3050.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 002.300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003056 | 10/08/2023 | 696.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003059 | 10/08/2023 | 1191.50 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003060 | 10/08/2023 | 1393.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003061 | 10/08/2023 | 727.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003064 | 10/08/2023 | 1191.50 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003068 | 10/08/2023 | 2748.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSI-3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2023 | 5000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2023 | 504.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 068. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIODOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003070 | 10/08/2023 | 2564.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR COM BACK SYSTEM, MESA TIPO SECRETARIA COM 03 GAVETAS E CADEIRA CAIXA ALTA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 125 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2023 | 464.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2023 | 21599.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2023 | 8.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2023 | 8500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CIRURGIA(RTU DE PRÓSTATA) A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MANUCIPIO, CONFORME NF 179 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003065 | 10/08/2023 | 3336.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003071 | 10/08/2023 | 1260.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2023 | 490.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.914 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003103 | 11/08/2023 | 16311.60 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA DE PLACA MMR-3431, MMR-3401, CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PA CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003077 | 11/08/2023 | 2053.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2023 | 560.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 19 E 27 DE JULHO, CONFORME NF 2232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003095 | 11/08/2023 | 101.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 26125 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2023 | 316.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2023 | 316.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2023 | 316.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2023 | 316.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2023 | 316.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2023 | 316.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2023 | 316.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2023 | 316.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2023 | 316.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2023 | 316.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2023 | 316.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2023 | 316.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NF 2174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2023 | 158.00 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 2234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2023 | 395.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0072-6000 VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURAS DOS QUADROS, DESTINADA AO PROJETO DE ARTES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2412 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2023 | 240.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO PARA OFICINA LUDICA ALUSIVA AO AGOSTO LILAS DOS USUARIOS DA FAIXA ETARIA DE 09 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 2235 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA SEGUNDA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003094 | 14/08/2023 | 1272.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA EGC35B, DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADO NA NF 4751 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003111 | 15/08/2023 | 2062.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADRENALINA 1MG/ML AMP C/1ML, CARBAMAZEPINA 200MG, PARACETAMOL 200MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.105.572 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/08/2023 | 898.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003100 | 15/08/2023 | 37258.84 | 45000475000116 | META CNSTRUOES E LOCAOES E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBNANA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE RUAS E ARTÉRIAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO PMC Nº 01.0237/2023, CONFORME NF 033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/08/2023 | 100.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CHAVE/INGNIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI-3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/08/2023 | 1500.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/08/2023 | 493.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003142 | 15/08/2023 | 723.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 215 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0003143 | 15/08/2023 | 723.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM, DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 214 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/08/2023 | 1986.89 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 213 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003162 | 15/08/2023 | 738.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 26127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003107 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2237 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003108 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2238 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003109 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2239 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003110 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2240 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/08/2023 | 209.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/08/2023 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/08/2023 | 160.00 | 00011640525432 | ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUINTA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/08/2023 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUINTA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/08/2023 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/08/2023 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/08/2023 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/08/2023 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/08/2023 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUINTA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO(ALUGUEL SOCIAL), TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/08/2023 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/08/2023 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/08/2023 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/08/2023 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/08/2023 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA JORGE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/08/2023 | 865.00 | 00010565445464 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/08/2023 | 404.00 | 00010183026462 | DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DAIANNE OLIVEIRA DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/08/2023 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/08/2023 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/08/2023 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003139 | 15/08/2023 | 1200.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO PASA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADO AO FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA O SENHOR: G.N.D.S CONFORME NF 037 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003141 | 15/08/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, NF 150 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/08/2023 | 2100.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST./RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS E TANQUES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/08/2023 | 5000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE 50MM NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST./RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS E TANQUES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/08/2023 | 5000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE 50MM NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST./RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS E TANQUES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/08/2023 | 5000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE 50MM NO SÍTIO BELA VISTA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/08/2023 | 9000.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE UM PARQUE INFANTIL COMPOSTO DE (01) ESCORREGO, (01) GIRA-GIRA, 01 (BALANÇO) DE 03 ACENTOS E UMA GANGORRA DE 04 ACENTOS, AMBOS CONFECCIONADOS COM TUBOS PATENTE, ACABAMENTO E PINTURA, PARA SEREM INSTALADOS NA (E.M.E.I) JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 29960 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/08/2023 | 2000.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003098 | 15/08/2023 | 1152.99 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900097892 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003099 | 15/08/2023 | 242.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900097899 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003154 | 16/08/2023 | 4228.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO EDR 300 SMART C/06 PRATELEIRAS CS, CADEIRA KIT BASE SECRETARIA GIRATORIA C/L 64 BA F, CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA MADRID PRETO E CJ MESA PARA PROFESSOR 120X130 E CADEIRA FIXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.380 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003155 | 16/08/2023 | 1226.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO 4 GAVETAS 25MM PRETO E CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMICA ERGOPLAX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.383 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003156 | 16/08/2023 | 1479.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CJ MESA PARA PROFESSOR 120X130 E CADEIRA FIXA E ARQUIVO 4 GAVETAS 25MM CINZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.382 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003157 | 16/08/2023 | 1654.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CJ MESA PARA PROFESSOR 120X130, CADEIRA GIR SECRE ERGOPLAX+ B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.381 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 05, 06 E 31/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003179 | 16/08/2023 | 838.16 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3913. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2023 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2023 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2023 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2023 | 16.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NOS DIAS 03 E 11/07/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70392-3 DO CREAS NOS DIAS 04 E 11/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/08/2023 | 592.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 03, 05, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26 E 31/07/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/08/2023 | 149.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 03, 17, 19, 21, 25 E 26/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/08/2023 | 393.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 27/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/08/2023 | 43.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 12/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/08/2023 | 1606.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS 71189-0 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NOS DIAS 11, 12, 21 E 26/07/2023 E 03/08/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/08/2023 | 226.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS 71190-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NOS DIAS 05/07/2023 E 02/08/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/08/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 0634-7 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NOS DIAS 04, 05 E 27/07/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/08/2023 | 99.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 03, 11, 25, 26 E 31/07/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003150 | 16/08/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 E NF 354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003161 | 16/08/2023 | 6990.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, CONFORME RELACIONADOS NA NF 9745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003152 | 16/08/2023 | 259.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 9744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003153 | 16/08/2023 | 1975.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMR-4301 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 9742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003158 | 16/08/2023 | 6302.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 9746 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003159 | 16/08/2023 | 8928.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO REANAULT VAM MASTER DE PLACA EMH-5780, CONFORME RELACIONADOS NA NF 9747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003160 | 16/08/2023 | 566.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-0914, CONFORME RELACIONADOS NA NF 9743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO DIA 03/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003181 | 16/08/2023 | 1199.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FITA TESTE DE GLICOSE CX C/50 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.167.071 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/08/2023 | 740.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DA TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DE CATINGUEIRA 2023, CONFORME NF 2241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003182 | 17/08/2023 | 4449.55 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO LATEX NO 200 PCT C/15, SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML, CAMPO OPERATORIO 45X50 , ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2023 | 350.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 387 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003184 | 17/08/2023 | 763.05 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, PAPEL GRAU CIRG P/ESTERIL 200MM X 100M, LAMINA BISTURI 15 CX C/100UND, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.380 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003185 | 17/08/2023 | 3572.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, SPIN RPI9C88, GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 26129 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003187 | 17/08/2023 | 1048.17 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 2297 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/08/2023 | 237.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 066.335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003186 | 17/08/2023 | 11400.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO Nº 01.2021, PREGÃO PRESENCIAL 0023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME B.M 12 E NF 471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003174 | 17/08/2023 | 382.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 26123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/08/2023 | 450.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, COM O SENHOR: G.N.D.S CONFORME NF 009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003188 | 17/08/2023 | 4724.70 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003189 | 17/08/2023 | 5580.67 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003190 | 17/08/2023 | 1273.63 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2023 | 222.63 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE2I17, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/08/2023 | 900.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 019.636 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/08/2023 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003212 | 18/08/2023 | 136.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI PEROLA E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003213 | 18/08/2023 | 364.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/08/2023 | 122.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2023 | 105.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/08/2023 | 40.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/08/2023 | 74.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/08/2023 | 98.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/08/2023 | 136.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/08/2023 | 104.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/08/2023 | 106.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/08/2023 | 189.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/08/2023 | 28782.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2023 | 7661.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/08/2023 | 61780.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/08/2023 | 2970.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/08/2023 | 1234.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/08/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/08/2023 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/08/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/08/2023 | 537.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/08/2023 | 45522.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/08/2023 | 4664.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/08/2023 | 859.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA(DARF COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/08/2023 | 6.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 18/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2023 | 33369.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/08/2023 | 24110.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003214 | 18/08/2023 | 2436.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2321 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003227 | 21/08/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 30/08/2023, CONFORME NF 660 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/08/2023 | 1367.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003233 | 21/08/2023 | 3796.52 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 480, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003234 | 21/08/2023 | 595.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE SCALP N23, ESPARADRAPO 10CMX4,5M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 8625 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003235 | 21/08/2023 | 6034.44 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 2MG CX C/50AMP, AMOXICILINA 500MG CX C/840, DIAZEPAM-SANTIAZEPAM 5MG CX C/100COMP, ENTRE OUTRO DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.223 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003236 | 21/08/2023 | 8281.78 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILIMALON 100+70MG, GLAUB 2MG/ML 5ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 798 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/08/2023 | 490.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AUTOCLAVE 30L STERMAX COM TROCA DA VALVULA COMPLETA, CONSERTO SISTEMA ELETRICO E AJUSTE DE CARENAGEM, DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003238 | 21/08/2023 | 2062.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADRENALINA 1MG/ML AMP C/1ML, CARBAMAZEPINA 200MG, PARACETAMOL 200MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.105.572 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0003239 | 21/08/2023 | 973.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 215 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003226 | 21/08/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 30/08/2023, CONFORME NF 661, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003229 | 21/08/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003255 | 21/08/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023, CONFORME NF 251, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/08/2023 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003228 | 21/08/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 À 30/08/2023, CONFORME NF 663. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/08/2023 | 2490.00 | 27131375000147 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME SERVIÇO RELACIONADO NA NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2023 | 720.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NF 2245 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003241 | 21/08/2023 | 1135.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS TAMANHO 4,5X2,3 DESTINADOS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NA NF 170 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003225 | 21/08/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 30/08/2023, CONFORME NF 662. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/08/2023 | 443.59 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO BICOMBUSTIVEL INJECTION CLEANER, FILTRO OLEO MOTOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 052.620 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/08/2023 | 370.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3664 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/08/2023 | 600.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CENARIO DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE REALIZADO NO DIA 14/08/2023, CONFORME NF 2249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003246 | 22/08/2023 | 113.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL 50CM BR PLASBOHN, FITA VEDA ROSCA 18MMX50M, REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM KRONA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11497 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003247 | 22/08/2023 | 1116.13 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EXTERNA FCOLOR BRANCO GELO, ROLO ESPUMA CINZA 23CM, ROLO DE LA NATURAL 05CM C/CABO ROMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE (SALA DOS PROFESSORES), CONFORME NF 11495 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003248 | 22/08/2023 | 958.53 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PRENSADA 80X2, FECH.1200, SIFÃO FLEX BCO SIMPLES 38X40X48X50, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 11496 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003249 | 22/08/2023 | 2227.46 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CJ MESA PARA PROFESSOR 120X130 E CADEIRA FIXA, CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA, CADEIRA GRUVYER, ENTRE OUTROS MATERIAIS MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.302 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/08/2023 | 336.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PAREDES EM EUCATEX, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NF 2251 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003256 | 22/08/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 04-12, CONFORME NF 327 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/08/2023 | 929.00 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO BLACKOUT TECIDO 02 MARFIM, ENTRETELA PLAST 10CM BEGE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 524 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/08/2023 | 864.00 | 00006496722404 | MANOEL NETO PEREIRA DE MORAIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SERVIÇO RELACIONADO NA NF 2247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/08/2023 | 240.00 | 00009326414400 | FERNANDO FIORI FLAUZINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A PALESTRA COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADO NO DIA 10/08/2023, CONFORME NF 2252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003252 | 22/08/2023 | 8331.60 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 339 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003253 | 22/08/2023 | 1188.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2323 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003254 | 22/08/2023 | 1590.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 340 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003291 | 22/08/2023 | 3400.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAN PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE VEDAÇÃO BLOCO CERAMICO 8 FUROS 9X19X19CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART 20230555310, REFERENTE A EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 1079871-68, SICONV 919150 E CONTRATO Nº 01.0166/2023, SENDO 875,01 M² NA RUA PROJETADA 06 E 791,25 M² NA RUA PROJETADA 07, TOTALIZANDO 1.666,26 M², CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003268 | 23/08/2023 | 18197.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL COM DUAS CORES, BLOCO COM 50 FOLHAS DUPLAS, BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) CONSOLIDADO BLOCO COM 75G, CAPA DE PROTUARIO FAMILIAR, FORMATO 31,5CMX46CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 181 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003279 | 23/08/2023 | 1946.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG, SIMTICONA 40 MG ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.106.442 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003276 | 23/08/2023 | 12230.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 1902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/08/2023 | 2015.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/08/2023 | 874.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 01,02,03,10,11,14,15,16 E 17/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/08/2023 | 85.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 01 E 02/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/08/2023 | 213.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NOS DIAS 01,03,04,16 E 17/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 11/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/08/2023 | 266.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO ORTOP. AGUA CAIXA DE OVO CORIFICO 1,90 X 0,90 DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/08/2023 | 126.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 01,02,11,14 E 15/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2023 | 4990.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE FREIOS, SERVIÇO DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS MATERIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003259 | 23/08/2023 | 15530.32 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVO, ARTICULAÇÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/08/2023 | 537.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DE NATAÇÃO TRINYS SILICONE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULO DO CRAS, CONFORME RELACIONADO NA NF 003.758 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/08/2023 | 2000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DA AERA DE LAZER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFORME RELACIONADO NA NF 2248 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003266 | 23/08/2023 | 6157.73 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 882 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003267 | 23/08/2023 | 4925.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 881 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003269 | 23/08/2023 | 4435.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE BLOCO 10X15CM, BLOCO DE GABINETE 0,5X15,5,CARIMBO AUTOMATICO 4910, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 180 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003271 | 23/08/2023 | 2519.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MON. LED 23 PR E2351FH BR AOC, POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5962 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003272 | 23/08/2023 | 3370.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 450W COM CABO, CABO DE REDE TERABUY 305M, FILTRO LINHA 6 TOM.BIV.PP 3X0.75, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5963 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003273 | 23/08/2023 | 1279.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB SEAGATE, MON.LED 23 PR E2351FH BR AOC, POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5960 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003274 | 23/08/2023 | 2216.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 450W COM CABO, SUPORTE PARA CPU COM RODAS PRETO, HD SSD 120GB, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 5961 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/08/2023 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO DIA 01/08/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/08/2023 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE DUAS GRADES ARADOURAS DE TRATOR DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003263 | 23/08/2023 | 9981.62 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAP/ENCARDENAMENTO A4 C/100-CRISTAL, CONTRA CAPA P/ ENCADER, ESPIRAL PRETO Nº 09 PCT C/100UND, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 879 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003265 | 23/08/2023 | 8066.85 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 880 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003270 | 23/08/2023 | 4061.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 5946 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, NO DIA 07/08/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/08/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 31,15 E 16/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/08/2023 | 3100.00 | 19117826000163 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM (REFEIÇÃO, RECEPÇÃO), PARA AS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NO PERIODO DE 28 A 29 DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003294 | 24/08/2023 | 4228.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO EDR 300 SMART C/06 PRATELEIRAS CS, CADEIRA KIT BASE SECRETARIA GIRATORIA C/L 64 BA F, CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA MADRID PRETO E CJ MESA PARA PROFESSOR 120X130 E CADEIRA FIXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.380 EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003295 | 24/08/2023 | 1226.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO 4 GAVETAS 25MM PRETO E CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMICA ERGOPLAX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.383 EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/08/2023 | 450.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AL. CONTORNO LEVE BUZIO E AL. LAMBRI RETO PD342/LU074, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PORTAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 105 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/08/2023 | 1190.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AL. CONTORNO LEVE BUZIO E AL. LAMBRI RETO PD342/LU074, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PORTA NO SETOR DO CADUNICO, CONFORME RELACIONADAS NF 107 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/08/2023 | 2775.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AL. CONTORNO LEVE BUZIO E AL. LAMBRI RETO PD342/LU074, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PORTAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 106 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/08/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/08/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0119/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 0025/2022, CONTRATO Nº 01.167/2022 E NF 1000124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003289 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NF 459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/08/2023 | 4990.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR, REVISÃO DE RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA, ELETRICOS E REPARAÇÃO DE CAMBIO AUTOMATICO, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA RP19C88 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADO NA NF 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003292 | 24/08/2023 | 745.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 169 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003293 | 24/08/2023 | 223.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 084 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003314 | 24/08/2023 | 788.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO COM ADESIVO DIGITALMENTE IMPRESSO COM INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO, DESTINADAS AO SAMU, CONFORME RELACIONADAS NA NF 174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003303 | 25/08/2023 | 5811.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 39(TRINTA E NOVE) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 487, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/08/2023 | 690.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/08/2023 | 2235.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL, SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE CORREIA DENTARIA E BOMBA D´AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003309 | 25/08/2023 | 14767.11 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CT87K3 KIT CORREIA DENTADA-CNT, CT637 CORREIA CVA SINCRONIZADORA, CORREIA DENTADA, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003310 | 25/08/2023 | 4499.70 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM MOTOR, PIVO, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.231 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003311 | 25/08/2023 | 5708.10 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TBI, BASE DE MOTOR, RADIADOR, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMUBULANCIA DE PLACA RLY-5174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003312 | 25/08/2023 | 4611.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR, CATALISADOR, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS-5192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003313 | 25/08/2023 | 2321.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO 22G, FRD GER CONFORT CARE TAM G, LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G,ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 106.657 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003302 | 25/08/2023 | 9465.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/08/2023 | 4249.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003301 | 25/08/2023 | 262.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.690 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/08/2023 | 493.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003307 | 25/08/2023 | 2266.09 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PATIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.688 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003315 | 28/08/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 1020185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003316 | 28/08/2023 | 496.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HYDCAL CIM HIDROLAX CALCIO BAS, REVELADOR RADIOLOGICO ODONT. 500ML, ENTRE OUTROS MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 15727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003317 | 28/08/2023 | 3544.22 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG CPR, CEFALEXINA 500MG CPR, LEVODOPA+CARBIDOPA 250+25MG CPR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 59089 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003318 | 28/08/2023 | 487.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR E PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG C/96, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 422.200 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003319 | 29/08/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 92748 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2023 | 9489.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2023 | 2764.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2023 | 4324.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2023 | 30478.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2023 | 2904.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2023 | 32184.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2023 | 15992.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2023 | 6750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2023 | 29648.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2023 | 23410.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2023 | 8638.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003369 | 29/08/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NF 514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/08/2023 | 33606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2023 | 27165.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2023 | 15943.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003371 | 29/08/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003373 | 29/08/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 323 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2023 | 8660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2023 | 7490.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2023 | 62616.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2023 | 50271.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2023 | 46344.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2023 | 222074.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2023 | 49972.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2023 | 11846.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2023 | 34027.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2023 | 35158.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2023 | 3762.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2023 | 3648.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2023 | 22848.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2023 | 27740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2023 | 27453.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2023 | 37300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003374 | 29/08/2023 | 380.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERENCIA (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO) DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, COM NECESSIDADE DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFOME NF 2689 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2023 | 8780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003372 | 29/08/2023 | 89780.24 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOÃO FAUSTO NETO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A TOMARA DE PREÇO 0007/2022, CONTRATO Nº 01.1073/2022, CONFORME DOCUMETAÇÃO E NF 545 EM ANEXO. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2023 | 8100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2023 | 2158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/08/2023 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA RAYRA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2023 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2023 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2023 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003379 | 30/08/2023 | 427333.34 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TRATORES BUDNY 85CV BDY-8540 S (2023) COM TOMADA DE FORÇA 540/1000 RPM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO Nº 25339/2020 E NF 4735 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003376 | 30/08/2023 | 2739.96 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INT 2 TECLAS SIMPLES DUNAS-ROMAZI, INT 3 TECLAS 10AMP ROMAZI-DUNAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO AUDITORIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11664 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2023 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003375 | 30/08/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 1003106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA, REFERENTE A URNAS ELETRONICAS DESTINADAS AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 1932. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003398 | 31/08/2023 | 3650.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA DE PINTURA, PAINEL FRONTAL, PARACHOQUE TRASEIRO, CAPO, PARALAMA E RETOQUE DAS CAIXAS DE AR DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 414 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2023 | 350.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 387 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2023 | 1886.00 | 00006496722404 | MANOEL NETO PEREIRA DE MORAIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSO(70 METROS DE PRANCHAS PARA PRATELEIRA) DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME DESCRITA NA NF 2254 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003382 | 31/08/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 061 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9823713 ENVIADO EM 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9823753 ENVIADO EM 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2023 | 705.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/08/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2023 | 541.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS 71189-0 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM NO DIA 31/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003389 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2261 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2257. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2258. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2256. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2255. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2266. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NF 2260 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2262 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2263 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2264 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2265 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003405 | 01/09/2023 | 972.05 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3966. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003406 | 01/09/2023 | 4673.75 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3967. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003407 | 01/09/2023 | 700.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003404 | 01/09/2023 | 6214.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARM MONT 1900X800X400 APA09ACL-CC, MESA REUNIÃO RED MX1100 CINZA E ROUP MT AV 20 PORTAS PEQ GRP503-12CO, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4763 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003417 | 04/09/2023 | 1580.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 604 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003415 | 04/09/2023 | 9185.04 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003419 | 04/09/2023 | 8281.78 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILIMALON 100+70MG, GLAUB 2MG/ML 5ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003418 | 04/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 1000923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003420 | 04/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 1000880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003416 | 04/09/2023 | 3680.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 603 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/09/2023 | 6068.64 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/09/2023 | 375.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5KG DE TORTA COM COBERTURA DE CHANTININHO, DESTINADO A AÇÃO DO AGOSTO LILÁS DO GRUPO DO PAIF/CRAS, CONFORME NF 2272 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00011068561475 | CLOVES CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 2270 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/09/2023 | 600.00 | 00009843728491 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE 08 PORTAS, 06 JANELAS E GRADE DA MURADA DO CRAS VANDERLAN FELIX DE ALENCAR, CONFORME NF 2269 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003414 | 04/09/2023 | 6600.00 | 48853739000172 | ALEXANDER DE AGUIAR GOMES 05353664426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) COM A FINALIDADE DE SER SUPERADO AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS CAUSADOS PÓS PANDEMIA EM CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003421 | 04/09/2023 | 765.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS IMPRESSOS DIGITALMENTE COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NA NF 183 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00005389004400 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM TELA E PAREDE(INCLUINDO MATERIAIS UTILIZADOS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, DESTINDA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2271 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/09/2023 | 660.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2275 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/09/2023 | 600.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, COMO APOIO A PEGA DE BOI REALIZADO NA VILA ITAJUBATIBA NO DIA 05/08/2023, CONFORME NF 2274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/09/2023 | 1680.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO(APOIO CULTURAL) DESTINADO A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 26/08/2023 , CONFORME NF 2268 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/09/2023 | 700.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 215 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/09/2023 | 128.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/09/2023 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/09/2023 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/09/2023 | 250.00 | 00001964262437 | GERALANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA GERALANDIA LUCENA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/09/2023 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/09/2023 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003447 | 05/09/2023 | 1740.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO PASA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADO AO FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA A SENHORA: M.D.L.L CONFORME NF 001 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/09/2023 | 200.00 | 00012161707469 | CICERA INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/09/2023 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003450 | 05/09/2023 | 1297.71 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3983. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/09/2023 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003428 | 05/09/2023 | 1066.40 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900117381 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003429 | 05/09/2023 | 198.40 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900117375 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003430 | 05/09/2023 | 104.52 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA TOMI E BATATA DOCE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900117402 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003431 | 05/09/2023 | 1874.85 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, MELANCIA, TOMATE, ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900117367 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003432 | 05/09/2023 | 1416.77 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900117486 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003433 | 05/09/2023 | 424.78 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, MELANCIA, TOMATE, ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900117347 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/09/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003445 | 05/09/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 E NF 154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 0634-7 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NO DIA 25/08/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/09/2023 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NOS DIAS 21,22 E 31/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 22 E 24/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/09/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 25 E 31/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2023 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 22 E 31/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003427 | 05/09/2023 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10MG CX/30 COMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 172.594 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003468 | 06/09/2023 | 5036.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 029. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/09/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 E NF 367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0003465 | 06/09/2023 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL 030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003454 | 06/09/2023 | 3379.20 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2282 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003455 | 06/09/2023 | 4705.80 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2283 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003456 | 06/09/2023 | 2675.20 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2281 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003457 | 06/09/2023 | 6831.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2284 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003458 | 06/09/2023 | 3643.20 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2276 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003459 | 06/09/2023 | 3584.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2277 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003460 | 06/09/2023 | 3840.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2278 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003461 | 06/09/2023 | 1344.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2279 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003464 | 06/09/2023 | 3427.20 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2280 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/09/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000297 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0003467 | 06/09/2023 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003469 | 06/09/2023 | 1520.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) EM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFOME NF 030 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003470 | 06/09/2023 | 640.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DO AGOSTO LILAIS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFOME NF 031 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/09/2023 | 336.00 | 00010609434411 | LIVIA MARIA MORAIS BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO INTERPRETE PARA SUPORTE A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/09/2023 | 300.00 | 00011072272407 | JOSE ESTEVAM ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO INTERPRETE PARA SUPORTE A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/09/2023 | 21599.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES 08/09/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003472 | 08/09/2023 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG CPR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 423.336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003483 | 11/09/2023 | 1643.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IBUPROFENO GOTAS 50MG FR / 30ML, OMEPRAZOL 20MG CX C/500 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.483 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003484 | 11/09/2023 | 3259.90 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5MG CX C/30 COMP, BROMAZEPAM 6MG CX C/30 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.482 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003487 | 11/09/2023 | 3316.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 26756 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003490 | 11/09/2023 | 300.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 26758 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/09/2023 | 2622.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COL. GAZIN MISTO EXCELSIOR, COL PLUMATEX SUPER FALCON, COLCHONETE NORDESPUMA D20, TRAV ONIX LOVE STORY, PROTETOR TRAVESSEIRO ALTEMBURG PROTECT MALHA E BASE BOX A. E F. EMILLY PRETO, DESTINADO A NOVA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELACIONADO NA NF 735 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003511 | 11/09/2023 | 468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇAÕ 10ML AMP, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 423.481 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/09/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 15610. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003482 | 11/09/2023 | 37258.84 | 45000475000116 | META CNSTRUOES E LOCAOES E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBNANA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE RUAS E ARTÉRIAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO PMC Nº 01.0237/2023, CONFORME NF 037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003502 | 11/09/2023 | 652.61 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE DE COBERTA DO CANAL, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003505 | 11/09/2023 | 2055.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE DE COBERTA DO CANAL, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003506 | 11/09/2023 | 1132.61 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE DE COBERTA DO CANAL, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/09/2023 | 420.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS F-4000 MMR-3431 E PA CARREGADEIRA XCMG, CONFORME NF 2294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003486 | 11/09/2023 | 1582.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 26757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003489 | 11/09/2023 | 1016.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 26760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003485 | 11/09/2023 | 13789.61 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOTRETINOINA 20MG C/30, MENANTINA (C1), ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/09/2023 | 920.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA + DILATAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.R.O.F, CONFORME NF 1069518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003516 | 11/09/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2288 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003488 | 11/09/2023 | 91.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL SAA1C11, DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 26759 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003491 | 11/09/2023 | 3500.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 208 EMA ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/09/2023 | 160.00 | 00011640525432 | ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEXTA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/09/2023 | 96.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA FABIANO SOARES CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/09/2023 | 141.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003499 | 11/09/2023 | 848.39 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE PIAS, READEQUAÇÃO DE PORTAS, BALCÃO E RECEPÇÃO, ENTYRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003501 | 11/09/2023 | 848.39 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE PIAS, READEQUAÇÃO DE PORTAS, BALCÃO E RECEPÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003504 | 11/09/2023 | 783.13 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE PIAS, READEQUAÇÃO DE PORTAS, BALCÃO E RECEPÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003507 | 11/09/2023 | 1472.39 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE PIAS, READEQUAÇÃO DE PORTAS, BALCÃO E RECEPÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003508 | 11/09/2023 | 1359.13 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE PIAS, READEQUAÇÃO DE PORTAS, BALCÃO E RECEPÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003517 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/09/2023 | 444.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0003497 | 11/09/2023 | 2433.40 | 00009548541440 | DANILO LUCENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 11/08/2023 A 06/09/2023, CONFORME CONTRATO E NF 2292 EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0003498 | 11/09/2023 | 2433.40 | 00012850749478 | JOAO MANOEL LEONEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 11/08/2023 A 06/09/2023, CONFORME CONTRATO E NF 2293 EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003478 | 11/09/2023 | 6850.96 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003479 | 11/09/2023 | 1476.95 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14128. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003480 | 11/09/2023 | 1702.56 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14127. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003481 | 11/09/2023 | 887.66 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRD BABY WILLY KIDS PACOTINHO XG 7UN, FRALDA DESC PANDA ECONOMICA P C 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14126. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/09/2023 | 570.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 7098 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003500 | 11/09/2023 | 717.87 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ATERRO, NIVELAMENTO E INICIO DE PISO DO ESPAÇO DESTINADO A AREA DE RECREAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE NOVA CAIXA DAGUA PARA BEBEDOURO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS CONFORME RELACIONADOS NA NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003503 | 11/09/2023 | 717.87 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ATERRO, NIVELAMENTO E INICIO DE PISO DO ESPAÇO DESTINADO A AREA DE RECREAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE NOVA CAIXA DAGUA PARA BEBEDOURO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS CONFORME RELACIONADOS NA NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003509 | 11/09/2023 | 1245.87 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ATERRO, NIVELAMENTO E INICIO DE PISO DO ESPAÇO DESTINADO A AREA DE RECREAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE NOVA CAIXA DAGUA PARA BEBEDOURO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS CONFORME RELACIONADOS NA NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003514 | 11/09/2023 | 2560.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 607 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003515 | 11/09/2023 | 1120.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEI JOAO LUIS DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 606 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/09/2023 | 900.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2298. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003531 | 12/09/2023 | 22697.50 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07 E SWK0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 872 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003523 | 12/09/2023 | 41469.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 180,30 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 91 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003529 | 12/09/2023 | 24999.58 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003534 | 12/09/2023 | 427333.34 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TRATORES BUDNY 85CV BDY-8540 S (2023) COM TOMADA DE FORÇA 540/1000 RPM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO Nº 25339/2020 E NF 4740 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003518 | 12/09/2023 | 22537.40 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A FARDAMENTO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 177 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/09/2023 | 180.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2295. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003525 | 12/09/2023 | 8302.46 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 868 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003532 | 12/09/2023 | 1336.87 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 869 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/09/2023 | 1350.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) ÓCULOS COMPLETOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A SENHORA E.A.D.L, SENHORA F.D..D.S E A SENHORA M.D.S.B.D.O, CONFORME NF 011 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003537 | 12/09/2023 | 3210.54 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 867 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003538 | 12/09/2023 | 3000.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003524 | 12/09/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003530 | 12/09/2023 | 4574.36 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003526 | 12/09/2023 | 32072.40 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PA CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, MOTONIVELADORA XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/09/2023 | 2200.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG. DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC 1" C/6 MTS ROSCA MISU, LUVA TUPY 1" BSP, TAMPA DE POCO ARTESIANO DE 6"X1" AL, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 12394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/09/2023 | 1320.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG. DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC IRRIG PBL DN125 DE 125 PN80 ASPERBRAS, LUKMA ABRACADEIRA 250X4,8MM BC, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 12393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003519 | 12/09/2023 | 960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG CX C/30 DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 173.112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/09/2023 | 360.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2299. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003527 | 12/09/2023 | 39480.33 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NF 875 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003528 | 12/09/2023 | 2698.26 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NF 874 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/09/2023 | 250.00 | 15287354000136 | MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003539 | 13/09/2023 | 1428.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 216 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003549 | 13/09/2023 | 4968.88 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003550 | 13/09/2023 | 656.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14134 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003542 | 13/09/2023 | 950.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003548 | 13/09/2023 | 105.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003545 | 13/09/2023 | 1026.32 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003546 | 13/09/2023 | 127.75 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003551 | 13/09/2023 | 8922.78 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORXIGA 10MG 30CP, TREZETE 10+10MG 30CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003540 | 13/09/2023 | 597.88 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14140 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003541 | 13/09/2023 | 204.84 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14142 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003543 | 13/09/2023 | 2248.20 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14141 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003544 | 13/09/2023 | 4317.06 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14139 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/09/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003547 | 13/09/2023 | 111.05 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/09/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 3º BIMESTRE MES MAIO DE 2023, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/09/2023 | 649.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS METAL RETANGULAR C/CAIXINHA, DESTINADAS A EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/09/2023 | 2300.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 876 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/09/2023 | 8496.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/09/2023 | 2000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DA AERA DE LAZER HELENA FAUSTO NO MES DE AGOSTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFORME RELACIONADO NA NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/09/2023 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES BATISTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003558 | 14/09/2023 | 11840.59 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40 MG, MONTELUCASTE GRANU 4 MG 30 EUR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 0003563 | 14/09/2023 | 699.04 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM(RAIO X), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0003573 | 14/09/2023 | 5243.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 237 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/09/2023 | 729.54 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 238 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9849349 ENVIADO EM 14/09/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/09/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9848883 ENVIADO EM 14/09/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/09/2023 | 6037.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/09/2023 | 491.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/09/2023 | 11010.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/09/2023 | 167.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DENTE 63 PMPICCO MICRO3613 1640 NOVO E LIMA P/MOTOSERRA RED 4.0MM 5/32 5605 771 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MOTOR SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003581 | 14/09/2023 | 134925.47 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA(6º EVENTO) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONVENIO SICONV Nº907764/2020 E CONTRATO 01.001.024/2022, E NOTA FISCAL 080 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/09/2023 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.985 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/09/2023 | 1530.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS D8300 LGL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDROS DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME RELACIONADAS NF 109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/09/2023 | 4139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003577 | 15/09/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 015 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003578 | 15/09/2023 | 496.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HYDCAL CIM HIDROLAX CALCIO BAS, REVELADOR RADIOLOGICO ODONT. 500ML, ENTRE OUTROS MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 15835. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003585 | 15/09/2023 | 162.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTILBR DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 1024 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003588 | 15/09/2023 | 1498.86 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13895. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003589 | 15/09/2023 | 2066.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9853313 ENVIADO EM 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003582 | 15/09/2023 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1573 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/09/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003590 | 15/09/2023 | 17523.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA DE FISIOTERAPIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003583 | 15/09/2023 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1574 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/09/2023 | 294.39 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUTUADOR 1,60X6.0 CORES DIVERSAS, FITA DUPLA FACE TRANSP.12MM, FITA ANTIDERRAPANTE PT 1MT ADERE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11027 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003579 | 15/09/2023 | 6221.67 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003580 | 15/09/2023 | 1832.01 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003591 | 18/09/2023 | 214.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.092. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003595 | 18/09/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, NF 172 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/09/2023 | 142.00 | 00071873316496 | MARIA MADALENA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/09/2023 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/09/2023 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003610 | 18/09/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003592 | 18/09/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003593 | 18/09/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/09/2023 | 8680.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L SAEVO E SELADORA SMART, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELACIONADA NA NF 12729 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/09/2023 | 2170.78 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA 28 L, ORGANIZADOR PLASTICO 6L SANREMO, GRAN BOX 19 LT PLASUTIL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACONADOS NA NF 009.005.912 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003616 | 19/09/2023 | 2047.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG IV UNIDADE, CARVEDILOL 6,25MG C/30CP, CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 108.323 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003617 | 19/09/2023 | 376.82 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FRD GER CONFORT CARE TAM G E SERINGA DESC 20ML C/AG X C/250 UNID, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 108.324 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003618 | 19/09/2023 | 1005.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG CX/200CPR, DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX/20 CPS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 424.329 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003621 | 19/09/2023 | 4780.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UPS COMPACT PRO/1200 UNIVERSAL 1BS/1BA B IV AUTO 6, IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP L2540DW B, HD EXTERNO 1TB SEAGATE, MONITOR AOC 23,6 75HZ HDMI PAINEL WVA M2 470SWH2 E ROTEADOR ACCESS POINT AP360 NSERIES HWOG2 000536S1, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6098 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003609 | 19/09/2023 | 16305.15 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2023 | 2788.20 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) POSTES DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 07(SETE) METROS, COM ESCAVAÇÕES E INTALAÇÃO NA ENTRADA DE ACESSO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEM SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 2303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/09/2023 | 2066.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO RECICLADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/09/2023 | 1000.00 | 32901410000108 | ADAILTON BERNADINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA ATUAIS DO FORRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADAS NO DIA 13/09/2023, CONFORME NF 2301 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003602 | 19/09/2023 | 2530.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.991 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003603 | 19/09/2023 | 2461.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE2I17, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.989 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003604 | 19/09/2023 | 852.42 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.992 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003605 | 19/09/2023 | 1310.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.993 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003606 | 19/09/2023 | 2399.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.994 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003607 | 19/09/2023 | 1192.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.995 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003608 | 19/09/2023 | 110.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.990 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003614 | 19/09/2023 | 2556.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM CABOS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR CONFORME RELACIONADAS NA NF 193 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003615 | 19/09/2023 | 2861.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM CABOS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME RELACIONADAS NA NF 192 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003619 | 19/09/2023 | 1850.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT LASER DCP L2540DW B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 6100 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003620 | 19/09/2023 | 3420.50 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6099 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/09/2023 | 250.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO ONIBUS VW NEOBUS 15190 DE PLACA RLZ2G14 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 04 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/09/2023 | 500.00 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRANTE SOBRE DIVERSOS TIPOS DE CULTURAS REGIONAIS DO NOSSO SERTÃO, REALIZADA NO DIA 13/09/2023 DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NF 2302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003629 | 20/09/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME NF 392. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2023 | 8816.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2023 | 74717.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2023 | 22859.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2023 | 53.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/09/2023 | 143.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2023 | 273.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2023 | 145.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2023 | 135.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2023 | 107.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2023 | 188.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2023 | 153.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/09/2023 | 137.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2023 | 1978.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/09/2023 | 1083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSITENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0003665 | 20/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO(PREVIA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PCA - DO FEAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 1000880. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003667 | 20/09/2023 | 2115.00 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 50LG SMART UHD 4K HDR10 THINQ A.I HDMI USB RF BT SMART MAGIC, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME PORTARIA 884/2023, NF 171 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003623 | 20/09/2023 | 897.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML,ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 424.438 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003624 | 20/09/2023 | 178.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG CX/30 DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 173.947 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003625 | 20/09/2023 | 15184.49 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATEDOR, SAPATA DE FREIO, ENTRE OUTRAS DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003626 | 20/09/2023 | 2294.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG CPR, ALBENDAZOL 40MG/ML, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 59805 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003627 | 20/09/2023 | 135.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALPRAZOLAM 0,50MG B1, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 59804 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003630 | 20/09/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME NF 390 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2023 | 23564.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003656 | 20/09/2023 | 2848.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO C/500ML SIST. FECHADO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.514 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003657 | 20/09/2023 | 1636.70 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/500UND, NYLON 2-0 C/AGULHA, NYLON 3-0 C/AGULHA, ENTRE OUTRO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.515 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003658 | 20/09/2023 | 4938.70 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2 C/TENSC ATIVA SOL 1000ML, CLOREXIDINA 0,5 ALCCOLICA C/1000ML, PAPEL GRAU CIRG P/ESTERIL 200MMX100M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.516 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003659 | 20/09/2023 | 135.38 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 010.310 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/09/2023 | 300.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE 02(DOIS) ELETROVENTILADORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 01 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9860525 ENVIADO EM 20/09/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003631 | 20/09/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME NF 391, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2023 | 37823.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2023 | 6204.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2023 | 350.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2023 | 0.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2023 | 33520.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2023 | 5000.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA A SER REALIZADO NO PACIENTE CARENTE A CRIANÇA E.V.D.S.B, CONFORME NF 232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2023 | 8772.00 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EM JOELHO A SER REALIZADO NO PACIENTE CARENTE S.M.H.P.D.S, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003663 | 21/09/2023 | 189.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TORNOZELEIRA NYLON COM PESOPAR 2KG LT, TORNOZELEIRA NYLON COM PESO 3KG E ESCADINHA COM 02 DEGRAUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 15895. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003666 | 21/09/2023 | 456.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,5MG UNIDADE, CLONAZEPAM 2MG COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 108.598 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/09/2023 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/09/2023 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/09/2023 | 250.00 | 00001964262437 | GERALANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/09/2023 | 141.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2023 | 128.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/09/2023 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/09/2023 | 142.00 | 00071873316496 | MARIA MADALENA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/09/2023 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/09/2023 | 200.00 | 00012161707469 | CICERA INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/09/2023 | 96.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/09/2023 | 148.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/09/2023 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2023 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/09/2023 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2023 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/09/2023 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/09/2023 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/09/2023 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/09/2023 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/09/2023 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/09/2023 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/09/2023 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/09/2023 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/09/2023 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/09/2023 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/09/2023 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/09/2023 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0003715 | 21/09/2023 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003725 | 22/09/2023 | 5370.04 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PATIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.730 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/09/2023 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/09/2023 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/09/2023 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/09/2023 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/09/2023 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/09/2023 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003722 | 22/09/2023 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG CX CX/500 CMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 174.222 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003726 | 22/09/2023 | 2564.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR COM BACK SYSTEM, MESA TIPO SECRETARIA COM 03 GAVETAS E CADEIRA CAIXA ALTA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 169 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/09/2023 | 250.00 | 15287354000136 | MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/09/2023 | 1719.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA A SER REALIZADO NO PACIENTE CARENTE A CRIANÇA E.V.D.S.B, CONFORME NF 293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/09/2023 | 1874.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/09/2023 | 10.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005243120218150261 REALIZADO NO DIA 27/07/2023 EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/09/2023 | 699.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/07/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/09/2023 | 266.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS 71190-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM, NO DIA 04/07/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 9868535 ENVIADO EM 22/09/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003733 | 25/09/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/09/2023 | 4382.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003747 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NF 524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 25/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0003734 | 25/09/2023 | 3821.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 200MG CX C/30 CMP, BROMOPRIDA 4MG/ML GTS FR 20ML, FLUCONAZOL 150MG VP CX/100 CAP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 174.398 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/09/2023 | 667.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/09/2023 | 832.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/09/2023 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2023 | 208.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/09/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/09/2023 | 5550.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003739 | 25/09/2023 | 473.50 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900126248 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003740 | 25/09/2023 | 2165.87 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900126242 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003743 | 25/09/2023 | 5046.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM CABOS DE MADEIRA, ADESIVOS TRANSPARENTE COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 200 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003755 | 26/09/2023 | 2394.47 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/09/2023 | 600.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 079. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/09/2023 | 1800.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB LUKMA 1,0CV LUKMA 4"4SGM3/09 C/BX MON, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003756 | 26/09/2023 | 690.53 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1083 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/09/2023 | 6600.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RELACIONADOS NA NF 119163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003749 | 26/09/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 94381 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/09/2023 | 160.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 2307 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003751 | 26/09/2023 | 2161.55 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA FLEX ECOBOX 6,5LTS 20 UNID, DETERGENTE ENZI CLEAN R 5L 3 ENZIMAS, ALMOTOLIA EM PE CAP 500ML AMBAR BICO RETO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1881 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003757 | 26/09/2023 | 1714.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 202 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003758 | 26/09/2023 | 2519.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE IDENTIFICAÇÃO EM PS COM ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 203 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003760 | 26/09/2023 | 899.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CNYLON 2-0 C/AGULHA CX C/24UND, NYLON 5-0 C/AGULHA CX C/24UND, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.535 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003761 | 26/09/2023 | 1445.96 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESC. 03ML C/AGULHA 25X7, PAPEL GRAU CIRU P/ESTERIL 200MMX100M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.536 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/09/2023 | 520.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 078. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 26/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003752 | 26/09/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 324 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003754 | 26/09/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1024029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/09/2023 | 560.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/09/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNETICA DE TORAX COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SENHOR J.F.D.O, CONFORME NF 876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/09/2023 | 948.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO LOUGE, DESTINADO AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO NO DIA 13/09/2023 NA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, CONFORME NF 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/09/2023 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2023 | 250.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA APOIO AS ATIVIDADES DO EVENTO CIVIVO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 2312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2023 | 240.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 06 HORAS DE CARRO DE SOM PARA INSCRIÇÕES DA BANDA FILARMONICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/09/2023 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/09/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2023 | 24440.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2023 | 63726.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2023 | 48624.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2023 | 48941.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2023 | 33830.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2023 | 31014.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/09/2023 | 13010.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2023 | 7272.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/09/2023 | 272180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/09/2023 | 15943.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003831 | 27/09/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/09/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/09/2023 | 8660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/09/2023 | 7490.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2023 | 6750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2023 | 4464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2023 | 33141.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2023 | 5145.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2023 | 15992.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2023 | 2904.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2023 | 29678.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2023 | 9903.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/09/2023 | 2764.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003826 | 27/09/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003827 | 27/09/2023 | 1211.99 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4095. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2023 | 800.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003830 | 27/09/2023 | 3011.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMICA ERGOPLAX, ESTANTE EM AÇO EDR 300, ARQUIVO MONTAVEL E DESMONTAVEL DE AÇO COM 04 GAVETAS ENTRE OUTROS MOVEIS MOBILIARIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO A BASE DECENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME NF 000.486 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/09/2023 | 30268.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/09/2023 | 23160.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/09/2023 | 8382.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/09/2023 | 33606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/09/2023 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/09/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/09/2023 | 1950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003824 | 27/09/2023 | 217.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFOME NF 900127511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2023 | 2158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2023 | 9420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/09/2023 | 223964.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2023 | 13267.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/09/2023 | 47667.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/09/2023 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/09/2023 | 33279.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/09/2023 | 23375.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/09/2023 | 3762.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/09/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2023 | 31213.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2023 | 35242.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2023 | 28477.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2023 | 250.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA COMINANCIA DA PRIMEIRA SEMANA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O TEMA OLHARES PARA COM AS INFANCIAS DE CATINGUEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O EVENTO FOI REALIZADO NO LARGO DA MATRIZ NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2023 | 948.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CANOS EM UMA BOMBA BUB MESSA NA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2308 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/09/2023 | 8780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003825 | 27/09/2023 | 275.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFOME NF 900127502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/09/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003834 | 28/09/2023 | 3897.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2389 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2023 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/09/2023 | 700.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2324 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00005389004400 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM TELA E PAREDE(INCLUINDO MATERIAIS UTILIZADOS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, DESTINDA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2325 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2314 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2315 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2316 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2322. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NF 2323 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2321. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2320. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00011068561475 | CLOVES CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2326 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2327 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003851 | 28/09/2023 | 226.82 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2393 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2023 | 552.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0003833 | 28/09/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NF 527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003857 | 28/09/2023 | 559233.77 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | ÍMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 1ª EVENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076047-63/2021, CONVENIO SINCONV Nº 911796/2021, NF 252 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003832 | 28/09/2023 | 2093.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 2390 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003846 | 28/09/2023 | 3310.82 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASUCAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003847 | 28/09/2023 | 10929.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE ENVELOPESTIMBRADO IMPRESSO TAMANHO OFICIO, E-SUS ATENDIMENTO INDIVIDUAL TALÃO COM 50 FOLHAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2023 | 269.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003854 | 28/09/2023 | 745.92 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML SISTEMA FECHADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003855 | 28/09/2023 | 6133.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO GOTAS PR C/30ML, OMEPRAZOL 20MG CX C/500 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.555 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003856 | 28/09/2023 | 2416.98 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO 5MG C/30 COMP, DIPIRONA 1GR INJ CX C/100AMP X 2ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.553 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2023 | 650.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003850 | 28/09/2023 | 1838.58 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003848 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2313 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003849 | 28/09/2023 | 234.99 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/09/2023 | 149.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 02/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/09/2023 | 76.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 04/08/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/09/2023 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA(DIFERENÇA) NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/09/2023 | 1.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/07/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003861 | 29/09/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 069 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NF 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003863 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1003172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/09/2023 | 3.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2023 | 10.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005243120218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2023 | 207.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005217620218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA ALENCAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2023 | 599.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005243120218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/09/2023 | 7299.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005217620218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA ALENCAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/09/2023 | 578.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005243120218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2023 | 557.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005243120218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/09/2023 | 687.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005243120218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/09/2023 | 712.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08005243120218150261 REALIZADO NO DIA 02/08/2023 EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/09/2023 | 27218.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003968 | 29/09/2023 | 3704.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.063 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2328. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2023 | 3420.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO RESTA UM, JOGO GENIO DA MATEMÁTICA, 3 JOGOS LUDO DAMA TRILHA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 015.833 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/09/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/09/2023 | 3762.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/10/2023 | 316.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/10/2023 | 316.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/10/2023 | 316.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/10/2023 | 316.00 | 00012046099427 | JAIR PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/10/2023 | 316.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/10/2023 | 316.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/10/2023 | 316.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/10/2023 | 316.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/10/2023 | 316.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGSOTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/10/2023 | 316.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/10/2023 | 316.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/10/2023 | 316.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/10/2023 | 316.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003885 | 03/10/2023 | 1092.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UPS COMPACT XPRO/1200 UNIVERSAL 1BS/1BA BIV AUTO ENTRE OUTROS PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6116 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003886 | 03/10/2023 | 1136.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED AOC 18,5 E970SWHNL HD WIDESCREEN PRETO E POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6119 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003887 | 03/10/2023 | 1554.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB BASIC VALIANT KM 101, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB, ENTRE OUTROS DIVERSOS PERIFERICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6113 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003888 | 03/10/2023 | 816.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UPS COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA, ENTRE OUTROS DIVERSOS PERIFERICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6114 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003889 | 03/10/2023 | 1040.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, CART TONER COMPATIVEL P/HP, ENTRE OUTROS PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6118 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003890 | 03/10/2023 | 2002.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UPS COMPACT XPRO/1200 UNIVERSAL 1BS/1BA BIVOLT, ENTRE OUTROS DIVERSOS PERIFERICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6112 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003891 | 03/10/2023 | 560.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6115 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003892 | 03/10/2023 | 1136.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED AOC 18,5 E970SWHNL HD WIDESCREEN PRETO E POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6120 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003893 | 03/10/2023 | 1148.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB BASIC VALIANT KM 101, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB ENTRE OUTROS PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6117 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003884 | 03/10/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 05-12, CONFORME NF 405 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003899 | 03/10/2023 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1606 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003901 | 03/10/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003897 | 03/10/2023 | 559233.77 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | ÍMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 1ª EVENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076047-63/2021, CONVENIO SINCONV Nº 911796/2021, NF 254 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003894 | 03/10/2023 | 714.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME NF 305 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/10/2023 | 1086.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE BOX A. E F. EMILLY PRETO E COL. NORDESPUMA D20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME NF 738 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/10/2023 | 500.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003898 | 03/10/2023 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1605 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/10/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003896 | 03/10/2023 | 4960.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 62 (SESSENTA E DOIS) EXAMES DE USG GERAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1379 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003902 | 03/10/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003913 | 04/10/2023 | 12230.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003926 | 05/10/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 E NF 198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003923 | 05/10/2023 | 1767.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 27172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2023 | 790.00 | 00012672893411 | JOSE HENRRIK VALDIVINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ANTENA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU, BEM COMO REVISÃO DO SISTEMA DE RADIO DA AMBULANCIA E CONSERTO DE GAVETAS, CONFORME NF 2345 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/10/2023 | 1340.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU, REALIZADO NO DIA 04/10/2023, CONFORME NF 2344 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/10/2023 | 820.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E LUBRIFICAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS MNC-6132 E MNC-6142 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF 2343 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/10/2023 | 440.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 020.067 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003925 | 05/10/2023 | 5608.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, SPIN DE PLACA QFS5I92, GOL OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 27174 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/10/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 15808. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/10/2023 | 384.57 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 406 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/10/2023 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL 10MM COM IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO TRANSPARENTE COM PROLONGADORES, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME NF 149 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/10/2023 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/10/2023 | 3000.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO(CHACARA NOVA VIDA) DESTINADO A UM MOMENTO DE LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, INCLUINDO REFEIÇÕES, ESPAÇO DE PISCINA E ALOJAMENTO, CONFORME NF 003.456 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/10/2023 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 020.066 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003906 | 05/10/2023 | 203.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900130657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003916 | 05/10/2023 | 1120.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900132001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003917 | 05/10/2023 | 1040.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EVENTOS COM OS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900132004 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003924 | 05/10/2023 | 196.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL SAA1C11 E GOL DE PLACA RLZ3H23 DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 27173 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/10/2023 | 948.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CANOS EM UMA BOMBA BUB MESSA NA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO NO SITIO CURTUME NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2342 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/10/2023 | 1540.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 020.068 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/10/2023 | 570.04 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 7173 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/10/2023 | 5460.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHEIRAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I E DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003907 | 05/10/2023 | 101.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTEW E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900130666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/10/2023 | 1266.48 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG. DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTA FEMEA 50MM C/BOLSA PVC ERMET, PONTA MACHO 50MM C/BOLSA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME NF 12453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003908 | 05/10/2023 | 580.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900130662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/10/2023 | 948.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO LOUGE, DESTINADO AO EVENTO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO NO DIA 13/09/2023 NA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO, CONFORME NF 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/10/2023 | 211.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003939 | 06/10/2023 | 473.50 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900132760 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003940 | 06/10/2023 | 1913.20 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900132763 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSITENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0003931 | 06/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO(PREVIA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PCA - DO FEAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1000980. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/10/2023 | 465.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5KG DE TORTA COM COBERTURA DE CHANTININHO E SALGADOS, DESTINADO A AÇÃO COM GRAVIDAS DO GRUPO DO PAIF/CRAS DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF 2347 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003936 | 06/10/2023 | 636.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35B, DESTINADO A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 4766 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/10/2023 | 600.00 | 47096335000119 | RUBIA LUSTOSA DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, CORTE E COSTURA DE 03 TOALHAS DE MESA MEDINDO 2,5X2,0 METROS E 01(UMA) CORTINA COM ILHOES MEDINDO 1X2,5METROS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003937 | 06/10/2023 | 3455.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR NR-BT41PD1WB BRANCO DUPLEX, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4785 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003941 | 06/10/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 016 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003928 | 06/10/2023 | 76.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10MG CX/60 COMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 175.587 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003929 | 06/10/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10MG CX/60 COMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 175.588 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0003942 | 06/10/2023 | 1028.81 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 0003943 | 06/10/2023 | 590.80 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM(RAIO X), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/10/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0003938 | 06/10/2023 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/10/2023 | 712.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/09/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003946 | 09/10/2023 | 696.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 3B 30X30 QS/QD P5 BP ECONOMY REM, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4786 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003947 | 09/10/2023 | 319.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA REUNIÃO RED MX1100 CINZA, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4787 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/10/2023 | 600.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA AÇÕES E EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/10/2023 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/10/2023 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/10/2023 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/10/2023 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/10/2023 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/10/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000314 , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003945 | 09/10/2023 | 236084.08 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM04 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 061 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2023 | 2320.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES NO DIA 04/10/2023, CONFORME NF 2349 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/10/2023 | 4900.00 | 51249125000190 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL GUSTAVINHO SANFONEIRO DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES NO DIA 04/10/2023, CONFORME NF 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003970 | 10/10/2023 | 2918.40 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2356 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003971 | 10/10/2023 | 1155.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO DO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 06 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003972 | 10/10/2023 | 3648.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2352 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003974 | 10/10/2023 | 4064.10 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETENBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2357 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003975 | 10/10/2023 | 3404.80 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2351 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003976 | 10/10/2023 | 3146.40 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2350 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003977 | 10/10/2023 | 3100.80 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2354 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003978 | 10/10/2023 | 1216.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2353 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003980 | 10/10/2023 | 5899.50 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2358 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003982 | 10/10/2023 | 2278.40 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2355 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003983 | 10/10/2023 | 1155.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PISO NO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003989 | 10/10/2023 | 1900.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 613 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2023 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 247 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2023 | 10928.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003969 | 10/10/2023 | 4855.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 900134273. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2023 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2023 | 4743.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003966 | 10/10/2023 | 37258.84 | 45000475000116 | META CNSTRUOES E LOCAOES E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBNANA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE RUAS E ARTÉRIAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO PMC Nº 01.0237/2023, CONFORME NF 040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2023 | 394.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003973 | 10/10/2023 | 1155.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONSERTO DE BURACOS EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME NF 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003979 | 10/10/2023 | 1407.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003981 | 10/10/2023 | 1155.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003984 | 10/10/2023 | 2055.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NS DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003985 | 10/10/2023 | 1407.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003986 | 10/10/2023 | 1407.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2023 | 10148.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2023 | 84.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2023 | 127.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2023 | 21599.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2023 | 23.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2023 | 12.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA CID-CIDE NO DIA 10/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2023 | 270.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS PARA IMPRESSORAS JATO E TINTA E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2023 | 6313.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004009 | 10/10/2023 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/10/2023 | 89.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/10/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004008 | 11/10/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/10/2023 | 816.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 0634-7 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/10/2023 | 26.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/10/2023 | 128.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004019 | 11/10/2023 | 5245.30 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004017 | 11/10/2023 | 30378.97 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PA CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, MOTONIVELADORA XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/10/2023 | 600.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/10/2023 | 530.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.082 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003998 | 11/10/2023 | 1206.27 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4179. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/10/2023 | 160.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 2361 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/10/2023 | 480.00 | 35420365000150 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIA MOURA 50ED MGE2 SLI 24M DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92. CONFORME NF 2255 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004011 | 11/10/2023 | 1820.45 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVO COMUM EM IMPRESSAO DIGITALMENTE COM INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO 100X100, CRACHA EM PS TAMANHO PADRAO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 216 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004014 | 11/10/2023 | 44830.11 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, GOL QSE-2740, AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E SPIN RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NF 888 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/10/2023 | 1200.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB UNITECH SAE 40 24X946ML, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME NF 891 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004016 | 11/10/2023 | 5549.59 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NF 887 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/10/2023 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6720114 DO SAMU CAIXA ECONOMICA CUSTEIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004003 | 11/10/2023 | 2349.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.092 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004004 | 11/10/2023 | 1715.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.094 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004005 | 11/10/2023 | 2209.93 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-2L17, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.091 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004006 | 11/10/2023 | 2349.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4J07, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.093 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004007 | 11/10/2023 | 2506.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.084 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/10/2023 | 1800.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 889 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004018 | 11/10/2023 | 25119.94 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07 E SWK0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 885 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/10/2023 | 460.00 | 00014368193423 | ALISON ALVES ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO ATLETA DO MUNICÍPIO ACIMA PARA PARTICIPAR DO 1º CAMPEONATO BRASILEIRO DE FISICULTURISMO NATURAL - NBF BRASIL/INBA BRASIL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ITALO BRASILEIRO NA CIDADE DE SANTO AMARO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004020 | 11/10/2023 | 8070.40 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 884 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004022 | 11/10/2023 | 1586.24 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 883 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/10/2023 | 432.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/10/2023 | 360.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 2360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004021 | 11/10/2023 | 18336.92 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004036 | 16/10/2023 | 30130.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 131 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 100 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0004037 | 16/10/2023 | 2962.40 | 00012850749478 | JOAO MANOEL LEONEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 08/09/2023 A 11/10/2023, CONFORME CONTRATO E NF 2365 EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/10/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/10/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/10/2023 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2023 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/10/2023 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/10/2023 | 250.00 | 00001964262437 | GERALANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/10/2023 | 141.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/10/2023 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/10/2023 | 128.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/10/2023 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/10/2023 | 142.00 | 00071873316496 | MARIA MADALENA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/10/2023 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012161707469 | CICERA INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/10/2023 | 96.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/10/2023 | 148.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/10/2023 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/10/2023 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/10/2023 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/10/2023 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/10/2023 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/10/2023 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/10/2023 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/10/2023 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2023 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2023 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2023 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2023 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/10/2023 | 1400.00 | 00010659288400 | EMANOEL RAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2366. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/10/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 3º BIMESTRE MES JUNHO DE 2023, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/10/2023 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 PERTENCENTE A FROTA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFDORME NF 24 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/10/2023 | 294.04 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PARA AÇÕES E EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2871. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004045 | 16/10/2023 | 1760.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 614 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2023 | 300.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/10/2023 | 280.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO DIA 14/10/2023 PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 2363 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/10/2023 | 294.04 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PARA AÇÕES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2871. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/10/2023 | 1400.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 14 MANILHAS(TUBOS) DE 40 PARA ESCOAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS DE UMA ESTRADA NO ASSENTAMENTO NO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DO UNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004137 | 17/10/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004138 | 17/10/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00062223755453 | AURO WEDSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEICULO CAR/CAMINHAO/CAR. ABERTA FORD/CARGA 815, SAINDO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO DIA 06/10/2023, TENDO COMO BENEFICIADO A SENHORA F.A.D.S, CONFORME NF 2369 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/10/2023 | 950.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO RECICLADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004132 | 17/10/2023 | 9238.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 508, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004133 | 17/10/2023 | 7450.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 507, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/10/2023 | 200.00 | 12865848000162 | oficina lisboa ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/10/2023 | 400.00 | 12865848000162 | oficina lisboa ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E CAMBAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/10/2023 | 675.00 | 00001633807401 | ADRIANO ALENCAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUM DESTINADOS AS PORTAS DA NOVA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME NF 2370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004120 | 17/10/2023 | 8554.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14298 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004123 | 17/10/2023 | 1698.20 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14297 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004128 | 17/10/2023 | 434500.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UJM VEICULO VAN DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB ATRAVES DA PROPOSTA Nº 12401.524000/1220-03 MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 035/2023, CONTRATO 10276/2023, PROCESSO ADMIN. Nº 0182/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL DO PREGÃO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004121 | 17/10/2023 | 636.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004134 | 17/10/2023 | 1894.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004103 | 17/10/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2367 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004109 | 17/10/2023 | 65.73 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA ESPADA E BATATA DOCE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900137087 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004110 | 17/10/2023 | 1164.03 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900137078 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004111 | 17/10/2023 | 500.90 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, MELANCIA, TOMATE, ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900137066 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004112 | 17/10/2023 | 1035.70 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, TOMATE, COENTRO, ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900137076 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004113 | 17/10/2023 | 198.40 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900137083 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004116 | 17/10/2023 | 3487.15 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004117 | 17/10/2023 | 5980.06 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004118 | 17/10/2023 | 1580.89 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14300. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004124 | 17/10/2023 | 1699.22 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14304 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0004125 | 17/10/2023 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/10/2023 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004136 | 17/10/2023 | 3117.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED AOC 23,6 75HZ HDMI PAINEL WVA M2 470SWH2, POWEREST 500 BIVOLT 6T SAIDA 115V, NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL 1BS 18A BIV AUTO 6T SAIDA 115V OU 220V, ROTEADOR ACCES POINT AP360 NSERIES HWOG2 000536S1 E ROTEADOR MERCUSYS AC10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004142 | 17/10/2023 | 6066.30 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004143 | 17/10/2023 | 1589.95 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4207 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/10/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2368 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/10/2023 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHOR FABIANO SOARES CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/10/2023 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004119 | 17/10/2023 | 5422.67 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14305 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/10/2023 | 2000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DA AERA DE LAZER HELENA FAUSTO NO MES DE AGOSTO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFORME RELACIONADO NA NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/10/2023 | 1464.77 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 2879 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/10/2023 | 480.46 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 2878 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004139 | 17/10/2023 | 5588.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE SAMSUNG I5 NP550XDAKH2BR, IMPRESSORA MULT BROTHER LASER MONO DCPL25 40DW NSER, POWERREST 500 BIVOLT 6T SAIDA 115V E NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL 1BS 1BA BIV AUTO 6T SAIDA 115V OU 220V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6135 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/10/2023 | 2464.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO VGA DB15 5 METROS, SUPORTE PAR.TV, ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0, ENTRE OUTROS DIVERSOS SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6139 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004141 | 17/10/2023 | 690.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6140 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004162 | 17/10/2023 | 5549.59 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NF 887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/10/2023 | 900.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) ÓCULOS COMPLETOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A SENHORA A.M.S, SENHOR S.C.D.O, CONFORME NF 012 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2023 | 700.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2372. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004144 | 18/10/2023 | 3438.36 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE AR, CABO IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS-5192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.453 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004145 | 18/10/2023 | 1947.74 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATEDOR, SAPATA DE FREIO, ENTRE OUTRAS DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 454 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004146 | 18/10/2023 | 2846.09 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AMP, OLEO 5W30, FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMUBULANCIA DE PLACA RLY-5174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.455 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004147 | 18/10/2023 | 3791.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.083 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004148 | 18/10/2023 | 2550.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE BANNER IMPRESSO DIGITALMENTE IMPRESSO EM LONA COM CABOS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004149 | 18/10/2023 | 3413.45 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASUCAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004150 | 18/10/2023 | 2748.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2343 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004151 | 18/10/2023 | 594.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2345 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004152 | 18/10/2023 | 2319.60 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2342 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004153 | 18/10/2023 | 1188.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004154 | 18/10/2023 | 2783.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 2460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/10/2023 | 290.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2371. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/10/2023 | 1750.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE PEDAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004160 | 18/10/2023 | 745.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME NF 225 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/10/2023 | 150.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE ALTERNADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 09 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004180 | 19/10/2023 | 526.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FRD GER CONFORT CARE TAM G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 110.635 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004193 | 19/10/2023 | 1106.45 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.084 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/10/2023 | 486.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004198 | 19/10/2023 | 3222.38 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11809 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004179 | 19/10/2023 | 17424.43 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40 MG, PANTOPRAZOL 40MG C/60, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/10/2023 | 743.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/10/2023 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 1ª PARCELA DE DEBITO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/10/2023 | 571.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS 71189-0 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM NO DIA 19/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/10/2023 | 125.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/10/2023 | 162.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/10/2023 | 91.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/10/2023 | 235.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/10/2023 | 136.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/10/2023 | 48.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/10/2023 | 124.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/10/2023 | 116.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/10/2023 | 145.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/10/2023 | 205.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004192 | 19/10/2023 | 210.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.085 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0004161 | 19/10/2023 | 2962.40 | 00009548541440 | DANILO LUCENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 08/09/2023 A 11/10/2023, CONFORME CONTRATO E NF 2373 EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004197 | 20/10/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 À 30/10/2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004201 | 20/10/2023 | 1611.30 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4226. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/10/2023 | 1083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/10/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/10/2023 | 1978.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/10/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004217 | 20/10/2023 | 450.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, COM O SENHOR: M.D.L.L CONFORME NF 002 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004218 | 20/10/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NF 188 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/10/2023 | 3810.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VINCULADOS AO TRANSPORTE(ONIBUS DA ALEGRIA) DAS CRIANÇAS E DOLESCENTES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 19/10/2023, CONFORME NF 2374 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/10/2023 | 5100.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME NF 189 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004196 | 20/10/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, CONFORME NF 192. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/10/2023 | 750.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTADA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM ESTADIA PARA 05(CINCO) PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 33 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004203 | 20/10/2023 | 6066.30 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/10/2023 | 15667.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2023 | 76259.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2023 | 6567.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/10/2023 | 23751.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004195 | 20/10/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, CONFORME NF 191, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004199 | 20/10/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 03.0084/2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 E NF 223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004202 | 20/10/2023 | 430.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/10/2023 | 26401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2023 | 2105.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2023 | 265.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2023 | 45607.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/10/2023 | 34954.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004194 | 20/10/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, CONFORME NF 190 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/10/2023 | 200.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/10/2023 | 400.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E CAMBAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/10/2023 | 920.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA + DILATAÇÃO ANASTOMOSE, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.R.O.F, CONFORME NF 1070583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/10/2023 | 1954.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/10/2023 | 1.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004225 | 23/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NF 588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/10/2023 | 12300.00 | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS(PARQUES) CO FINALIDADE DE FOMENTAR ACESSO AS CRIANÇAS DO PAIF E SCFV EM MOMENTOS DE LAZER, NA AÇÃO COMUNITARIA DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 08 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/10/2023 | 1840.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA OFERTADA A 92 USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 12 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/10/2023 | 4500.00 | 44363363000167 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO AS AÇOES ALUSIVAS DO DIA DO BRINCAR, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 09 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/10/2023 | 930.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO(APOIO CULTURAL) DESTINADO A EVENTO RELIGIOSO, REALIZADO NO DIA 21/10/2023 NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ, CONFORME NF 2375 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/10/2023 | 1869.00 | 00012672893411 | JOSE HENRRIK VALDIVINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E MINI PALCO(APOIO CULTURAL) DESTINADO A EVENTO RELIGIOSO, REALIZADO NO DIA 14/10/2023 NA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 2376 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004244 | 24/10/2023 | 1770.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT LIV INVERTER TOP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 2380 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/10/2023 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/10/2023 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/10/2023 | 446.44 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPADE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/10/2023 | 1472.50 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/10/2023 | 223.22 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/10/2023 | 223.22 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F709, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004249 | 24/10/2023 | 1192.30 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADO NA NF 029 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/10/2023 | 1172.14 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/10/2023 | 360.21 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/10/2023 | 361.66 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004245 | 24/10/2023 | 556.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,5MG UNIDADE, CLONAZEPAM 2MG COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 110.938 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004246 | 24/10/2023 | 864.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG IV UNIDADE, TRAMADOL 50MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 110.936 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/10/2023 | 594.44 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/10/2023 | 223.22 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMR-3401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/10/2023 | 223.22 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/10/2023 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUICC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004251 | 25/10/2023 | 18021.62 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004253 | 25/10/2023 | 119.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE ALGODAO PIGMENTADA GRANDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004252 | 25/10/2023 | 1114.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.808 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004258 | 25/10/2023 | 1484.89 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 018.953 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/10/2023 | 470.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004285 | 25/10/2023 | 1452.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTILBR DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML E METRONIDAZOL 400MG CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 1089 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004261 | 25/10/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 325 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/10/2023 | 4539.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0004259 | 25/10/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004250 | 25/10/2023 | 2326.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI PORTLAND CP II F 32 50KG DESTINADOS A REFORMA DO PATIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 002.806 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2023 | 360.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLACEAL P/PLASTI. A4 220X307MM 125 MIC CX10PC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 310 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/10/2023 | 4680.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES(GARRAFAS ALU 450ML E SQUEEZE ALUM 450ML), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EVENTO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/10/2023 | 6745.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/10/2023 | 1731.45 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG. DO NE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO E AO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME NF 12491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/10/2023 | 785.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2023 | 600.00 | 32901410000108 | ADAILTON BERNADINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA ATUAIS DO FORRO NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NO DIA 21/10/2023 PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2380 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/10/2023 | 220.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADO O DIA 04/10/2023 PELA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NF 2379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/10/2023 | 400.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA COMO APOIO CULTURAL A PEGA DE BOI REALIZADA NO SITIO MATA PASTO NO DIA 28/09/2023 CONFORME NF 2377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/10/2023 | 600.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A AÇÃO DO DIA DE CUIDADO ESTETICO COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF E SCFV REALIZADO NO DIA 26/10/2023, CONFORME NF 2382 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004292 | 26/10/2023 | 3540.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT LIV INVERTER TOP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2428 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/10/2023 | 1600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NOS (02) DOIS BUDOZES DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/10/2023 | 500.00 | 00006507276499 | JOSÉ HELTON NOBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CANTOR E ANIMADOR PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 2381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2023 | 600.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 083. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/10/2023 | 650.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004291 | 26/10/2023 | 6066.30 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4205. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2023 | 326.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEBITO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2023 | 624.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/10/2023 | 71.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004286 | 26/10/2023 | 3141.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 40MG CX/30 CPR, NITRATO DE MICONAZOL CREME VAG 20MG/G E PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML 60ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 534170 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004287 | 26/10/2023 | 398.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML ADULT/PED 100ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 534145 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004267 | 26/10/2023 | 1599.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FITA TESTE DE GLICOSE CX C/50 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 027.809 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004271 | 26/10/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 96518 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004273 | 26/10/2023 | 874.40 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGA CURTA BRANCO GRT 30PCT C/1, CATETER LI 24G VITROMED C/100, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1891 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004274 | 26/10/2023 | 619.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZI CLEAN 5L, COLETOR NAO ESTERIL TRANP S PA BRANC A 80ML, AT CREPE ORTOFLEX 15CM X 1,2M, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1892 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004275 | 26/10/2023 | 707.10 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL TOSCANO 70 1LT P FINS FARMACEUTICO E CATETER INTRAVENOSO SOLIDOR 24G DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1893 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004276 | 26/10/2023 | 906.62 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ALCOLL TOSCANO 70 1LT, CATETER INTRAVENOSO SOLIDOR 24G, ESPECULO VAG.DESC, ESPECULO VAG DESC P NE , ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1894 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004278 | 26/10/2023 | 5042.10 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENOXICAN 20MG CX C/50 AMP X 2ML, IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.649 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004279 | 26/10/2023 | 3535.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENOXICAN 20MG CX C/50 AMP X 2ML, NIMESULIDA 100MG CX C/12 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004280 | 26/10/2023 | 1299.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA INJ CX C/100AMP X 2ML, CAPTOPRIL 25MG CX C/500 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.650 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004281 | 26/10/2023 | 6774.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.652 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2023 | 624.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 084. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0004290 | 26/10/2023 | 16060.84 | 44401525000104 | CONTRUTORA NOVO HORIZONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 10278/2023, DISPENSA 0030/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0004293 | 27/10/2023 | 4084.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG CX 100 COMP, BEPEBEN 1200.000 PO SUSP INJ+4AMP DIL E VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2468 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/10/2023 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6720114 DO SAMU CAIXA ECONOMICA CUSTEIO NOS DIAS 05 E 06/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2028. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004305 | 27/10/2023 | 135.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALPRAZOLAM 0,50MG B1, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 60927 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004306 | 27/10/2023 | 153.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 60926 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004307 | 27/10/2023 | 1986.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP, OMEPRAZOL 40MG E CARVEDILOL 25MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 60925 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004303 | 27/10/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0004294 | 27/10/2023 | 2550.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRUGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/10/2023 | 50.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 10, 11, 17 E 18/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2023 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA(DIFERENÇA) NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 13/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/10/2023 | 855.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 02, 03, 05, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 E 20/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NOS DIAS 06 E 11/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/10/2023 | 234.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 19 E 20/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/10/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO DIA 05/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/10/2023 | 3000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DO ESPAÇO, MESAS, CADEIRAS, PONTO DE LUZ E UTENSÍLIOS PARA BUFFET DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 003 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/10/2023 | 500.00 | 32723706000178 | ALEXANDRE ALVES LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VIDEO DA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EVENTO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 003 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO DIA 02/10/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2392 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00005389004400 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM TELA E PAREDE(INCLUINDO MATERIAIS UTILIZADOS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, DESTINDA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2391 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2390 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NF 2401 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2400. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2399. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2023 | 1600.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2398. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2393 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2394 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2395 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2396. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00011068561475 | CLOVES CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2397 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/10/2023 | 2158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/10/2023 | 8100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2023 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2023 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2023 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2023 | 1950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2023 | 116.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2023 | 28477.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2023 | 32541.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2023 | 34372.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2023 | 223719.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2023 | 16639.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2023 | 47447.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2023 | 30933.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2023 | 37590.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2023 | 22540.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2023 | 3762.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/10/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2023 | 8780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004416 | 30/10/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 662. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 30/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2023 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/10/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2023 | 7260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2023 | 40664.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PLANO PG EXERCICIO 2023, PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 0812300000010662411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2023 | 40664.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PLANO PG EXERCICIO 2023, PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 0812300000010662500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2023 | 145.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA(DIFERENÇA) NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 01/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2023 | 76.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA(DIFERENÇA) NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NO DIA 04/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2023 | 59.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2023 | 9.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 08/09/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/10/2023 | 48824.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2023 | 25533.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2023 | 62372.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2023 | 47673.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2023 | 20082.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2023 | 20107.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2023 | 50242.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2023 | 8513.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004384 | 30/10/2023 | 8466.36 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRELONE 60ML, ALLEGRA 180MG 10CP, RIVOTRIL SL 0,25MG C 30 COMP B1, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004385 | 30/10/2023 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004310 | 30/10/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 077 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2023 | 27165.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2023 | 18055.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0004383 | 30/10/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004388 | 30/10/2023 | 12230.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2023 | 9146.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004387 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 1003235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2023 | 4464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2023 | 2904.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2023 | 9585.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2023 | 28705.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2023 | 6750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2023 | 34274.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2023 | 2500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2023 | 15992.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2023 | 28096.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2023 | 23160.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2023 | 8853.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004386 | 30/10/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NF 539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2023 | 33606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2023 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2023 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2023 | 6000.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA INCLUINDO MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS(ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2023 | 1240.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L, EXTINTOR PO 6KG BC E SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 4578 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 1910. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1977. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004399 | 31/10/2023 | 5277.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/500UND, FIXADOR CITOLOGICO 100ML, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.673 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004400 | 31/10/2023 | 734.70 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL SHAMPOO FR C/100ML, LORATADINA XPE FR C/100ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.675 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004401 | 31/10/2023 | 3277.85 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2 C/TENSC ATIVA SOL 1000ML, CLOREXIDINA 0,5 ALCCOLICA C/1000ML, PAPEL GRAU CIRG P/ESTERIL 200MMX100M, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.674 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004408 | 31/10/2023 | 1440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 177.793 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2023 | 280.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NF 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0004402 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2402 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO L.M.S.A, CONFORME NF 2526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2023 | 44.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA(DIFERENÇA) DEBITADA NA CONTA 0634-7 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004398 | 31/10/2023 | 3225.00 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL EM PU PRO COM 11 GOMOS, BOLAS DE FUTSAL EM PU PRO COM 8 GOMOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO EM PU PRO COM 11 GOMOS, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME PREGAO ELETRINICO Nº 34/2023, CONTRATO 10268/2023 E NF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004403 | 31/10/2023 | 366.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO MATERIAL UTILIZADO PARA OS TRABALHOS SOBRE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME RELACIONADAS NA NF 244 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004404 | 31/10/2023 | 366.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO MATERIAL UTILIZADO PARA OS TRABALHOS SOBRE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A E.M.E.I JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR CONFORME RELACIONADAS NA NF 245 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004405 | 31/10/2023 | 1836.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO MATERIAL UTILIZADO PARA OS TRABALHOS SOBRE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 242 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004407 | 31/10/2023 | 366.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO MATERIAL UTILIZADO PARA OS TRABALHOS SOBRE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ESCOLA A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 243 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004412 | 31/10/2023 | 1139.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADOS AO FARDAMENTO AOS ALUNOS E ALUNAS DA BANDA DE FLAUTAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.535 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004413 | 31/10/2023 | 6861.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 002.357 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2403. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004426 | 01/11/2023 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1644 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004432 | 01/11/2023 | 690.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.099 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004435 | 01/11/2023 | 944.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS A EVENTOS COM OS GRUPOS DO PAIF COM MULHERES DURANTE A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CONFOME NF 900145696 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004436 | 01/11/2023 | 1152.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MES DA CRIANÇA REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME NF 900145689 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004437 | 01/11/2023 | 329.91 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE A SECRETARIA AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME RELACIONADOS NA NF 510 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2023 | 420.00 | 00070874231426 | MARIA ESTTEFANY VILA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO CUIDADO(CALELEIREIRA, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2406. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2023 | 400.00 | 00003385660408 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO CUIDADO(CALELEIREIRA, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2407. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2023 | 400.00 | 00008939782488 | ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO CUIDADO(CALELEIREIRA, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2408. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2023 | 400.00 | 00004344280431 | ALDENI ALVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO CUIDADO(CALELEIREIRA, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2409. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2023 | 400.00 | 00003072172480 | GIRSELIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO CUIDADO(CALELEIREIRA, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2410. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2023 | 400.00 | 00094618976187 | ALDINETE ALVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO CUIDADO(CALELEIREIRA, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2411. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2023 | 400.00 | 00007712213470 | GILVERLANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO CUIDADO(CALELEIREIRA, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2412. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2023 | 840.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO(ATIVIDADES) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 25/10/2023, CONFORME NF 2404 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004422 | 01/11/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004423 | 01/11/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004424 | 01/11/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004427 | 01/11/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 2413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004428 | 01/11/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 2416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004430 | 01/11/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004431 | 01/11/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2023 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEBITO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004425 | 01/11/2023 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1643 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004421 | 01/11/2023 | 4868.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 900145679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2023 | 282.21 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 511 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2023 | 1640.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO(APOIO CULTURAL) DESTINADO A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA CELESTE NO DIA 28/10/2023 , CONFORME NF 2405 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004455 | 03/11/2023 | 160.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 624 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004450 | 03/11/2023 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇAÕ 10ML AMP, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 428.755 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004452 | 03/11/2023 | 980.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 623 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004451 | 03/11/2023 | 280.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 622 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004456 | 03/11/2023 | 420.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 621 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004457 | 03/11/2023 | 1680.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 620 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/11/2023 | 2022.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AOS ESPACOS DO CRAS VANDERLAN FÉLIX DE ALENCAR, EM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMFORME NF 4888. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004952745422 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/11/2023 | 1250.00 | 11400623000178 | ARACELLI DE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRA PRAGAS DIVERSAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E NO TETO DO CRAS, CONFORME CODIGO C03110, NF 169. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004470 | 06/11/2023 | 10440.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP CASS-PC INTEL CORE I7 TURBO BOOST ATE 4,90 GHZ, 8GB RAM, SSD DE 512GB, TECLADO ABNT2 E MOUSE OPTICO USB, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NF 3912. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004471 | 06/11/2023 | 2448.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I3 4GB, SSD 256GB, LEITOR CARD, REDE RJ-45, WIFI WEBCAM, TECLADO NUMERICO, MOUSE TOUCH, DESTINADO A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME NF 3911. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004473 | 06/11/2023 | 7304.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2505 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004474 | 06/11/2023 | 3800.08 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIS DE ABREU (PRE-ESCOLA), CONFORME RELACIONADAS NF 2508 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004475 | 06/11/2023 | 3565.08 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NF 2506 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004476 | 06/11/2023 | 1136.15 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADAS NF 2507 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/11/2023 | 200.00 | 00011707830401 | JORDAN CAIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE GAS DE GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202117511 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/11/2023 | 1304.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004466 | 06/11/2023 | 1832.81 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ALGODÃO HIDROFILO 500GR, COLETOR DE MATERIAL PER/CORT UNIDADE,ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 112.077 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004467 | 06/11/2023 | 10.29 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 DESTINADO AO SAMU, CONFORME RELACIONADO NA NF 112.079 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004468 | 06/11/2023 | 2671.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG CX/200CPR, DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX/20 CPS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 428.875 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004469 | 06/11/2023 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% 10ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 428.893 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0004465 | 06/11/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 1020708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004472 | 06/11/2023 | 1197.93 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004459 | 06/11/2023 | 280.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/11/2023 | 1622.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO METAL RETANGULAR C/CAIXINHA DESTINADO A BRINDES OFERECIDOS DURANTE A PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL(MES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE PROSTATA),PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004480 | 07/11/2023 | 899.90 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CNYLON 2-0 C/AGULHA CX C/24UND, NYLON 5-0 C/AGULHA CX C/24UND, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.535 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004487 | 07/11/2023 | 2848.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO C/500ML SIST. FECHADO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.514 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004488 | 07/11/2023 | 275.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO B GOTAS CHOC 30ML SC HOSP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 018.619 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004483 | 07/11/2023 | 4949.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004484 | 07/11/2023 | 3592.16 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004485 | 07/11/2023 | 2573.25 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004486 | 07/11/2023 | 3238.03 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU(PRÉ-ESCOLA), CONFORME RELACIONADOS NA NF 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004477 | 07/11/2023 | 805.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11869 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004478 | 07/11/2023 | 418.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11870 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004479 | 07/11/2023 | 420.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO AO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 621 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004481 | 07/11/2023 | 6864.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE ENVELOPE TIMBRADO IMPRESSO TAMANHO OFICIO, 4X0 CORES, FOLDERS DIVERSOS, 31X21CM, FRENTE E VERSO, COM 2 DOBRAS, COLORIDO COM PAPEL COUCHÊ 170G, ENTREOUTROS DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 282 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004482 | 07/11/2023 | 15400.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911, CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, ENVELOPE TIMBRADO IMPRESSO TAMANHO OFICIO, 4X0 CORES, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 281 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSITENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0004489 | 08/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO(PREVIA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PCA - DO FEAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 1001022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2023 | 920.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM: 03 IMPRESSORAS LASER; 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 272 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2023 | 510.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM: 01 IMPRESSORA LASER; 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO AO CREAS, CONFORME NF 273 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004493 | 08/11/2023 | 7748.00 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.064 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2023 | 558.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM: 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 274 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2023 | 369.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01(UM)POÇO LOCALIZADO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2421 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004496 | 08/11/2023 | 214.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.434. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004497 | 08/11/2023 | 5644.33 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004498 | 08/11/2023 | 938.04 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4348 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2023 | 738.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 (DOIS)POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL(VOVOZÃO) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 2420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0004499 | 08/11/2023 | 37258.84 | 45000475000116 | META CNSTRUOES E LOCAOES E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBNANA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DE RUAS E ARTÉRIAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO PMC Nº 01.0237/2023, CONFORME NF 048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004500 | 09/11/2023 | 3573.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, SPIN DE PLACA QFS5I92, GOL OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74 E SPIN DE PLACA RPI9C88 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 27582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004510 | 09/11/2023 | 1217.14 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.701 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2023 | 600.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 06(SEIS) MESES PARA O PACIENTE I.V.P.C CONFORME LAUDO MEDICO E NF 2422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004509 | 09/11/2023 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL 038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004501 | 09/11/2023 | 4437.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 27581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004502 | 09/11/2023 | 309.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27580 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004504 | 09/11/2023 | 214.32 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6245. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/11/2023 | 2966.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1000333 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004503 | 09/11/2023 | 1681.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL SAA1C11 E GOL DE PLACA RLZ3H23 DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 27583 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/11/2023 | 2000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DA AERA DE LAZER HELENA FAUSTO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFORME RELACIONADO NA NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004550 | 09/11/2023 | 2080.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 620 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/11/2023 | 552.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POLULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004532 | 10/11/2023 | 18251.30 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2023 | 2895.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS REIZINHO, BALAS YOGURTE PIRULITO MASTIGAVEL, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14476 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004520 | 10/11/2023 | 5641.53 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14481 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004523 | 10/11/2023 | 453.10 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14477 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004530 | 10/11/2023 | 3015.33 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 899 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004531 | 10/11/2023 | 10627.49 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 898 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004589 | 10/11/2023 | 805.94 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 11869 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004513 | 10/11/2023 | 623.76 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(FRALDAS BABY WILLY FOR KIDS JUMBINHO XG 14UN E FRALDAS RURMA DA MONICA SOFT P) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14475 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004514 | 10/11/2023 | 1262.70 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14478. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004515 | 10/11/2023 | 3362.80 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004516 | 10/11/2023 | 3995.64 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14479. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004519 | 10/11/2023 | 2844.65 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2023 | 1375.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 902 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004529 | 10/11/2023 | 24429.96 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07, SWK0J89, NQC-9235 E OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 900 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2023 | 1984.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DE PALITO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004539 | 10/11/2023 | 793.23 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004543 | 10/11/2023 | 793.23 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004545 | 10/11/2023 | 478.23 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004546 | 10/11/2023 | 478.23 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME RELACIONADOS NA NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004549 | 10/11/2023 | 478.23 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004528 | 10/11/2023 | 4058.41 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004517 | 10/11/2023 | 517.82 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2023 | 9.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/11/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004518 | 10/11/2023 | 2828.10 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14483 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004522 | 10/11/2023 | 2555.06 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14472 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004524 | 10/11/2023 | 4271.44 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NF 894 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004525 | 10/11/2023 | 46660.17 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, GOL QSE-2740, AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92 E SPIN RPI9C88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NF 895 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004551 | 10/11/2023 | 1246.50 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA NOVA BASE DO SAMU, REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NA ANTIGA BASE DO SAMU E FARMACIA BASICA, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004552 | 10/11/2023 | 751.50 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA NOVA BASE DO SAMU, REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NA ANTIGA BASE DO SAMU E FARMACIA BASICA, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004553 | 10/11/2023 | 751.50 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA NOVA BASE DO SAMU, REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NA ANTIGA BASE DO SAMU E FARMACIA BASICA, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004554 | 10/11/2023 | 751.50 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA NOVA BASE DO SAMU, REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NA ANTIGA BASE DO SAMU E FARMACIA BASICA, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004555 | 10/11/2023 | 1246.50 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA NOVA BASE DO SAMU, REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NA ANTIGA BASE DO SAMU E FARMACIA BASICA, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2023 | 950.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO RECICLADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004527 | 10/11/2023 | 23816.73 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, MMR-3431, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PA CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, MOTONIVELADORA XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2023 | 2577.00 | 40706030000132 | ALLENZA ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÕES DE LOTE URBANO COM 03(TRES) HECTARES DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E NF 2427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004540 | 10/11/2023 | 453.27 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS E PINTURA NO CEMITERIO DA VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004541 | 10/11/2023 | 2053.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME NF 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004542 | 10/11/2023 | 453.27 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS E PINTURA DO CEMITERIO DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004544 | 10/11/2023 | 273.27 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NNA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS, PINTURA DO CEMITERIO DA VILA ITAJUBATIBA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004547 | 10/11/2023 | 273.27 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO CEMITERIO DA VILA ITAJUBATIBA, CONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS CONFORME NF 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004548 | 10/11/2023 | 273.27 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS E PINTURA DO CEMITERIO DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004566 | 10/11/2023 | 833.68 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COL 80ML PP TRANSO T 9MM, AVENTAL MANGA LONGA, ATADURA DE CREPE 10CM PCT C 12 , ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1897 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2023 | 1622.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO METAL RETANGULAR C/CAIXINHA DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL(MES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE PROSTATA),REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 083 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA SIRENE DA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 2429 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/11/2023 | 8556.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/11/2023 | 4759.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/11/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 16099. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/11/2023 | 6550.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0004570 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2428 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004556 | 13/11/2023 | 8850.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT LIV INVERTER 12.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/11/2023 | 11268.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/11/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 3º BIMESTRE MES JULHO DE 2023, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/11/2023 | 1047.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3531 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/11/2023 | 1688.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE LIMPEZA, SYSTEM AGENT CONCENTRATE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 4ª REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FIAT SATRADA FREEDOM CD DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 053.794 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004571 | 13/11/2023 | 75.79 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA ESPADA E BATATA DOCE(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900151021 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004572 | 13/11/2023 | 496.00 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900150942 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004573 | 13/11/2023 | 496.00 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900150930 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004574 | 13/11/2023 | 1236.41 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900150962 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004575 | 13/11/2023 | 1471.45 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE, COENTRO, CEBOLINHA ENTRE OUTROS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900150954 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004576 | 13/11/2023 | 329.15 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, MELANCIA, TOMATE, ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900150985 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004578 | 13/11/2023 | 2995.20 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2438 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004580 | 13/11/2023 | 3100.80 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2437 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004581 | 13/11/2023 | 4171.05 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2436 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004582 | 13/11/2023 | 2755.20 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2435 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004583 | 13/11/2023 | 3229.20 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2434 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004584 | 13/11/2023 | 3225.60 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2432 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004585 | 13/11/2023 | 1216.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2433 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004586 | 13/11/2023 | 5899.50 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2430 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004587 | 13/11/2023 | 3648.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2431 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/11/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/11/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/11/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/11/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004564 | 13/11/2023 | 1740.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO PASA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADO AO FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA O SENHOR: G.G.D.S CONFORME NF 013 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001451810490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004577 | 13/11/2023 | 77280.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 336 HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA COM 14 DISCOS, DESTINADO PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 115 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004579 | 13/11/2023 | 17600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADAS NA NF 002.367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004590 | 13/11/2023 | 2644.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004591 | 13/11/2023 | 2200.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004592 | 13/11/2023 | 2400.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004593 | 13/11/2023 | 2820.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARROÇÃO DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004594 | 13/11/2023 | 2500.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004595 | 13/11/2023 | 2480.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/11/2023 | 1337.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AOS ESPACOS DO CRAS VANDERLAN FÉLIX DE ALENCAR, EM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMFORME NF 4909. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004609 | 14/11/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/11/2023 | 700.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A AÇÃO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE REALIZADO COM GRUPOS DO PAIF NA COMUNIDADE DOS PEREIROS REALIZADO NO DIA 14/11/2023, CONFORME NF 2442 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2023 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL RAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2444. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0004601 | 14/11/2023 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/11/2023 | 398.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML ADUL/PED 100ML DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 537907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/11/2023 | 2800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 01(UM) MES PARA OS PACIENTES M.M.F.O E I.O.C.G CONFORME LAUDO MEDICO E NF 051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004602 | 14/11/2023 | 12563.69 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO NELORE 500MT, ARAME RECOZIDO 18, GRAMPO P/ MURO PRETO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004608 | 14/11/2023 | 4868.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 900145679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004614 | 14/11/2023 | 1068.97 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4392. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/11/2023 | 158.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/11/2023 | 158.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/11/2023 | 158.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004645 | 16/11/2023 | 290.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME NF 900152851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004640 | 16/11/2023 | 7105.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.743 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004642 | 16/11/2023 | 3346.45 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, LUVA CIRURGICA ESTERI, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.744 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004647 | 16/11/2023 | 4271.44 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME NF 894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004648 | 16/11/2023 | 1599.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FITA TESTE DE GLICOSE CX C/50 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 028.253 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/11/2023 | 640.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 087. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004655 | 16/11/2023 | 751.50 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004656 | 16/11/2023 | 751.50 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 008 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004657 | 16/11/2023 | 751.50 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 008 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004658 | 16/11/2023 | 1246.50 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 009 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004659 | 16/11/2023 | 1246.50 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 011 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004638 | 16/11/2023 | 661.81 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/11/2023 | 640.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/11/2023 | 125.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/11/2023 | 166.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/11/2023 | 110.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/11/2023 | 235.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/11/2023 | 129.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/11/2023 | 48.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/11/2023 | 124.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/11/2023 | 129.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/11/2023 | 119.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004643 | 16/11/2023 | 1021.18 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BAMBOLÊ COM 10 PEÇAS, CONE KIT 12 ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS/EDUCATIVOS DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME RELACIONADOS NA NF 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/11/2023 | 560.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 086. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004644 | 16/11/2023 | 188.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTEW E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME NF 900152859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/11/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2445 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/11/2023 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/11/2023 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/11/2023 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2023 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004646 | 16/11/2023 | 348.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME NF 900152845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/11/2023 | 208.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/11/2023 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 020.445 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004668 | 17/11/2023 | 453.93 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.849 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/11/2023 | 180.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2452. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/11/2023 | 439.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 02MM COMUM, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE VIDROS DE JANELAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2460 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2023 | 1540.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 020.442 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2450. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/11/2023 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO CONFORME NF 020.443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004672 | 17/11/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2453 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004673 | 17/11/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2454 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/11/2023 | 2400.00 | 00062223755453 | AURO WEDSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEICULO CAR/CAMINHAO/CAR. ABERTA FORD/CARGA 815, SAINDO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME NF 2456 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/11/2023 | 473.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/11/2023 | 550.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 020.444 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/11/2023 | 710.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA PRETA, BOLACHA CHAMPANHE, BOLACHA 7 CAPA, BOLACHA 7 CAPAS DOCE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/11/2023 | 250.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/11/2023 | 316.00 | 51432329000162 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 12X500ML INDAIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME NF 013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004678 | 20/11/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME NF 069 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/11/2023 | 608.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAS 3,5LT PLASVALE, POTE C TRAVAS 160ML NATURAL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.023 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/11/2023 | 39481.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004750 | 20/11/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 017 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004685 | 20/11/2023 | 13185.83 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COD 30MG C12 COMP A2 C1 GLIFAGE XR 1G 30CPR BENERVA 300MG, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/11/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/11/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004679 | 20/11/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME NF 070, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/11/2023 | 45900.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/11/2023 | 609.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO Nº 0041/2023 NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004676 | 20/11/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 CONFORME NF 71 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/11/2023 | 160.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM CHARMELISE, DESTINADO AS ATIVIDADES NATALINAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 540 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/11/2023 | 160.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM CHARMELISE, DESTINADO AS ATIVIDADES NATALINAS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 541 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/11/2023 | 280.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A CONCLUSÃO DO ANO LETIVO DE 2023 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NF 009.006.021 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/11/2023 | 999.57 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AS ATIVIDADES NATALINAS ESCOLARES, CONFORME NF 009.006.022 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/11/2023 | 13846.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/11/2023 | 2984.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004677 | 20/11/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/11/2023 | 370.00 | 00003020608473 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV E CONFIGURAÇÃO DE TELEVISÃO NO CRAS, CONFORME NF 2457 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/11/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/11/2023 | 1083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/11/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/11/2023 | 250.00 | 00001964262437 | GERALANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/11/2023 | 141.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/11/2023 | 128.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/11/2023 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/11/2023 | 142.00 | 00071873316496 | MARIA MADALENA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/11/2023 | 142.00 | 00071873316496 | MARIA MADALENA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/11/2023 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/11/2023 | 200.00 | 00012161707469 | CICERA INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/11/2023 | 96.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR FABIANO SOARES CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/11/2023 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/11/2023 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/11/2023 | 148.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/11/2023 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/11/2023 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/11/2023 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/11/2023 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/11/2023 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/11/2023 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/11/2023 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/11/2023 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/11/2023 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/11/2023 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/11/2023 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/11/2023 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/11/2023 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/11/2023 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/11/2023 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/11/2023 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/11/2023 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/11/2023 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/11/2023 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHOR FABIANO SOARES CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/11/2023 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/11/2023 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/11/2023 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/11/2023 | 1870.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA MULTIFINCIONAL MONOCROMATICA BROTHER DCP B7535, SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER BROTHER B021 ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 394 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006005153382 | ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/11/2023 | 300.00 | 00030274734842 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004762 | 21/11/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NF 209 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/11/2023 | 581.72 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITE SINOS VERMELHOS RIO DE OURO, LAÇ TELADO BRILHOSO 1P RIO DE OURO, PENDENTE FLOCO DE NEVE 16CM 2PCS RIO MASTER, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.032 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/11/2023 | 764.52 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA FELIZ NATAL 120CM, NATAL FESTAO VERDE, GORRO FELTRO RIO DE OURO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.031 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/11/2023 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/11/2023 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/11/2023 | 90.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/11/2023 | 210.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004751 | 21/11/2023 | 5760.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 72 (SETENTA E DOIS) EXAMES DE USG GERAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1677 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004757 | 21/11/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004754 | 21/11/2023 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG CPR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 430.497 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004758 | 21/11/2023 | 300.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 624 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/11/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART Nº PB20230578346,ART PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PROJETADAS E VIAS NO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004772 | 22/11/2023 | 468.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ATIV. DE COAGULO C/ GEL 3 5ML 13X75 TAMPA AMARELA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2632 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004781 | 22/11/2023 | 138700.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER, 5 PORTAS, COR PRATA SHARK, ANO 2023/2024, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 6541 EM ANEXO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/11/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA J.L, CONFORME NF 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/11/2023 | 3980.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR 70L VENTISOL 210W CLI70PRO-01 1056 BR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADO NA NF 000.634 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/11/2023 | 3980.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES 70L VENTISOL 210W CLI70PRO-01 1056 BR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADO NA NF 000.633 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/11/2023 | 550.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER INDUSTRIAL COM CARGA DE GAS E REVISÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 203 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/11/2023 | 300.00 | 00007314288461 | BENTO INACIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME JUVENTUDE FC, SAINDO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25/10/2023, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385, CONFORME NF 2460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004775 | 23/11/2023 | 420.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A EMEF ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 632 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004776 | 23/11/2023 | 560.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 633 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004785 | 23/11/2023 | 1652.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DUPLO SEM FIO COM TRANSMISSOR ANATEL, TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS, ROTEADOR ACCESS POINT E NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6184 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004786 | 23/11/2023 | 1652.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DUPLO SEM FIO COM TRANSMISSOR ANATEL, TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS, ROTEADOR ACCESS POINT E NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6181 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004787 | 23/11/2023 | 1652.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DUPLO SEM FIO COM TRANSMISSOR ANATEL, TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS, ROTEADOR ACCESS POINT E NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6182 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004788 | 23/11/2023 | 1652.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DUPLO SEM FIO COM TRANSMISSOR ANATEL, TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS, ROTEADOR ACCESS POINT E NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6183 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/11/2023 | 2665.51 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MET 30X30 - 1,20, MET 20X20 - 1,20, MASSA PLASTICA 500G CINZA MASSAFIX, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 27856 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/11/2023 | 290.00 | 00070566006464 | ALISON CAETANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DESTINADO AOS USUARIOS DO PAIF, REALIZADO NO CRAS CONFORME NF 2462 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004789 | 23/11/2023 | 352.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CART TONER COMPATIVEL P/HP MOD 285A PRINT PLUS E CART CT 02612A BULK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6188 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004792 | 23/11/2023 | 3650.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE SAMSUNG NP550XDAKH2BR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 6187 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/11/2023 | 150.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0004778 | 23/11/2023 | 2990.75 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/11/2023 | 800.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM EXAMES LABORATORIAIS, E DIVERSOS TIPOS DE EXAMES, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/11/2023 | 800.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM EXAMES LABORATORIAIS, E DIVERSOS TIPOS DE EXAMES, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/11/2023 | 48.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/11/2023 | 1785.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004790 | 23/11/2023 | 605.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD PATRIOT BURST ELITE 480GB SATA, SSD 0240GB ADATA E HD HITACHI 2TB DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0004784 | 23/11/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1020832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004791 | 23/11/2023 | 199.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POWEREST 1000 BIVOLT 6T, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004798 | 24/11/2023 | 3748.63 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO 1,60M 500MT, ARAME RECOZIDO 18, GRAMPO 19X11 1X9, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004809 | 24/11/2023 | 7450.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 527, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004795 | 24/11/2023 | 980.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA(DIFERENÇA) DEBITADA NA CONTA 0634-7 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/11/2023 | 40.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NOS DIAS 23,24,27 E 30/10/23, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/11/2023 | 64.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/11/2023 | 70.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 26,27, E 30/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG EFETIVOS 71189-0 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 E TRANSFERIDA DO FPM NO DIA 25/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 30 E 31/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/11/2023 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004801 | 24/11/2023 | 5887.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E PAIF DO CRAS, CONFOME NF 900157175 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/11/2023 | 1287.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD TINTO 1,47L 100% POLIESTER 156GR, DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 542 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NO DIA 27/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/11/2023 | 3400.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA LINHA VICTORIA, FACA P CHURRASCO LINHA VICTORIA E PRATO RASO BRANCO PORCELARTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 009.006.045 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/11/2023 | 143.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 01,03,06,07, E 20/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/11/2023 | 849.38 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM CHARMOUSSE, DEKASA REVEST, ENTRE OUTROS TECIDOS A PRODUÇÃO DE ITENS PARA AS ATIVIDADES NATALINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 124 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2023 | 82.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 07 E 10/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2023 | 82.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 07 E 10/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004820 | 27/11/2023 | 160.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2023 | 19.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA(DIFERENÇA) NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NOS DIAS 16 E 17/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/11/2023 | 543.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 01,03,06,07,09,10,13,14,16,17 E 20/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004810 | 27/11/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 326 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004811 | 27/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NF 651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004821 | 27/11/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004825 | 27/11/2023 | 12230.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004812 | 27/11/2023 | 1552.16 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0, SERINGA 10ML C/AGULHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.796 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004817 | 27/11/2023 | 160.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004819 | 27/11/2023 | 160.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 640 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004822 | 27/11/2023 | 1852.48 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 20MG CX C/500COMP, PREDNISONA 20MG CX C/500 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.797 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2023 | 700.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE 9.000BTUS/H DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2023 | 700.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE 9.000BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 260 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004826 | 27/11/2023 | 1282.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADRENALINA 1MG/ML AMP C/1ML, AMIODARONA 50MG/ML, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 000.113.918 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004827 | 28/11/2023 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG CX/30 ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 180.388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004831 | 28/11/2023 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG CX/200 CPR ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 431.351 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/11/2023 | 428.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004836 | 28/11/2023 | 1345.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.135 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004842 | 28/11/2023 | 2376.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/4 CPR, FENOBARBITAL 100MG COMP ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 431.360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0004828 | 28/11/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/11/2023 | 3832.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004845 | 28/11/2023 | 286.80 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ), DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004843 | 28/11/2023 | 99.90 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS DA CRIANÇA M.J.D.D.S, ENQUANTO ESTIVER ACOLHIDA NA CASA LAR DE PIANCÓ, CONFORME DESPACHO E PROCESSO 0801787-30.2023.8.15.0261 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL(CUSTAS PROCESSUAIS) REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000681-47.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 081230000010828700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/11/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2023 | 200.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006968337436 | kátia lucas da silva arruda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA kátia lucas da silva arruda, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2023 | 200.00 | 00004793158412 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA CABRAL FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004844 | 28/11/2023 | 5676.77 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4451. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/11/2023 | 3420.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS ARTESANAIS E JARDINEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1357 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/11/2023 | 1050.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS HAVAI(M) DESTINADAS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1356 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/11/2023 | 5659.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004841 | 28/11/2023 | 1722.04 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2023 | 1750.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TINTO CETIM VISION 3,00, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA EVENTOS DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME NF 543 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004849 | 28/11/2023 | 7481.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA PROFESSOR 1000X0900X0725MM PE PP CO, CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMICA ERGOPLAX E CA. GIRAT. SECRET. 4004 BG L 2048 REG-ALTURA INJ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 649 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004850 | 28/11/2023 | 637.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMICA ERGOPLAX E ESTANTE EM AÇO EDR 300 - SMART C/06PRATELEIRAS CS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 649 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004851 | 28/11/2023 | 1946.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA PROFESSOR 1000X0900X0725MM PE PP CO, CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMICA ERGOPLAX E ESTANTE EM AÇO EDR 300 - SMART C/06PRATELEIRAS CS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 650 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004852 | 28/11/2023 | 1445.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART SCREEN LINUX FUNÇÃO PROJETOR 450, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 2362 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004853 | 28/11/2023 | 2890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART SCREEN LINUX FUNÇÃO PROJETOR 450, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 2365 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004854 | 28/11/2023 | 1445.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART SCREEN LINUX FUNÇÃO PROJETOR 450, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 2363 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004855 | 28/11/2023 | 1445.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART SCREEN LINUX FUNÇÃO PROJETOR 450, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 2364 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004871 | 29/11/2023 | 3020.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.296 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004872 | 29/11/2023 | 3010.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.297 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004873 | 29/11/2023 | 2980.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.298 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004874 | 29/11/2023 | 3071.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADAS NA NF 012.299 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004875 | 29/11/2023 | 1872.40 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BARRA DE DIREÇÃO, FREIO, EMBREAGEM, ENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADO NA NF 267 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004876 | 29/11/2023 | 1873.95 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, MOTOR DE PARTIDA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADO NA NF 270 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004877 | 29/11/2023 | 1872.40 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE BICO INJETOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2G14 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADO NA NF 269 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004878 | 29/11/2023 | 1872.40 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS, BOMBA DAGUA ENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADO NA NF 268 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004888 | 29/11/2023 | 777.64 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004889 | 29/11/2023 | 1098.28 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14541 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004899 | 29/11/2023 | 7374.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900/20 DIRECIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9235, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2373 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004900 | 29/11/2023 | 1260.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65 R15 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO(EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME RELACIONADAS NA NF 2372 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004883 | 29/11/2023 | 146.65 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/11/2023 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL RAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2477. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2466. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2467. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2468. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2469 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2470 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2471 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2472 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2473 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00005389004400 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM TELA E PAREDE(INCLUINDO MATERIAIS UTILIZADOS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, DESTINDA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2475 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00011068561475 | CLOVES CORREIA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2476 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004884 | 29/11/2023 | 6042.92 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14543 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/11/2023 | 624.19 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TINTO 100 POLIAMIDA FILO ARMADO 3,16M E TECIDO PLANO CETIM DE SEDA 100 POLIESTER DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ITENS PARA AS ATIVIDADES NATALINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 484 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004895 | 29/11/2023 | 9280.76 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 2566 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/11/2023 | 200.00 | 00071130170454 | THALIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE THALIA DE SOUZA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/11/2023 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/11/2023 | 200.00 | 00006463768456 | FRANCISCO DAS GRAÇAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHOR FRANCISCO DAS GRAÇAS FLORO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/11/2023 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PHMETRIA E MANOMETRIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA R.H.M, CONFORME NF 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/11/2023 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANOMETRIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR F.P, CONFORME NF 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004882 | 29/11/2023 | 483.34 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004880 | 29/11/2023 | 1165.37 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004881 | 29/11/2023 | 1295.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/11/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10010221 ENVIADO EM 29/11/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2023 | 52.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004857 | 29/11/2023 | 859.65 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE SAGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX C/100, AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX C/100, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 9163 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2023 | 1040.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/11/2023 | 590.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AUTOCLAVE STERMAX 12L SERIE 95687 COM TROCA DO TERMOSTATO NA, TERMOSTATO NF, GUARNIÇÃO E BOTAO DE DESPRESSURIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NF 3107 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004879 | 29/11/2023 | 565.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENASE C/CLOR BIS 30G DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 431.487 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004885 | 29/11/2023 | 3704.64 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14544 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004886 | 29/11/2023 | 946.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14545 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004893 | 29/11/2023 | 2464.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FRD GER, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 114.084 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004894 | 29/11/2023 | 3370.01 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 2565 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0004856 | 29/11/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2023 | 8382.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2023 | 23160.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2023 | 28342.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0004957 | 30/11/2023 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0004958 | 30/11/2023 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NF 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2023 | 33606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2023 | 8540.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2023 | 4464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2023 | 32184.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2023 | 15992.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2023 | 7450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2023 | 27693.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2023 | 2904.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2023 | 9480.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2023 | 3028.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2086. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004969 | 30/11/2023 | 4170.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-6790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 22 E 29/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2023 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NF 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2023 | 28179.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2023 | 17863.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004956 | 30/11/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 088 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2023 | 8660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2023 | 48710.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2023 | 62991.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2023 | 7650.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2023 | 13968.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2023 | 50428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2023 | 19640.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 E REFERENTE A DIF. SALARIAL DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2023 | 5339.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2023 | 1818.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004961 | 30/11/2023 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004962 | 30/11/2023 | 12726.25 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCCINATO DE METOPROLOL, CETOPROFENO 150MG C/10, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2023 | 7260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2023 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/11/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2023 | 760.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2023 | 228.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 21,22,23,24,27,28, E 29/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2023 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 0634-7 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2023 | 2158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2023 | 1950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2023 | 8780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2023 | 223373.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2023 | 15755.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2023 | 47723.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2023 | 28342.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2023 | 37812.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2023 | 22158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2023 | 3898.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2023 | 3565.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2023 | 29422.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2023 | 35415.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2023 | 32713.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2023 | 650.00 | 52217474000193 | GILVANILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 08 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004966 | 30/11/2023 | 2890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART SCREEN LINUX FUNÇÃO PROJETOR 450, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2365 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004970 | 30/11/2023 | 5058.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 126/124L 12 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2387 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2023 | 13846.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2023 | 30933.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2023 | 33893.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2023 | 33279.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2023 | 35158.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2023 | 34027.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2023 | 33760.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2023 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2023 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2023 | 1400.00 | 00009776683479 | AUGUSTO BRUNO ALIPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF 2478 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004978 | 01/12/2023 | 5593.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS GOL 1.0 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1680 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2023 | 2250.00 | 10375394000116 | VERA LUCIA DE SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) ÓCULOS COMPLETOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 013 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004980 | 01/12/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004977 | 01/12/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004976 | 01/12/2023 | 4997.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSRIA DE VECULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO SUV JEEP RENEGADE 4 PORTAS FLEX COMPLETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS Nº 1679 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004975 | 01/12/2023 | 2509.42 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NF 2569 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/12/2023 | 214.60 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/12/2023 | 519.50 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 414 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004999 | 04/12/2023 | 4961.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO T 3SAIDAS 10A, ADAPTADOR WIRELLES USB, ENTRE OUTROS DIVERSOS PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIADADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6208 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005000 | 04/12/2023 | 5665.49 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005010 | 04/12/2023 | 4075.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005011 | 04/12/2023 | 3806.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10168 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005012 | 04/12/2023 | 3600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10164 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005013 | 04/12/2023 | 3485.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/12/2023 | 315.00 | 00070566012430 | JEFERSON DOUGLAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTOFADOR REALZADO EM MACAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 2480 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005038 | 04/12/2023 | 3552.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 900161656. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005039 | 04/12/2023 | 1522.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-ALMOÇO, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 900161649. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005044 | 04/12/2023 | 410.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101 E MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FULL BLACK USB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6211 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005045 | 04/12/2023 | 7562.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP L2540DW B, POWEREST 500 BIVOLT 6T SAIDA 115V, POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V, ROTEADOR MERCUSYS AC10 E ROTEADOR ACCESS POINT AP360 NSERIES HWOG2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 6210 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005046 | 04/12/2023 | 5617.52 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO GOTAS 50MG FR C/30ML, NIMESULIDA 100MG CX C/12 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.838 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005047 | 04/12/2023 | 334.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM 6MG CX C/30COMP, TRAMADOL 50MG/ML CX C/25AMP X 1ML, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.837 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005048 | 04/12/2023 | 1852.48 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 20MG CX C/500COMP, PREDNISONA 20MG CX C/500COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.835 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005049 | 04/12/2023 | 186.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESC 03ML C/AGULH E SERINGA DESC 3ML C/AGULHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.836 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005050 | 04/12/2023 | 974.30 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4517. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005051 | 04/12/2023 | 2748.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2390 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005052 | 04/12/2023 | 1188.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2391 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005053 | 04/12/2023 | 3045.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2389 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005054 | 04/12/2023 | 4261.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA GERAL, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACIONADOS NA NF 118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005055 | 04/12/2023 | 488.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA GERAL E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACIONADOS NA NF 119 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005056 | 04/12/2023 | 2272.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA GERAL, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACIONADOS NA NF 117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/12/2023 | 560.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0004985 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2481 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/12/2023 | 920.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA + DILATAÇÃO ANASTOMOSE, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR J.R.O.F, CONFORME NF 1071807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/12/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA F.L.S, CONFORME NF 1071808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004997 | 04/12/2023 | 16494.34 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCCINATO DE DULOXETINA 60MG 30CP, RISPERIDONA 2MG 30COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005041 | 04/12/2023 | 1342.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052022 | 0005042 | 04/12/2023 | 849.78 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM(RAIO X), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005004 | 04/12/2023 | 3680.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMR-3431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005005 | 04/12/2023 | 3800.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005037 | 04/12/2023 | 1885.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E PAIF DO CRAS, CONFOME NF 900161660 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/12/2023 | 300.00 | 00009454437496 | CLAUDIA MARIA PEREIRA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A AÇÃO DE ATENDIMENTO COM GRUPO DE CONDICIONALIDADE ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF, CONFOME NF 2485 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/12/2023 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005002 | 04/12/2023 | 2950.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARROÇÃO DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005003 | 04/12/2023 | 3865.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005006 | 04/12/2023 | 4148.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005007 | 04/12/2023 | 3790.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005008 | 04/12/2023 | 5269.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005009 | 04/12/2023 | 3200.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/12/2023 | 624.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005033 | 04/12/2023 | 304.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900161669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005035 | 04/12/2023 | 72.50 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900161677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005034 | 04/12/2023 | 87.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900161674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART Nº PB20230581392 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NATALINAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/12/2023 | 158.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/12/2023 | 158.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/12/2023 | 158.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/12/2023 | 158.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/12/2023 | 158.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/12/2023 | 158.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/12/2023 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/12/2023 | 158.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/12/2023 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/12/2023 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/12/2023 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/12/2023 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/12/2023 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/12/2023 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/12/2023 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/12/2023 | 158.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/12/2023 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005036 | 04/12/2023 | 435.00 | 47726881000196 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME NF 900161665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005067 | 05/12/2023 | 4278.00 | 44922438000100 | AI SIM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANK TINTA CANON G6010, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 101 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005071 | 05/12/2023 | 2852.00 | 44922438000100 | AI SIM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANK TINTA CANON G6010, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADAS NA NF 102 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005074 | 05/12/2023 | 2852.00 | 44922438000100 | AI SIM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANK TINTA CANON G6010, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 103 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSITENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0005059 | 05/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO(PREVIA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PCA - DO FEAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1001046. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005080 | 05/12/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005081 | 05/12/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/12/2023 | 1260.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 300MG, LEVOTIROXINA 50MCG DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3757 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005058 | 05/12/2023 | 2534.82 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4536. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/12/2023 | 560.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 090. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005078 | 05/12/2023 | 6168.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL COM DUAS CORES BLOCO COM 50 FOLHAS DUPLAS, CAPA PARA PROCESSO 180G, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 338 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/12/2023 | 576.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005103 | 06/12/2023 | 5160.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 27927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005150 | 06/12/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005151 | 06/12/2023 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005152 | 06/12/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005153 | 06/12/2023 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2023 | 723.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005116 | 06/12/2023 | 7068.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, SPIN DE PLACA QFS5I92, GOL OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 27930 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005159 | 06/12/2023 | 800.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01)UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, CENTRO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023, CONTRATO 3074/2023, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/12/2023 | 613.03 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (PRIMEIRO EMPLACAMENTO)DO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005132 | 06/12/2023 | 1166.25 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY-5174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005135 | 06/12/2023 | 3120.37 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 641 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005137 | 06/12/2023 | 1729.11 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 640 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/12/2023 | 9300.00 | 00007879763422 | MARIA HELENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/12/2023 | 9300.00 | 00007063836480 | RAFAEL EDUARDO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00002587189357 | JOSÉ BÉGUE MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004952745422 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009905583475 | SANDRA MAMEDE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001451810490 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/12/2023 | 250.00 | 00002253250473 | FRASSINETE LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRASSINETE LIMEIRA BATISTA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004067395876 | JOSÉ BATISTA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ BATISTA TRINDADE CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009542681488 | MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA SOARES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010238945480 | ALINE CRISTINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/12/2023 | 250.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR SEBASTIÃO SÁVIO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JOSELMA FELIX CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008917239439 | JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILIANA HENRIQUE PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FERNANDA INÁCIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/12/2023 | 300.00 | 00098214080444 | MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO G BATISTA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/12/2023 | 250.00 | 00001964262437 | GERALANDIA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GERLANDIA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/12/2023 | 200.00 | 00011183579497 | MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA MADALENA BARBOZA DE FREITAS , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/12/2023 | 200.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/12/2023 | 150.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/12/2023 | 200.00 | 00012161707469 | CICERA INACIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA INACIO DE MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070342608428 | DENISE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008023470450 | ADAILSA VALERIANO FIDELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ADAILSA VALERIANO FIDELES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/12/2023 | 100.00 | 00003385419425 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE LUCENA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006015925493 | GIRLEIDE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA GIRLEIDE LUCENA FERREIRA , CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/12/2023 | 100.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010981310451 | DEBORA BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DEBORA BARBOSA SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/12/2023 | 200.00 | 00012704852456 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JORGE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005105 | 06/12/2023 | 182.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL DE PLACA RLZ3H23 DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 27929 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/12/2023 | 300.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004187999469 | MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MACIA PATRICIA BARBOSA DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008862752458 | RIZOMARA ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RIZOMARA ALVES SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006777076492 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/12/2023 | 200.00 | 00014293693459 | RAFAELLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAFAELLA ARAUJO DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/12/2023 | 100.00 | 00012071705424 | MONICA CARLA ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MONICA CARLA ALVES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/12/2023 | 250.00 | 00007710661475 | ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA CLEBES DE SOUSA MOREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LUCIANA DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070599607408 | CLAUDIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CLAUDIANA DA SILVA TAVARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010028819438 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO AO SENHOR JOSÉ RONILDO PEREIRA DAVI, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/12/2023 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071747788368 | DALVA MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DALVA MARIA GONÇALVES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004218472475 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006600108444 | JAILMA LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JAILMA LUCENA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010817376461 | MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSÉ PEREIRA RAFAEL, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/12/2023 | 200.00 | 00054943140491 | DJACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010982755430 | RAISSA FERREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA FERREIRA MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005127 | 06/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 06-12, CONFORME NF 512 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/12/2023 | 200.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAYRA FERREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005129 | 06/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 07-12, CONFORME NF 513 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/12/2023 | 200.00 | 00000869560433 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CIRILO DE LACERDA PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071036397440 | RAIANA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAIANA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009816738481 | MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA LIBERACY JACINTO DE FREITAS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008833595455 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA NOBREGA CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/12/2023 | 150.00 | 00012975207425 | FABIANO SOARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHOR FABIANO SOARES CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/12/2023 | 200.00 | 00002204552445 | JUCILEIDE ALVES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA JUCILEIDE ALVES LIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/12/2023 | 200.00 | 00013099810436 | RAISSA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RAISSA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005142 | 06/12/2023 | 2257.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAD GIRAT SECRET 35504 BG VIVA SPM AR VIVA CR, ARQUIVO MONTAVEL E DESMONTAVEL DE AÇO COM 04 GAVET, ESTANTE EM AÇO EDR 300 - SMART C/06PRATELEIRAS CS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 684 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/12/2023 | 200.00 | 00011423312457 | RENATA SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA RENATA SOARES FERNANDES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006005153382 | ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ALBANEIDE PEREIRA RAFAEL, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/12/2023 | 300.00 | 00030274734842 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008313653400 | MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JOSE FELOMENO DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0005158 | 06/12/2023 | 3597.20 | 00009548541440 | DANILO LUCENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, REALIZADO NO PERIODO DE 13/10/2023 A 22/11/2023, CONFORME CONTRATO E NF 2508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0005160 | 06/12/2023 | 3597.20 | 00012850749478 | JOAO MANOEL LEONEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, REALIZADO NO PERIODO DE 13/10/2023 A 06/12/2023, CONFORME CONTRATO E NF 2509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005092 | 06/12/2023 | 223.75 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1151 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005097 | 06/12/2023 | 266.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005100 | 06/12/2023 | 91.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27928 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/12/2023 | 582.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA DESTINADOS AO TRABALHO DE ARTES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2965. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/12/2023 | 453.60 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MET 20X20 - 1.20 DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 27153 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/12/2023 | 380.00 | 00098212559491 | MARLUCE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BECAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2510 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005174 | 07/12/2023 | 3100.80 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2519 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005175 | 07/12/2023 | 6210.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2518 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005176 | 07/12/2023 | 2425.60 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2517 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005177 | 07/12/2023 | 4278.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2516 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005178 | 07/12/2023 | 3312.00 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2515 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005179 | 07/12/2023 | 3584.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2514 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005180 | 07/12/2023 | 3904.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2513 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005181 | 07/12/2023 | 3072.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2512 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005182 | 07/12/2023 | 1280.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2511 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/12/2023 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005191 | 07/12/2023 | 963.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1269 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005199 | 07/12/2023 | 26642.93 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07, SWK0J89, NQC-9235 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 911 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005209 | 07/12/2023 | 1894.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900164223 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/12/2023 | 1451.25 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM USO VIA INTERNET E APLICATIVO ANDROID, PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 100349 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0005186 | 07/12/2023 | 16800.00 | 40706030000132 | ALLENZA ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO(PIPA) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DISPENSA 037/2023, CONTRATO 302882023, NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005192 | 07/12/2023 | 20849.70 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA RETNOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0005162 | 07/12/2023 | 500.00 | 00005137416312 | PAULO RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010869224417 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/12/2023 | 300.00 | 00008990397405 | ELIZANGELA CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006825681478 | MARILENE CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/12/2023 | 150.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007382274470 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10ª PARCELA DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PARA SUBSIDIAR OS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REGULARMENTE MATRICULADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005184 | 07/12/2023 | 10219.82 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1270 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005194 | 07/12/2023 | 11048.22 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 908 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005195 | 07/12/2023 | 3128.44 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 909 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005183 | 07/12/2023 | 12800.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE DE BICOS INJETORES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BICOS, RECONDICIONMENTO DE BICOS INJETORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULACIA SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU CONFORME RELACIONADOS NA NF 127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005198 | 07/12/2023 | 38817.28 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NF 906 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005200 | 07/12/2023 | 259.29 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.887 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2023 | 11400.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 306 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005204 | 07/12/2023 | 4114.51 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NF 905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/12/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 16305. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/12/2023 | 92.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINHÃO DA CORRENTE 3/8 1123 640 2003 A49, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MOTOR SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005196 | 07/12/2023 | 23297.63 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, MMR-3431, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/12/2023 | 2210.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 000.913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/12/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/12/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/12/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0005185 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00010851120474 | MANOEL RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2524 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005187 | 07/12/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2520 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005188 | 07/12/2023 | 2300.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2521 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/12/2023 | 1072.05 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA E UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 304 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005193 | 07/12/2023 | 3897.94 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/12/2023 | 210.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005202 | 07/12/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/12/2023 | 21599.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/12/2023 | 9.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 08/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0005215 | 08/12/2023 | 49805.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO B.M 01 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E ARTÉRIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2023, CONTRATO Nº 01.0284/2023, NF 554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005212 | 08/12/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 10 BOMBONAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 99000 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005214 | 08/12/2023 | 963.84 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTILBR DE ESCOPOLAMINA, METRONIZADOL 400MG, METRONIZADOL 400MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 1176 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/12/2023 | 5915.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/12/2023 | 16663.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/12/2023 | 7996.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/12/2023 | 17684.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/12/2023 | 2232.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005266 | 11/12/2023 | 1468.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.153 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005285 | 11/12/2023 | 1440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 181.634 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/12/2023 | 10135.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/12/2023 | 4250.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/12/2023 | 14426.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005251 | 11/12/2023 | 11018.34 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO N 01.0286/2023, PREGÃO ELETRONICO 039/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0196/2023 E NF 553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/12/2023 | 1300.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA GINECOLOGISTA DRA SUELLEN VIEIRA DIAS DA CRUZ, REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 587 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/12/2023 | 3300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/12/2023 | 15303.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/12/2023 | 23344.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 20233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/12/2023 | 33424.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/12/2023 | 2800.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 01(UM) MES PARA OS PACIENTES M.M.F.O E I.O.C.G CONFORME LAUDO MEDICO E NF 054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2023 | 2187.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/12/2023 | 660.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/12/2023 | 6967.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0005242 | 11/12/2023 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/12/2023 | 13682.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/12/2023 | 2357.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/12/2023 | 2334.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 009.006.113 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/12/2023 | 1138.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/12/2023 | 2455.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/12/2023 | 111724.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/12/2023 | 16958.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/12/2023 | 6981.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/12/2023 | 1907.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/12/2023 | 1892.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/12/2023 | 14421.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/12/2023 | 14397.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005246 | 11/12/2023 | 4245.72 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005248 | 11/12/2023 | 768.97 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4575 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005254 | 11/12/2023 | 286.80 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ), DESTINADOS A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/12/2023 | 2890.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/12/2023 | 1690.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/12/2023 | 14964.41 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS REGIONAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2023 | 14964.41 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS REGIONAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/12/2023 | 7589.76 | 00009041724494 | MOACY MESSIAS LEITAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS REGIONAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00010771414404 | DAYVID LUCAS TENORIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00003385626480 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00004586406461 | MARIA JOSE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00093039336487 | UBIRATELMA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00009843728491 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00009840590405 | JOSENILDA SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/12/2023 | 2007.63 | 00057857873420 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/12/2023 | 7086.14 | 00011062036409 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS REGIONAIS E DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, DESTINADO A PRODUÇÃO DO PROJETO INÁCIO: POETA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/12/2023 | 390.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO IND 3200MM DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONFORME NF 5916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/12/2023 | 2280.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/12/2023 | 150.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 2526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0005299 | 12/12/2023 | 12475.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/12/2023 | 3142.86 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2531 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/12/2023 | 370.00 | 00080547842449 | MARIA DE LOURDES MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE COSTURA E CONFECÇÃO DE TOLHAS DE MESAS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2527 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0005282 | 12/12/2023 | 4000.00 | 50643788000122 | RENATA GABRIELE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 05 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/12/2023 | 11980.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005293 | 12/12/2023 | 440.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU CONFORME RELACIONADOS NA NF 300 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005294 | 12/12/2023 | 886.30 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME RELACIONADOS NA NF 298 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005295 | 12/12/2023 | 966.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME RELACIONADOS NA NF 299 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/12/2023 | 920.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 091. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VIRUS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME CONTRATO 01.004/2023, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2534 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/12/2023 | 1210.00 | 00098212559491 | MARLUCE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA EM TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DIRECIONADOS AS APRESENTAÇÕES NATALINAS 2023 DO USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2533 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070566408422 | MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA JACILENE CIRILO BRASILINO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005290 | 12/12/2023 | 5680.00 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL 500, BOLA FUTSAL 200, BOLA CAMPO ADULTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME PREGAO ELETRINICO Nº 34/2023, CONTRATO 10268/2023 E NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/12/2023 | 750.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO CRAS, CONFORME NF 115 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005298 | 12/12/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB(CO 3110), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NF 234 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0005271 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2528 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/12/2023 | 7059.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/12/2023 | 2095.24 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2530 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/12/2023 | 2619.05 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO,SOB DEMAN DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE RECONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NO SITIO TORRÕES E REPARO EM REDES DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/12/2023 | 2904.66 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE RECONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO, REDE DE ESGOTO, REPAROS E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS LACALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005279 | 12/12/2023 | 141165.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 5º EVENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF Nº1073951-09 E CONTRATO 01.0012/2022, E NOTA FISCAL 065 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/12/2023 | 3207.84 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REPAROS E PINTURAS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/12/2023 | 8577.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/12/2023 | 4874.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005292 | 12/12/2023 | 6474.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADOS NA NF 297 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005297 | 12/12/2023 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX/20 CPS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 432.711 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005267 | 12/12/2023 | 605.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP, METCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 62379 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005268 | 12/12/2023 | 3489.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP, METCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML, CEFALEXINA 500MG CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 62381 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005269 | 12/12/2023 | 1485.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNCIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 62383 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/12/2023 | 1550.00 | 37629061000122 | MATHEUS ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (50) CINQUENTA CADERNETAS DE GESTANTE PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0005317 | 13/12/2023 | 12480.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO EM MALHA PV COM DOIS BORDADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 2287 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005319 | 13/12/2023 | 660.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DO SITIO PEREIROS E MANUTENÇÃO NA DISPENSA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005322 | 13/12/2023 | 402.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DO SITIO PEREIROS E MANUTENÇÃO NA DISPENSA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005325 | 13/12/2023 | 660.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DO SITIO PEREIROS E MANUTENÇÃO NA DISPENSA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005329 | 13/12/2023 | 402.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DO SITIO PEREIROS E MANUTENÇÃO NA DISPENSA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 09 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005332 | 13/12/2023 | 402.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DO SITIO PEREIROS E MANUTENÇÃO NA DISPENSA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 09 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005335 | 13/12/2023 | 1667.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇAÕ 10ML AMP, CARBAMAZEPINA 2% 100ML ENTRE OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 432.847 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005318 | 13/12/2023 | 1210.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME NF 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005321 | 13/12/2023 | 737.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A ISOLAMENTO DA AREA ONDE É COLOCADA AS PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO COM CERCA DE ARAME FARPADO NO SITIO BELA VISTA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005324 | 13/12/2023 | 1210.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005327 | 13/12/2023 | 737.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A ISOLAMENTO DA AREA ONDE É COLOCADA AS PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO COM CERCA DE ARAME FARPADO NO SITIO BELA VISTA, CONFORME NF 011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005331 | 13/12/2023 | 737.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A ISOLAMENTO DA AREA ONDE É COLOCADA AS PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO COM CERCA DE ARAME FARPADO NO SITIO BELA VISTA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005333 | 13/12/2023 | 2156.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/12/2023 | 1100.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME COLANGIO RM COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA A.L.S, CONFORME NF 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/12/2023 | 2000.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DA AERA DE LAZER HELENA FAUSTO NO MES DE NOVEMBRO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO CRAS, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005334 | 13/12/2023 | 4275.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E PINTURA NO PREDIO DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12011 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2023 | 3646.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REVISÃO DE 100 HORAS EM GARANTIA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL CONFORME NF 793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2023 | 2735.32 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕ DE FILTRO DE OLEO MOTOR XC870K, FILTRO SEPARADOR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE 100 HORAS EM GARANTIA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL CONFORME NF 2895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005302 | 13/12/2023 | 124.00 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900168056 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005303 | 13/12/2023 | 286.39 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA ORGANICO, MELANCIA, TOMATE, ENTRE OUTROS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 900168045 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005304 | 13/12/2023 | 1550.77 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900168039 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005305 | 13/12/2023 | 1067.19 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE, COENTRO, CEBOLINHA ENTRE OUTROS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 900168052 SÉRIE 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/12/2023 | 132.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EWERTON FELLIPE SOARES GOMES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/12/2023 | 171.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2023 | 97.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/12/2023 | 248.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/12/2023 | 124.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ADRIANO LEITE DE MEDEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2023 | 143.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/12/2023 | 156.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI HUGO DOS SANTOS ASSIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/12/2023 | 122.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI EDIVALDO GOMES DA SILVA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/12/2023 | 51.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAI LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005320 | 13/12/2023 | 550.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO NO ESPAÇO REACREATIVO, FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005323 | 13/12/2023 | 335.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO NO ESPAÇO REACREATIVO, FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 11 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005326 | 13/12/2023 | 550.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO NO ESPAÇO REACREATIVO, FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 11 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005328 | 13/12/2023 | 335.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO NO ESPAÇO REACREATIVO, FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005330 | 13/12/2023 | 335.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO NO ESPAÇO REACREATIVO, FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 11 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005348 | 14/12/2023 | 2940.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PROCOPIO TENIS DE MESA 18 MDP PRO S DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 765 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005349 | 14/12/2023 | 1894.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 900169287 SÉRIE 892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/12/2023 | 1880.01 | 49005349000105 | ARTHUR MADRUGA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS A MELHORIAS DO AUDITORIO PROFESSOR GILBAMAR NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/12/2023 | 2000.00 | 49286576000156 | MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO 5º BIMESTRE DE 2023, CONFORME NF 029 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/12/2023 | 1406.48 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕ DE FILTRO DE OLEO PARA ZF 4WG94 E FILTRO DIESEL LW180KV/XT870BR DESTINADOS A REVISÃO DE 100 HORAS EM GARANTIA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL CONFORME NF 2898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/12/2023 | 800.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 800 SALGADOS DESTINADOS AS CUMINANÇAS DA OFICINA DE FLORES ARTIFICIAIS E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DO PAIF, CONFORME NF 2538 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/12/2023 | 750.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS TORTAS, DESTINADO A AS AÇÕES DA OFICINA DE PRODUÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DO PAIF, CONFORME NF 2537 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/12/2023 | 600.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA RELACIONADA AO ALCOOL OU OUTRAS DROGAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE REABILITAÇÃO QUIMICA E ALCOOLISMO POR UM PERIODO DE 06(SEIS) MESES PARA O PACIENTE I.V.P.C CONFORME LAUDO MEDICO E NF 2536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005347 | 14/12/2023 | 20377.01 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, SERTRALINA, CEFTRIAXONA DISSODICA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/12/2023 | 2870.00 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE FORTELEV 3000L COM TAMPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL 7072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/12/2023 | 13600.00 | 47027724000192 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 BANCOS PARA PRAÇAS COM ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO 1,50X0,40X0,40, CONFECCIONADO COM MADEIRA PLASTICA E 04 CESTAS SELETIVAS COM CAPACIDADE DE 90 LITROS ACOPLADOS COM SUPORTE DE FERRO PARA FIXAÇÃO, PARA SEREM INSTALADAS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005339 | 14/12/2023 | 8431.77 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12015 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/12/2023 | 380.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTALA DE PVC P/ PUNHOS, MAOS E DEDOS BRACE, BRAÇADEIRA NYLON VELCRO EXTRA GRANDE ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 13302 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005345 | 14/12/2023 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 433.025 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005346 | 14/12/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 018 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005350 | 14/12/2023 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 433.022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0005341 | 14/12/2023 | 3084.56 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA VERIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES CULTURAIS E AUXILIO NO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONTEMPLANDO AS MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS DO MUNICIPIO, CONFORME A LEI 195/2023 E DECRETO Nº 11.525/2023 E NF 2535 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005352 | 15/12/2023 | 1735.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FITA TESTE DE GLICOSE CX C/50 E ESCOVA GINEC C/100 DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 029.542 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005353 | 15/12/2023 | 11027.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/12/2023 | 880.00 | 41937648000176 | SOS CURATIVOS TRATAMENTO ESPECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FERIDAS DO PACIENTE CARENTE O SENHOR J.T.H.D.O, ONDE FOI REALIZADO CONSULTA E AVALIAÇÃO DE ULCERA VENOSA EM MIE, PRESCREVENDO CONDUTAS TERAPEUTICAS, COM USO DE TERAPIA FOTODINAMICA, COBERTURAS ESPECIAIS E TERAPIA COMPRESSIVA, CONFORME NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/12/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 13015X NO DIA 06/12/2023, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATORIO APRESENTADA NA TRANSFEREGOV EM 20/11/2023 - CONVENIO 907765 - CR 1073951-09 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/12/2023 | 3400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 7433-0 NO DIA 01/11/2023, SENDO UMA TARIFA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 907764 - OPERAÇÃO 1073953-49 TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/04/2024 E OUTRA TARIFA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 907765 - OPERAÇÃO 1073951-09 TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/03/2024 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005354 | 15/12/2023 | 32726.80 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA ACTE DE AGILIDADE, CONES DE BORRACHA 50CM, GARRAFA SCALIBU TERMICA 12L, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME PREGAO ELETRINICO Nº 34/2023, CONTRATO 10268/2023 E NF 770 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005357 | 15/12/2023 | 7719.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES EM ADESIVOS VINIL 30X40 SEÇÕES, ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL E CORTES EM ACRILICO 2MM CRISTAL 10X10 COM ACABAMENTO EM FITAS 70CMS 10X10 MEDALHAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E PAIF DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NA NF 274 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CAPOEIRA ATRAVÉS DE INTERCAMBIO CULTURAL COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E EFETUAR ENSINAMENTOS DE NOVAS TECNICAS VINCULADAS A ARTE DA LUTA CAPOEIRA NO DIA 16/12/2023 CONFORME NF 202118062 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/12/2023 | 1978.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/12/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/12/2023 | 1083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/12/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/12/2023 | 237.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/12/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/12/2023 | 350.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 311 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/12/2023 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONERS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 312 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0005382 | 18/12/2023 | 15600.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FIAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DISPENSA 039/2023, CONTRATO Nº 10300/2023 E NF 15 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSITENCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0005388 | 18/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO(PREVIA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PCA - DO FEAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1001046. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005394 | 18/12/2023 | 11442.16 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL 500, BOLA FUTSAL 200, BOLA BASQUETE BOLA CAMPO ADULTO BAOLA CAMPO N4, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME PREGAO ELETRINICO Nº 34/2023, CONTRATO 10268/2023 E NF 11 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/12/2023 | 735.00 | 00007615112451 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) UNIDADES DE CORDOES DE CAPOEIRA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2541 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/12/2023 | 590.00 | 00069023557468 | TAMARA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTADIA NA POUSADA SANTA BARBARA(PESSOA FISICA) PARA OFICINEIRO RESPONSAVEL PELA OFICINA DE FLORES ARTESANAIS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 2542 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/12/2023 | 800.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA 80 PESSOAS DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/12/2023 | 375.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/12/2023 | 2904.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA PARA A CONFECÇÃO DE GRADE PARA PARQUINHO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/12/2023 | 70.00 | 41598163000103 | MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/12/2023 | 61886.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/12/2023 | 13892.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/12/2023 | 3012.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/12/2023 | 24542.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/12/2023 | 370.00 | 00006507276499 | JOSÉ HELTON NOBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CANTOR E ANIMADOR PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO LETIVO DE 2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 2540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/12/2023 | 316.00 | 00071130153444 | BRUNO MARCELO SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COM GARÇOM, AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 2539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005383 | 18/12/2023 | 214.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.666. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005384 | 18/12/2023 | 214.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.665. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005385 | 18/12/2023 | 20.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO(ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/12/2023 | 45912.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/12/2023 | 4104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PF DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/12/2023 | 261.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/12/2023 | 38634.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005381 | 18/12/2023 | 3023.28 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NESINA 25MG COM 30CPR, GLIFAGE XR AP 750MG 30CP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005391 | 18/12/2023 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/12/2023 | 29363.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/12/2023 | 359.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 313 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/12/2023 | 108.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PRETO 04MM COMUM, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 2470 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005398 | 18/12/2023 | 824.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURETA FOICE, FORCEPS INFANTIL, ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 16567.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/12/2023 | 19722.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005402 | 19/12/2023 | 178.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 182.505 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005409 | 19/12/2023 | 48.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SODICO 70MG, ENTRE OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 433.687 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005415 | 19/12/2023 | 862.80 | 43044418000103 | M TESTA ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEAVEL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 002, MASCARA CIRURGICA TIPO NÃO TECIDO 3 CAMADAS COM PLASTICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 003.342 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/ MAC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/12/2023 | 2074.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEREIROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/12/2023 | 5630.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) BANCOS DE MADEIRA PLASTICA COM ACENTO E ENCOSTO MEDINDO(1.50X0.40X0.40), (02) KITS DE LIXEIRA DUPLA, CAPACIDADE (90 LITROS) E (01) TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO(1.40X0.90), DESTINADOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/12/2023 | 2459.77 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2879 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/12/2023 | 3794.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, ENALAPRIL 10MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2880 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005400 | 19/12/2023 | 27991.33 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO NELORE 500MT, ARAME RECOZIDO 18, GRAMPO 19X11 AX9, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS REALIAZDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005405 | 19/12/2023 | 15836.33 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA HP LED 40W BIV BC, LAMPADA VAPOR METALICO, LUMINARIA PUBLICA METAL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS REALIAZDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/12/2023 | 2100.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM AREA COM 3,00 HECTARES, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/12/2023 | 545.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/12/2023 | 23490.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005403 | 19/12/2023 | 1342.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO(FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0005407 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2543 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/12/2023 | 34398.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0005412 | 19/12/2023 | 3500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1021055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/12/2023 | 46591.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/12/2023 | 5962.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 19/12/2023 | 1595.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/12/2023 | 13931.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/12/2023 | 1330.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECA DE PORCELANA PARA SUB.BRANCA, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/12/2023 | 389.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLACEAL P/PLASTI. A4 220X307MM 125 MIC CX10PC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 325 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/12/2023 | 388.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLACEAL P/PLASTI.POUCH FILM A4 220X307X0, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOÃO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 323 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005422 | 19/12/2023 | 287.68 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 90017162 SÉRIE 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005437 | 19/12/2023 | 10154.30 | 18658463000100 | CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS INFANTIS PAPA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RELACIONADAS NA NF 004.735 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005454 | 19/12/2023 | 17545.40 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.045 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005455 | 19/12/2023 | 1780.20 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.043 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005456 | 19/12/2023 | 2445.10 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.044 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/12/2023 | 55.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/12/2023 | 462.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005423 | 19/12/2023 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAD DE ASSINATURA AK-560, LEITOR BIOMÉTRICO WATSON MINI-AK, CAMERA AKYSCAM10-WING E KIT CENÁRIO DESTINADOS A CASA CIDADÃ PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE(RG) REALIZDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DISPENSA Nº 041/2023, CONTRATO 10304/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/12/2023 | 1500.00 | 44363363000167 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO DESTINADO AO PERCURSO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE CATINGUEIRA COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL E EQUIPE DE PERSONAGENS INFANTIS PARA A CANTATA NATALINA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 28 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/12/2023 | 200.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/12/2023 | 250.00 | 00007542462482 | lidivania felix da silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA LIDIVANIA FELIX DA SILVA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003383779483 | ANTONIO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHOR ANTONIO MORAIS, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0005431 | 19/12/2023 | 17000.00 | 37999116000196 | MARIA ALICE DA NBREGA OLIVEIRA 10696367467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRODUÇAO DE FOTOS, CAPTACAO DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE E EDICAO DE IMAGENS E VIDEOS DO EVENTO/SHOW NATALINO(CANTATA DE NATAL ALEGRIA E ESPERANÇA)REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS CONFORME SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005432 | 19/12/2023 | 650.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 À 30/12/2023, CONFORME NF 094 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005450 | 19/12/2023 | 15000.00 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇAO DE ESPETACULO NATALINO COM SHOW TEMATICO E CENOGRAFIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MASCOTES INFANTIS MICKEY, MINNIE, GI, LUCAS, ELZA, FROZEN, PAPAI NOEL E SEUS GNOMOS, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE ESPETACULO, CONFORME NF 068 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2023 | 4500.00 | 00009666792451 | ARTHUR RUAN COSTA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA COM DIVERSOS GRUPOS DO PAIF PARA PRODUÇÃO E EMBALAGEM DE PANETONES, REALIZADO NO CRAS VANDERLAN FELIX DE ALENCAR, CONFORME NF 2548 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005472 | 20/12/2023 | 4930.16 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO (SCFV)CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14730 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005473 | 20/12/2023 | 6091.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14727 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2023 | 1250.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLE DE PALITO, DESTINADOS AO NATAL DO SCFVF/PAIF,CONFOME RELACIONADOS NA NF 14734 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005475 | 20/12/2023 | 570.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFOME NF 2847 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005438 | 20/12/2023 | 1749.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ROUP AÇO MT 4V 20PTAS GRP 504/20 DI CINZA, DESTINADO A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CODIGO CO3110, CONFORME NF 4868 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005439 | 20/12/2023 | 1499.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FOGAO IND 48 30X30 QS/QO P5 C/F BP ECONOMY, DESTINADO A MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CODIGO CO3110, CONFORME NF 4864 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NF 2545 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005441 | 20/12/2023 | 1598.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARM AÇO 2 PORTAS 1927X800X400 AP409SL CINZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 4866 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2023 | 750.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DUAS TORTAS DE 5KG CADA COM COBERTURA DE CHANTININHO, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS E OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA VINCULADOS AO SCFV, CONFORME NF 2544 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005443 | 20/12/2023 | 638.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA RED 1100X11000750MM MX1100 CINZA CRISTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 4867 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005445 | 20/12/2023 | 636.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35B, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 4865 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005447 | 20/12/2023 | 4143.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES EM ADESIVOS IMPRESSO DIGITALMENTE COM VERNIZ APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, ADESIVOS COMUM IMPRESSO DIGITALMENTE COM APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) E PAIF DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NA NF 278 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005457 | 20/12/2023 | 104797.18 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BM05 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONVENIO NUMERO 131/2022 SEE/PB E PMC/PB, NOTA FISCAL NUMERO 081 EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005469 | 20/12/2023 | 827.75 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005470 | 20/12/2023 | 2368.13 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005471 | 20/12/2023 | 5308.95 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005499 | 20/12/2023 | 7515.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE 15 UNIDADES DE CORTES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO COM ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE, DESTINADOS PARA O AUDITORIO GILBAMAR GOMES, CONFORME RELACIONADAS NA NF 280 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005501 | 20/12/2023 | 6012.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE 12 UNIDADES DE CORTES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO COM ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE, DESTINADOS PARA O AUDITORIO GILBAMAR GOMES, CONFORME RELACIONADAS NA NF 284 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2546. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005451 | 20/12/2023 | 1550.77 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900168039 SÉRIE 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005448 | 20/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NF 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005458 | 20/12/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 E NF 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005459 | 20/12/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 E NF 079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005460 | 20/12/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 E NF 080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005461 | 20/12/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 E NF 081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005462 | 20/12/2023 | 1300.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 E NF 082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 20/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005434 | 20/12/2023 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 182.624 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/12/2023 | 10000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA PALESTRA ALUSIVA AO NOVEMBRO AZULE 200 ATENDIMENTOS COM O MEDICO UROLOGISTA EM HOMENS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 409 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2023 | 330.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2547. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2023 | 1036.60 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2151. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005463 | 20/12/2023 | 1405.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500MG, ACIDO TRANEXAMICO 50MG, IBUPROFENO 600MG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13906 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005464 | 20/12/2023 | 2226.30 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA ESTERIL, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, SERINGA 10ML C/AGULHA 25X0,70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.903 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005465 | 20/12/2023 | 9347.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UNIDADE DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTOS EM MADEIRA E APLICAÇÃO, UNIDADE DE ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE COM VERNIS E APLICAÇÃO, ENTRE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 279 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005466 | 20/12/2023 | 1813.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEICULO SPIN DE PLACA SLF2F98, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 281 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005467 | 20/12/2023 | 1109.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14729 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005468 | 20/12/2023 | 1241.40 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14728 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005480 | 21/12/2023 | 3600.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARA CREDENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE; APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAUDE E GESTAO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NF 019 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005481 | 21/12/2023 | 1315.75 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005487 | 21/12/2023 | 646.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023, CONFORME NF 099 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005491 | 21/12/2023 | 3039.66 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR, CATETER INTRAVENOSO 22G,DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 115.870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005492 | 21/12/2023 | 832.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NF 115.869 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005494 | 21/12/2023 | 400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS, QUANTIDADE COLETADA 05 BOMBONAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 99843 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/12/2023 | 170.00 | 17969047000160 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS UNIDDES DE SAUDE EXPERIDIÃO CAETANO LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS E UNIDADE BASICA DE SAUDE VEREADOR SEBASTIAO DE SOUSA PIRES LOCALIZADO NA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005503 | 21/12/2023 | 2606.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 282 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/12/2023 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA M.D.G.F CONFORME NF 1134717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005476 | 21/12/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005477 | 21/12/2023 | 1700.00 | 41716837000119 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE CUNHO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE DA CONTRATANTE, NO PORTAL DE NOTÍCIAS "A TRIBUNA DO SERTÃO" EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 327 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005489 | 21/12/2023 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/10/2023, CONFORME NF 100, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0005493 | 21/12/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DE LIÇITAÇÃO, ACOMPANHADO OS ATOS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10069356 ENVIADO EM 21/12/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/12/2023 | 4600.00 | 43783932000160 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DESTINADO A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADO NA AREA DE LAZER HELENA FAUSTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 007 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005484 | 21/12/2023 | 123.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6544. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005485 | 21/12/2023 | 342.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005488 | 21/12/2023 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 CONFORME NF 71 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/12/2023 | 274.97 | 33614013000100 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AFRICOLAS, DESTINADOS A CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 2618 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2023 | 270.55 | 33614013000100 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AFRICOLAS, DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 2619 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005500 | 21/12/2023 | 742.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS DIGITALMENTE COM VERNIZ E APLICAÇÃO NO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO EVENTO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL iTALO MONTEIRO DOS SANTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 283EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005478 | 21/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 09-12, CONFORME NF 546 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005479 | 21/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DO CRAS DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 08-12, CONFORME NF 545 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005482 | 21/12/2023 | 210.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.186 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005483 | 21/12/2023 | 335.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.185 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/12/2023 | 1935.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DOCE E FRANCES, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE OS MESES DE SRETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 6546 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005505 | 22/12/2023 | 540.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO PASA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS(EMBALSAMENTO)DESTINADO AO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA O SENHOR: J.F.S CONFORME NF 018 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005522 | 22/12/2023 | 803.40 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO FORMOSA, MELANCIA E BOLOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900173206 SÉRIE 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2023 | 1859.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/12/2023 | 1314.98 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIELLE 54A ,62M RIVIERA BRANCO MATE L/D DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 91736 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0005506 | 22/12/2023 | 8250.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NF 565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/12/2023 | 4234.53 | 33614013000100 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 2620 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/12/2023 | 270.55 | 33614013000100 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINFECÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 2619 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/12/2023 | 1142.64 | 49005349000105 | ARTHUR MADRUGA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS A MELHORIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/12/2023 | 1785.00 | 00010097812439 | JANDESON SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR JANDERSON SIMÕES DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/12/2023, CONFORME NF 2555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005606 | 26/12/2023 | 898.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME RELACIONADOS NA NF 333 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/12/2023 | 158.00 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/12/2023 | 158.00 | 00033206884802 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/12/2023 | 158.00 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CABAÇAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 2553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/12/2023 | 158.00 | 00003147038459 | PEDRO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/12/2023 | 158.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/12/2023 | 158.00 | 00071838375481 | CRISTHIAN RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/12/2023 | 158.00 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/12/2023 | 158.00 | 00015861796408 | AUGUSTO NETO GONSALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/12/2023 | 158.00 | 00014368596463 | WILRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/12/2023 | 158.00 | 00071968204440 | WILRIKLI DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/12/2023 | 158.00 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/12/2023 | 158.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/12/2023 | 158.00 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/12/2023 | 158.00 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/12/2023 | 158.00 | 00006859945460 | SEBASTIAO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/12/2023 | 158.00 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/12/2023 | 158.00 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005518 | 26/12/2023 | 1551.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO APODI PORTLAND CP II F 32 50KG) DESTINADOS A REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/12/2023 | 1200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 16521. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART Nº PB20230586547,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM BIM VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA PARA O CONJUNTO HABITACIONAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0005610 | 26/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1001046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0005611 | 26/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1001087. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005517 | 26/12/2023 | 1163.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO APODI PORTLAND CP II F 32 50KG) DESTINADOS A REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.916 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/12/2023 | 100.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO TEST VAPOR 24H C/10 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 13349 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/12/2023 | 404.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PARA AÇÕES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00008503357445 | GILDANIA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2593 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/12/2023 | 344.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005579 | 26/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 08-12, CONFORME NF 571 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005581 | 26/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 09-12, CONFORME NF 572 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005582 | 26/12/2023 | 745.79 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/12/2023 | 9740.00 | 47027724000192 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA(SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, ESQUI DUPLO, RODA DE OMBRO DUPLO, TWIST DUPLO, ENTRE OUTROS DIVERSOS APARELHOS REFORMADOS CONFORME RELACIONADOS NA NF 003 EM ANEXO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005649 | 26/12/2023 | 10115.59 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MASCARA DE OXIGENIO INFANTIL, ALCCOL 70, COLETOR PERFUROCORTANTE , ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1907 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005564 | 26/12/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 093 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/12/2023 | 3533.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005571 | 26/12/2023 | 786.70 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005572 | 26/12/2023 | 434.08 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005573 | 26/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 06-12, CONFORME NF 569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005576 | 26/12/2023 | 573.60 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ TRADICIONAL), DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 10076596 ENVIADO EM 26/12/2023, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005516 | 26/12/2023 | 99.90 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/12/2023 | 577.50 | 00008023610481 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA DESTINADO A CONFECÇÃO DE 45 SAIAS PARA O ACERVO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2554 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005548 | 26/12/2023 | 1795.20 | 00005432614413 | ADRIANO LEITE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAPOSA, MATA PASTO E PEDRO VELHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2592 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005550 | 26/12/2023 | 4036.50 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CONDADO E LOGRADOURO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2591 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005551 | 26/12/2023 | 1062.40 | 00009178025435 | JOSE WELITON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS CEDRO E GADO BRAVO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2590 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005553 | 26/12/2023 | 2994.60 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS POÇÃO, POÇO DE BAIXO E BELÉM, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2589 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005555 | 26/12/2023 | 1987.20 | 00011528666488 | EWERTON FELLIPE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2588 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005556 | 26/12/2023 | 2688.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RAMADA, CAÇIMBAS E CANTINHO, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2587 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005558 | 26/12/2023 | 2112.00 | 00008398866403 | HUGO DOS SANTOS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS RIACHÃO E POCINHOS, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2586 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005559 | 26/12/2023 | 2150.40 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DOS SITIOS TAPERA, TORRÕES, SABÃO, VARZEA DO OVO E BENTO DE SOUZA, EM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2585, CONFORME CONTRATO E NF 2282 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005561 | 26/12/2023 | 640.00 | 00009537851494 | LEONARDO RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO SITIO SERROTE AGUDO, EM VEICULO COM MOTORISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 2584 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/12/2023 | 5769.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005575 | 26/12/2023 | 4000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS , DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA 07-12, CONFORME NF 570 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005577 | 26/12/2023 | 742.46 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005578 | 26/12/2023 | 3655.86 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/12/2023 | 1020.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI LACRE AMARELO, MINI LACRE VERMELHO(P) IXORIA, DESTINADOS AO PAISAGISMO (JARDINAGENS) DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/12/2023 | 410.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SAPO, COELHO,CENTOPEIA, DESTINADOS AO PAISAGISMO DO JARDIM DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES, CONFORME NF 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/12/2023 | 360.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS ARECA, MINI ALAMANDRA DESTINADAS A ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 1367 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005608 | 26/12/2023 | 938.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO CONFORME RELACIONADOS NA NF 336 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005609 | 26/12/2023 | 1037.45 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME RELACIONADOS NA NF 332 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00005389004400 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM TELA E PAREDE(INCLUINDO MATERIAIS UTILIZADOS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, DESTINDA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2579 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/12/2023 | 4980.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA IBBL BBS 2 SABORES 15L CADA 220V E LIQUIDIFICADOR IND. 10LTS INOX LUXO VITALEX DESTINADOS AOS ESPACOS DO CRAS VANDERLAN FÉLIX DE ALENCAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMFORME NF 5001 EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/12/2023 | 5082.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, SHAMPOO, COLONIA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS CONFORME RELACIONADOS NA NF 127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2578. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00013392954403 | MARIA LUIZA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2577 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00070911948457 | CICERO ERIVALDO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2576 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00009532989498 | MARCILIO EMANUEL FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2575 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2574 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00010478491433 | SEBASTIÃO EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE AS OFICINAS DO GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2573 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00012580386416 | GISELY FLORENTINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2572. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2571. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00010235505471 | ANANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00010659288400 | EMANOEL RAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2583. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005568 | 26/12/2023 | 946.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.190 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/12/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005574 | 26/12/2023 | 4389.82 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.330 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0005583 | 26/12/2023 | 15000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO EVENTO CANTATA NATALINA REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 030 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/12/2023 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/12/2023 | 10000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS(PALCO MEDINDO 10X8 COM LONA ANTI CHAMA, PISO COM CARPETE E ESTRUTURA EM GRID Q-30 P/ ILUM.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO, DESTINADO AO EVENTO CANTATA NATALINA REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 029 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/12/2023 | 1500.00 | 53072792000176 | CLOVES CORREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAFICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005615 | 26/12/2023 | 3447.90 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VANDERLAN FELIX DE ALENCAR CONFORME RELACIONADOS NA NF 334 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005616 | 26/12/2023 | 1234.15 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 331 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005617 | 26/12/2023 | 4019.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VANDERLAN FELIX DE ALENCAR CONFORME RELACIONADOS NA NF 338 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005618 | 26/12/2023 | 1327.85 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONFORME RELACIONADOS NA NF 335 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/12/2023 | 576.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 2580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005601 | 27/12/2023 | 488.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00010097812439 | JANDESON SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL(VOZ E VIOLÃO) DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 2594 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/12/2023 | 500.00 | 00010097812439 | JANDESON SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOM DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME ESPECIFICADO NA NF 2595 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/12/2023 | 4000.00 | 00006046639433 | PEDRO HENRIQUE DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BARMAN PARA PRODUÇÃO DE COQUITEIS E DRINKS NÃO ALCOOLICOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME NF 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008800426484 | MARIA ADELIA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CRAS E DO SCFV, CONFORME NF 2596 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/12/2023 | 3500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRUDUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA DE DEMONSTRATIVO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES COFINANCIADAS PELO GOVERNO FEDERAL SUAS COM FULCRO NAS AÇOES DA VIGILANCIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 047 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005634 | 27/12/2023 | 320.23 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P GABINETE C3TECH SC 20BK PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COD CO3110, CONFORME RELACIONADAS NA NF 277 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/12/2023 | 247.55 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 3008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/12/2023 | 757.46 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME NF 3007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/12/2023 | 200.00 | 00049732366753 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXILIO("BOLSA ESPERANÇA") EM RAZÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL À SER PAGO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES LIMEIRA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 699/2023 INSTITUINDO O "PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA" DE COMVBATE A FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00001038935474 | ADRIANA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR QUE EFETUOU DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA INTEGRAR PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME NF 2597 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00001038935474 | ADRIANA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR QUE EFETUOU DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA INTEGRAR PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DO PAIF-CRAS, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, CONFORME NF 2598 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005653 | 27/12/2023 | 319.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA GOL DE PLACA RLZ3H23 DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 28279 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005597 | 27/12/2023 | 5992.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADAS NF 2645 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/12/2023 | 997.71 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GULOSEIMAS) DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023 REALIZADO PELA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 3005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005633 | 27/12/2023 | 1400.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC0F70 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28274 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/12/2023 | 699.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACIONADA NA NF 3006 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005650 | 27/12/2023 | 123.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 6544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005594 | 27/12/2023 | 1830.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NF 2642 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005595 | 27/12/2023 | 5904.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2643 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005598 | 27/12/2023 | 1322.44 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ FARDAMENTO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.662 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005591 | 27/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 1003378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005636 | 27/12/2023 | 3730.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 28273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0005631 | 27/12/2023 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005648 | 27/12/2023 | 397.54 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005593 | 27/12/2023 | 625.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/12/2023 | 2591.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2023, COD. DA RECEITA 6070, CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/12/2023 | 26179.26 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA EMPRESA ACIMA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005596 | 27/12/2023 | 2398.21 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELACIONADAS NF 2644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005655 | 27/12/2023 | 17523.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SALA DE FISIOTERAPIA) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 803 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005656 | 27/12/2023 | 3023.28 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NESINA 25MG COM 30CPR, GLIFAGE XR AP 750MG 30CP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 825 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005657 | 27/12/2023 | 20377.01 | 45724772000104 | FARMACIA DROGARIAS POPULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, SERTRALINA, CEFTRIAXONA DISSODICA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 083 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/12/2023 | 607.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DA MANGUEIRA DO ALIVIO, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO APARELHO DE PROFILAXIA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CONFORME NF 3140 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005599 | 27/12/2023 | 939.10 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14770 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005600 | 27/12/2023 | 2688.92 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14771 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005603 | 27/12/2023 | 6140.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10367 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/12/2023 | 2750.00 | 43211585000100 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS PROFISSIONAIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/12/2023, CONFORME NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005612 | 27/12/2023 | 5387.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADOS NA NF 339 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005613 | 27/12/2023 | 3701.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADOS NA NF 340 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005614 | 27/12/2023 | 745.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADOS NA NF 341 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005629 | 27/12/2023 | 1419.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COL 80ML PP TRANSP T 9MM, AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA, ESPECULO VAG DESC, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1908 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005639 | 27/12/2023 | 415.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 28278 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005641 | 27/12/2023 | 5090.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: SPIN DE PLACA QFS5I92, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 28275 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0005635 | 27/12/2023 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0005637 | 27/12/2023 | 4550.00 | 45881630000150 | E F DE O MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBROO DE 2023, CONFORME NF 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/12/2023 | 358.80 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 002.097 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005646 | 27/12/2023 | 326.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA SIMPLES MEDLEV ML03 28G HUAHONG L, ESPEC VAG VAGISPEC, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 16616 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005647 | 27/12/2023 | 117.66 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IONOMERO IONGLASS R KIT PO, MATERIAS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME NF 16617. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/12/2023 | 1680.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA FVCLEAO, CABO 3X2,5,PULV 20L JACTO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA ITAJUBATIBA (MINA DO OURO), PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005602 | 27/12/2023 | 821.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS N NF 10368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005627 | 27/12/2023 | 4350.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB COM SERVIÇO DE CAFE, ALMOCO, JANTAR, DORMIDA E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0005632 | 27/12/2023 | 294.81 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005607 | 27/12/2023 | 1148.90 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME RELACIONADOS NA NF 337 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2023 | 1200.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 925 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2023 | 3000.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS MEDICAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA=PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005661 | 28/12/2023 | 11690.19 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO N 01.0286/2023, PREGÃO ELETRONICO 039/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0196/2023 E NF 576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0005662 | 28/12/2023 | 49805.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO B.M 02 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E ARTÉRIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2023, CONTRATO Nº 01.0284/2023, NF 575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005665 | 28/12/2023 | 550.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSERTO DE BURACOS NAS RUAS DO ENTORNO DA PRAÇA DA MATRIZ, NA PRAÇA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005669 | 28/12/2023 | 550.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSERTO DE BURACOS NAS RUAS DO ENTORNO DA PRAÇA DA MATRIZ, NA PRAÇA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005672 | 28/12/2023 | 335.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO AO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005674 | 28/12/2023 | 335.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSERTO DE BURACOS NAS RUAS DO ENTORNO DA PRAÇA DA MATRIZ, NA PRAÇA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005678 | 28/12/2023 | 335.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADO A CONSERTO DE BURACOS NAS RUAS DO ENTORNO DA PRAÇA DA MATRIZ, NA PRAÇA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005679 | 28/12/2023 | 2156.00 | 50157869000112 | 50.157.869 JOAO BATISTA SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME NF 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005692 | 28/12/2023 | 25126.66 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL S500, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHAO DE PLACA QSI3E33, MMR-3431, PA CARREGADEIRA HYUNDAY, MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005698 | 28/12/2023 | 11040.89 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005710 | 28/12/2023 | 465.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PARTE ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMR-3431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADO NA NF 308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005731 | 28/12/2023 | 99390.31 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º EVENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATRAVES DO CONVENIO 1079871-68 SICONV 919150 E CONTRATO Nº 01.0166/2023 E NF 124 EM ANEXO. | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2023 | 1650.00 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 000.924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005663 | 28/12/2023 | 1098.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG C/20 DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 434.448 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005664 | 28/12/2023 | 1320.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005668 | 28/12/2023 | 1320.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 15 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005671 | 28/12/2023 | 804.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005673 | 28/12/2023 | 804.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005676 | 28/12/2023 | 804.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005682 | 28/12/2023 | 874.74 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFE TRADICIONAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4810. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005693 | 28/12/2023 | 1152.15 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NF 922 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005695 | 28/12/2023 | 38982.61 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, RANGER DE PLACA QSA-2247, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, GOL DE PLACA OGE-1602, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY5I74, SPIN DE PLACA QFS5I92, GOL OGE DE PLACA 0914, VEICULO DE PLACA SF2S98 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NF 921 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005699 | 28/12/2023 | 2864.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12089 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2023 | 770.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.463 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2023 | 1190.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVE STERMAX E LARINGOSCOPIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 100 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005707 | 28/12/2023 | 3188.10 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PARTE ELETRICA E DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADO NA NF 307 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005708 | 28/12/2023 | 866.45 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE-0914 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADO NA NF 310 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005709 | 28/12/2023 | 933.10 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB CONFORME RELACIONADO NA NF 309 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005713 | 28/12/2023 | 91.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARKANSAS CILINDRICAS MK LIFE INID(MATERIAS ODONTOLOGICOS) DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 16631. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005714 | 28/12/2023 | 18945.90 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500MG, ACIDO SOLUÇÃO FISIOL NASAL 0,9 FR C/30ML, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 13963 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005715 | 28/12/2023 | 2847.60 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZETACIL 1.200.000UI PO SUP INJ 1 AMP, DIPIRONA SODICA 1G/ML CX C/100 AMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.962 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005716 | 28/12/2023 | 494.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 09 250ML SIST FECHADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.961 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005717 | 28/12/2023 | 6620.80 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2 C/TENSC ATIVA SOL 1000ML, PAPEL LENÇOL 70CMX50MTS, ENTRE OUTROS DIVEROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.958 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005718 | 28/12/2023 | 4644.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NYLON 2-0 C/AGULHA, NYLON 3-0 AGULHA, CATETER GELCO 18G, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 013.959 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/12/2023 | 40664.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PLANO PG EXERCICIO 2023, PROCESSO JUDICIAL Nº 2776898 - CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 0812300000010984834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005687 | 28/12/2023 | 9040.80 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2023 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 28/12/2023, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005680 | 28/12/2023 | 13164.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E NF 3125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005684 | 28/12/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005685 | 28/12/2023 | 4250.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PROJETOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM USO DE CONDIÇÕES EXISTENTES POR NUVEM DE PONTOS, COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005691 | 28/12/2023 | 6129.71 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO JEEP DE PLACA SKZ-6E90 , DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005658 | 28/12/2023 | 7284.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 R17,5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKW0J89, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2439 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005659 | 28/12/2023 | 1635.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO16 E CAMAR DE AR 750-16 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2440 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005660 | 28/12/2023 | 900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE2I17, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 2441 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005666 | 28/12/2023 | 440.00 | 50180668000136 | 50.180.668 FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO FIXAÇÃO DO GRADIL, PINTURA DA MURADA INTERNA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005667 | 28/12/2023 | 440.00 | 50471399000167 | 50.471.399 DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO FIXAÇÃO DO GRADIL, PINTURA DA MURADA INTERNA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005670 | 28/12/2023 | 268.00 | 50123198000179 | 50.123.198 JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DO PISO FIXAÇÃO DO GRADIL, PINTURA DA MURADA INTERNA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005675 | 28/12/2023 | 268.00 | 50125658000106 | 50.125.658 CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DA PINTURA DO PISO FIXAÇÃO DO GRADIL, PINTURA DA MURADA INTERNA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005677 | 28/12/2023 | 268.00 | 50124265000170 | 50.124.265 CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONCLUSÃO DA PINTURA DO PISO, PINTURA DA MURADA INTERNA, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005690 | 28/12/2023 | 17618.16 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DIESEL S500 E DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SLC0F70, NQE-2I17, RLZ2G14, QFG-0883, QSJ4J07, SWK0J89, NQC-9235 E OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 917 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005700 | 28/12/2023 | 2419.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONCLUSÃO DA AREA RECREATIVA E SALAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 12087 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005701 | 28/12/2023 | 1135.62 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONCLUSÃO DA AREA RECREATIVA E SALAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NF 12088 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005704 | 28/12/2023 | 9059.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE SAMS. NP550XDAKH2BR, MONITOR 23.6P PHILI.243V5QHABA, SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 3100, IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP L2540DW B, FRAGMENTADORA AURORA AS890C 220V, MICROFONE LE 907 E TRIPE PARA CAMERA 1.8M KP SP002/1.5M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6240 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005705 | 28/12/2023 | 3539.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE SAMS. NP550XDAKH2BR, MONITOR 23.6P PHILI.243V5QHABA E TRIPE PARA CAMERA 1.8M KP SP002/1.5M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE BAREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6239 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005706 | 28/12/2023 | 7269.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE SAMS. NP550XDAKH2BR, MONITOR 23.6P PHILI.243V5QHABA, SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 3100, IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP L2540DW B E TRIPE PARA CAMERA 1.8M KP SP002/1.5M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME RELACIONADAS NA NF 6241 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005683 | 28/12/2023 | 7470.17 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 4811. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005689 | 28/12/2023 | 1900.83 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 919 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005694 | 28/12/2023 | 7241.68 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS SAA1C11 E RLZ3H23, DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 923 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2023 | 1317.49 | 00098213873491 | REJANE SOARES TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA REJANE SOARES TOMAZ, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00009299198403 | LUIS ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LEMBRANÇINHAS PARA OS USUARIOS DO CRAS, SCFV E PAIF DESTINADOS AS COMEMORAÇOES NATALINAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005850 | 28/12/2023 | 6800.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAN PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE VEDAÇÃO BLOCO CERAMICO 8 FUROS 9X19X19CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 2448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005688 | 28/12/2023 | 13987.82 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, TRATOR MASSEY, CASE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA RETNOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/12/2023 | 7910.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/12/2023 | 1950.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ,CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005800 | 29/12/2023 | 229990.00 | 06951836000158 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA SENDO UM TRATOR AGRICOLA DE POTENCIA MINIMA 75CV PARA O MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB ATRAVES DO CONVENIO/MAPA 926258/2022 PLATAFORMA + BRASIL 53185/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0005817 | 29/12/2023 | 28386.75 | 42017588000136 | CONSTRUES E SERVIOS ROUTE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POCINHOS, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA-PB PROXIMO A VILA ITAJUBATIBA, CONFORME CONTRATO PMC Nº 01.0298/2023, DISPENSA 045/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0214/2023 E NF 037 EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005818 | 29/12/2023 | 639500.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ADESAO DE ATA SRP 024/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS E QUANTIFIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL(TERMO DE REFERENCIA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 010319/2023, PREGAO ELETRONICO 0036/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2023 | 2158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2023 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/12/2023 | 1461.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/12/2023 | 255.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/12/2023 | 1023.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/12/2023 | 195.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/12/2023 | 527.00 | 00016281901401 | VALERIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 2599 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2023 | 224070.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/12/2023 | 15755.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/12/2023 | 47511.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/12/2023 | 37590.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/12/2023 | 3814.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/12/2023 | 21418.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/12/2023 | 4108.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/12/2023 | 6633.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/12/2023 | 3316.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/12/2023 | 28342.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/12/2023 | 28931.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/12/2023 | 36180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/12/2023 | 32713.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2023 | 3056.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2023 | 59552.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/12/2023 | 8175.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/12/2023 | 23015.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/12/2023 | 6960.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005806 | 29/12/2023 | 1021.71 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO(SCFV)CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14813 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005811 | 29/12/2023 | 2040.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 660 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA CPMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/12/2023 | 400.00 | 00016512017498 | GABRIEL FELIPE ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA TENDO COMO BENEFICIARIO O SENHOR GABRIEL FELIPE ALMEIDA DE LIMA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS 65174-5, NO DIA 01/12/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/12/2023 | 2500.00 | 50406165000136 | MARIA DE FATIMA APARECIDA LEITE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE JANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E USUARIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 01 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005846 | 29/12/2023 | 1935.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DOCE E FRANCES, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO CRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 6546 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005855 | 29/12/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER ,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/12/2023 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/12/2023 | 8660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005814 | 29/12/2023 | 720.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2023 | 439.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/12/2023 | 28393.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/12/2023 | 18063.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/12/2023 | 38351.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIPAL DA PARAIBA), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2023 | 35717.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/12/2023 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NF 063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/12/2023 | 7260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/12/2023 | 720.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14,15 E 20/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/12/2023 | 758.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 05,06,07,08,19, E 20/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/12/2023 | 38.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NOS DIAS 18, E 19/12/23, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA(DIFERENÇA) NA CONTA DO LEI(FEP) 14743-5, NOS DIAS 12 E 14/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2023 | 135.68 | 00004396041411 | Tardellio Pereira Pires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES PELO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2023 | 510.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 FPM NOS DIAS 21,22,26,27,28 E 29/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2828-2 NO DIA 22/12/23, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/12/2023 | 224.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13015-X ICMS NOS DIAS 21,28, E 29/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/12/2023 | 728.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/12/2023 | 496.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2023 | 8.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2023 | 54.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2023 | 33278.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE EM FAVOR DE JOSE RUFINO DE MORAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2023 | 21599.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2023 CONFORME DARF E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/12/2023 | 3644.71 | 60746948529768 | BANCO BRADESCO S.A. | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/12/2023 | 6936.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/12/2023 | 4464.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/12/2023 | 4264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/12/2023 | 35630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/12/2023 | 5580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2023 | 15992.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/12/2023 | 2764.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/12/2023 | 2904.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/12/2023 | 9585.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO PSF, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2023 | 28067.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/12/2023 | 30257.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005789 | 29/12/2023 | 278.25 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 750 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005790 | 29/12/2023 | 103.34 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 758 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005791 | 29/12/2023 | 12342.37 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 760 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/12/2023 | 965.92 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DEXRON 6 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA RPI9C88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 759 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/12/2023 | 159.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSS5I92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 757 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/12/2023 | 159.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 761 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005795 | 29/12/2023 | 115.26 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY5I74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 762 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2023 | 264.00 | 00072014640432 | DIEGO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTOFADOR DESTINADO A REFORMA DE MACAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 2600 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005802 | 29/12/2023 | 196.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(ASSENTO ALMOFADADO BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO E TROR P/JARDIM PRETA 1/2) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.938 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005804 | 29/12/2023 | 2622.15 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 12101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005805 | 29/12/2023 | 841.29 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14814 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005812 | 29/12/2023 | 4360.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 656 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2023 | 2730.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE 12.000BTUS R22, CAPACITOR 35UF 380VAC, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 271 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005820 | 29/12/2023 | 420.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICO MUNICIPAL EVANILDA FELIX DE LUCENA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 653 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85383-6 DO SAMU CUSTEIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005877 | 29/12/2023 | 414.30 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6MG E LEVOTIROXINA 25MCG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NF 13081 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005882 | 29/12/2023 | 1960.10 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADO NA NF 199 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2023 | 7200.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS COB DE 200W DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - PRÉDIOS E TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2023 | 200000.00 | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXPROPRIADOS(RELAÇÃO DE COTA DE PAGAMENTO EM ANEXO) SENDO QUE O SENHOR PLÁCIDO RODRIGUES MONTENGRO PIRES NOMEADO PELOS DEMAIS EXPROPRIADOS A RECEBER INTEGRALMENTE O VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA DE UMA ÁREA DE TERRAS CONTENDO 03(TRES) HECTARES LOCALIZADO NA BR 361, COM OS LIMITES CONSTANTES NO DECRETO MUNICIPAL Nº 045 DE 04/12/2023, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2023 | 8100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/12/2023 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR ,ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/12/2023 | 33606.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005816 | 29/12/2023 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAD DE ASSINATURA AK-560, LEITOR BIOMÉTRICO WATSON MINI-AK, CAMERA AKYSCAM10-WING E KIT CENÁRIO DESTINADOS A CASA CIDADÃ PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE(RG) REALIZDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DISPENSA Nº 041/2023, CONTRATO 10304/2023 NF 19557 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA CIDADÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/12/2023 | 27594.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/12/2023 | 23820.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/12/2023 | 9240.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TELEFONISTAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/12/2023 | 16381.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/12/2023 | 62895.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/12/2023 | 18960.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/12/2023 | 46344.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/12/2023 | 51481.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2023 | 3636.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/12/2023 | 3405.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(ESPECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2023 | 27007.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANC. COMPL. P/ O PAG. DO PISO SALARIAL P. ENFERMAGEM(BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/12/2023 | 11013.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMP. SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS FUNCIONARIOS DO PSF EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/12/2023 | 40173.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/12/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SENHOR V.F.D.O, CONFORME NF 3023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/12/2023 | 66.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NOS DIAS 01,06 E 11/1222023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13414-7 FUS NO DIA 29/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005807 | 29/12/2023 | 6700.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 655 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2023 | 4850.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE 24000BTUS, CAPACITOR 50UF 380VAC ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 270 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005809 | 29/12/2023 | 1880.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME RELACIONADOS NA NF 658 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005810 | 29/12/2023 | 2800.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 657 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005821 | 29/12/2023 | 2968.19 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 14815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/12/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 01,04,07,12 E 20/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005824 | 29/12/2023 | 740.00 | 45853627000123 | DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR GAMR 22MP410-B 21,5" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 607 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005826 | 29/12/2023 | 740.00 | 45853627000123 | DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR GAMR 22MP410-B 21,5" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 606 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005827 | 29/12/2023 | 740.00 | 45853627000123 | DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR GAMR 22MP410-B 21,5" DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA MONTENEGRO, CONFORME NF 608 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, NO DIA 12/12/2023, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE NOS DIAS 26 E 27/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005851 | 29/12/2023 | 17545.40 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 002.045 EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672015-7 QSE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PREC FUNDEF 76968-1, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2023 | 0.68 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO AO FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005881 | 29/12/2023 | 11100.00 | 18658463000100 | CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS INFANTIS PAPA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RELACIONADAS NA NF 004.735 EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/12/2023 | 7560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/12/2023 | 8200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/12/2023 | 2300.00 | 00005290304460 | JOANA PAULA DIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00009843728491 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00003385626480 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE MARIA JOSE DA SILVA, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE FRANCISCO PEREIRA, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00004586406461 | MARIA JOSE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE MARIA JOSE OLIVEIRA RODRIGUES, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00057857873420 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE MARIA DAS GRAÇAS VILAR, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00010771414404 | DAYVID LUCAS TENORIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE DAYVID LUCAS TENORIO DE LUCENA, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00009840590405 | JOSENILDA SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE JOSENILDA SOARES FELIX, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2023 | 2007.63 | 00093039336487 | UBIRATELMA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DO PROPONENTE UBIRATELMA FELIX DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO EM 2024, EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 02/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2023 | 14964.41 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAL, GRAVAÇÕES, EDIÇÃO E LANÇAMENTO DO PROJETO INACIO: POETA DA CATINGUEIRA, A SER PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2023 | 14964.41 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAL, GRAVAÇÕES, EDIÇÃO E LANÇAMENTO DO PROJETO: CATINGUEIRA ENTRE MONTANHAS E HISTORIAS, A SER PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2023 | 7086.14 | 00011062036409 | JOAO LUIS GOMES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAL, GRAVAÇÕES, EDIÇÃO E LANÇAMENTO DO PROJETO: OFICINA INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, A SER PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/12/2023 | 7589.76 | 00009041724494 | MOACY MESSIAS LEITAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAL, GRAVAÇÕES, EDIÇÃO E LANÇAMENTO DO PROJETO: CINEMA NAS ESTRELAS DE CATINGUEIRA, A SER PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO Nº 195/2022, EDITAL 01/2023, DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A AULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0005880 | 29/12/2023 | 3094.56 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA VERIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES CULTURAIS E AUXILIO NO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, CONTEMPLANDO AS MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS DO MUNICIPIO, CONFORME A LEI 195/2023 E DECRETO Nº 11.525/2023 E NF 2535 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024