| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 2790.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR VEÍCULOS, MÁQ.E EQUIPAM.P/SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 11800.00 | 13057731000115 | TAP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PARQUE DE MADEIRA DESTINADO A PRAÇA DO POVOADO CACHOEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº RATIFICAÇÃO AD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº RATIFICAÇÃO AD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº GESTOR CT TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº GESTOR CT TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº HOMOL TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº HOMOL TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 03/01/2023 | 1003.04 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/11/2022 A 16/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 03/01/2023 | 2097.00 | 30635984000229 | BN FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 04/01/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 04/01/2023 | 5327.80 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICENÇA Nº PE ABC F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICENÇA Nº PE ABC F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000015 | 04/01/2023 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFER AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 247.10 | 07408825000199 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEÍCULO DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2023 | 1658.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENE AO PROCESSO Nº 08015230220218150061 ID: 081230000008913127, AUTOR: MARISETE DA COSTA MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2023 | 844.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801685420218150061 ID: 081230000008913534, AUTOR: CHARLES DOS SANTOS JOAQUIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2023 | 1313.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801685420218150061 ID: 081230000008913461, AUTOR: CHARLES DOS SANTOS JOAQUIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2023 | 1900.00 | 35187729000101 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRELES PRIMO DE BARROS - 08804344490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FRAGMENTADORAS DE PAPEL ATÉ 10 FOLHAS AURORA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 4204.06 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO, RODOVIÁRIA, GALPÃO E MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 06/01/2023 | 790.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CARRO DE CURATIVOS DESTINADO A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS CONFORME PROPOSTA DE N. 11907.806000/1210-09 DO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000023 | 06/01/2023 | 90000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE WALKIRIA SANTOS NA TRADICIONAL FESTA DE REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000024 | 09/01/2023 | 50000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ NA TRADICIONAL FESTA DE REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000025 | 09/01/2023 | 40000.00 | 19395196000199 | J M J PROMOÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ZÉ SANFONEIRO E ZÉ FILHO NA TRADICIONAL FESTA DE REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000029 | 09/01/2023 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HÉLIO DOS TECLADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NO DIA 06 DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000037 | 09/01/2023 | 55000.00 | 47680898000150 | RANCHINHO MUSIC PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EDYR VAQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO P.E. 00003/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO P.E. 00002/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000054 | 09/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000055 | 09/01/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABOAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0000032 | 10/01/2023 | 40490.75 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO Nº 00106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 4866.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08000005220218150061 ID: 081230000008942453, AUTOR: ANTONIO MARCOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 3128.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08000005220218150061 ID: 081230000008942496, AUTOR: ANTONIO MARCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 3028.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08007773720218150031 ID: 081230000008942836, AUTOR: MARIA DE LOURDES DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 1946.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 08007773720218150061 ID: 081230000008942798, AUTOR: MARIA DE LOURDES DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 29711.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 0.71 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE JUNTO AO PASEP.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 762.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS- PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS EM FAVOR DO TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 10/01/2023 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 10/01/2023 | 3960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 225/75R16C H188 10PR 118/116Q TRAZANO DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 10/01/2023 | 3960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 225/75R16C H188 10PR 118/116Q TRAZANO DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 10380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000038 | 10/01/2023 | 139743.23 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 3050.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 150.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO FOCO CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 390.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO FOCO CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 1113.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 11/01/2023 | 2810.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE COLITEST - TESTE PARA DETECCAO DE COLIFORMES TOTAIS E E.COLI EM AGUA E SACO PARA AMOSTRA DESTINADO A COLETA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 11/01/2023 | 1165.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 20/12/2022 A 10/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 11/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 893.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000052 | 11/01/2023 | 1414.40 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO P.E. 00005/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000062 | 12/01/2023 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA POPULACÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCAIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 1200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CENTRAL E NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 1470.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARADAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº SUSP TP 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº SUSP TP 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 13/01/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E ESCANEAMENTO ELETRICO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 13/01/2023 | 65.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA REALIZADO NO PACIENTE MURILO DA ROCHA LUCIANO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 13/01/2023 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 13/01/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2023 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 700.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAMENTO DO SEU FILHO COSMO RENAN DOS SANTOS GOMES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 1640.00 | 00058882847420 | JOSE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 260.00 | 00013057131417 | VERANICE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRAAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 500.00 | 00004001191458 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRAAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 300.00 | 00002011305489 | JOSE GERONCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 125.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRAAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 150.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 125.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 200.00 | 00005428850426 | ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 125.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 150.00 | 00009725503481 | RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070965596478 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 200.00 | 00010011591447 | JUNIOR FRANCISCO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 125.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2023 | 500.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002825529443 | MARIA DE LOURDES SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2023 | 500.00 | 00043693121400 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2023 | 125.00 | 00008618182451 | MICARLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 16/01/2023 | 830.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/65R14 PREMIUM 82H XBRI DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 16/01/2023 | 844.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 16/01/2023 | 469.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COLETE DE JEWETT M - ORTOCENTER DESTINADO AO PACIENTE JOAO PAULO LORENCO DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 17/01/2023 | 1459.99 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP, IMPRESSORA, TROCA DE HD E ANTENA WI-FI DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 17/01/2023 | 2484.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA PEREIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 17/01/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 80 MEGA DESTINADOS NA UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 17/01/2023 | 4320.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 5000027 | 17/01/2023 | 6000.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS PARA O APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DAS ACADERMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA. CONFORME PORTARIA 2436. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000028 | 17/01/2023 | 5174.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR E SERVENTE EXECUTADO NA UBS-III - POSTO DE SAUDE DO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000029 | 17/01/2023 | 2247.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR E SERVENTE EXECUTADO NO POSTO ANCORA DO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2023 | 1085.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GAURABIRA, ARARUNA, BELÉM E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01/2023 A 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 1280.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP, NOTEBOOKS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E TROCAS DE SSD E MOUSE, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2023 | 492.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2023 | 1300.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2023 | 5707.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 248.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 500.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 212.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 320.00 | 00003348165482 | VALERIA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2023 | 450.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000129 | 17/01/2023 | 5163.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 400.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2023 | 2604.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA BRASAS DO FORRÓ PARA A APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2023 | 1410.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA EDYR VAQUEIRO PARA A APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2023 | 6680.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000126 | 17/01/2023 | 2321.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA DA CRECHE MUNICIÁL DE CAPOEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2023 | 975.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2023 | 1350.00 | 00009578012462 | RISONILDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000121 | 17/01/2023 | 6566.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR D SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPAS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000122 | 17/01/2023 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000123 | 17/01/2023 | 11792.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000124 | 17/01/2023 | 2921.76 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E VRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URNABA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000125 | 17/01/2023 | 5578.56 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000127 | 17/01/2023 | 2586.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000128 | 17/01/2023 | 5092.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2023 | 1455.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2023 | 16.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2023 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2023 | 410.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2023 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2023 | 2505.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2023 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00001735514403 | JACIELE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2023 | 1090.84 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PAGF SISPAR - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2023 | 2100.00 | 00003505451460 | LENILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 18/01/2023 | 130.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE PARA REALIZACAO DE CONTRATO ENTRE CLINICA E PREFEITEURA, A REALIZA-SE NO DIA 16 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 18/01/2023 | 2803.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA AS CASAIS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SME - CONSULTORIA I, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 19/01/2023 | 655.72 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWIND DE PLACA QFP-8E32 PERCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 19/01/2023 | 200.65 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NA REVISAO DOS 50.000 KM, PARA O VEICULO DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 19/01/2023 | 200.56 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NA REVISAO DOS 50.000 KM, PARA O VEICULO DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2023 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO P.E. 00007/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2023 | 200.00 | 00002418669440 | LAELSON LUCAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004840695431 | ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2023 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2023 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2023 | 600.00 | 00004061435442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2023 | 250.00 | 00008856066475 | MARIA SANGELA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2023 | 643.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2023 | 10467.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 3550.00 | 35381590000124 | JHARDIANNY GLENDA DE ARAUHI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEOS DE ÂNGULO 360° DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NOS DIAS 06/012022 E 07/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2023 | 500.00 | 00075086336449 | IRIS DE FATIMA MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2023 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2023 | 1200.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2023 | 2000.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2023 | 2863.56 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2023 | 235.38 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2023 | 8098.90 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2023 | 4702.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2023 | 3913.12 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2023 | 4166.36 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2023 | 5525.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 20/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 20/01/2023 | 248.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 20/01/2023 | 37838.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 20/01/2023 | 134.43 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 20/01/2023 | 2618.34 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 20/01/2023 | 2511.77 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 20/01/2023 | 2917.83 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 20/01/2023 | 2046.61 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 20/01/2023 | 150.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 02 BANNERS EM LONA MEDINDO 100x70CM DESTINADO PARA A DIVULGACAO DE CALENDARIO VACINAL DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2023 | 250.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2023 | 550.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2023 | 618.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2023 | 140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2023 | 1337.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2023 | 140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2023 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2023 | 1500.00 | 47141801000130 | JF - FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA COM FOTOGRAFIA E VÍDEO PARA A FESTA DE SANTOS REIS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2023 | 1310.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2023 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2023 | 630.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO PÁLIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2023 | 150.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS E REPARAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2023 | 250.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QF0-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2023 | 854.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2023 | 640.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2023 | 800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E DE RODAS E RODAGEM E REPARAÇÃO ELETRICA E SISTEMAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 24/01/2023 | 110.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 24/01/2023 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE REPARACAO NA SUSPENSAO E EMBREAGEM VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 24/01/2023 | 290.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE DE RODAS E REPARACAO - VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 24/01/2023 | 420.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DE RODAS, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS - VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 24/01/2023 | 860.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE RODAS, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS - VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 24/01/2023 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE RODAS, REPARACAO DE PECAS - VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 24/01/2023 | 360.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE RODAS - VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA PICK UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 24/01/2023 | 350.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REPARACAO DE PECAS - VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 24/01/2023 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO MECANICO E REPARACAO DE PECAS - VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 500.00 | 00007213478435 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2023 | 1010.00 | 00005150481432 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00001783832444 | SOLANGE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2023 | 500.00 | 00000981163475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2023 | 110.00 | 00070729998410 | ANGELICA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2023 | 125.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2023 | 125.00 | 00006860511494 | MARIA SILVANA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2023 | 125.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2023 | 150.00 | 00070101808496 | LIZIANE SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2023 | 250.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS ELÉTRICOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2023 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TORNEAMENTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2023 | 1430.00 | 00071233144413 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DO BILINGUIM, SÍTIO OLHO D'ÁGUA E POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2023 | 350.00 | 00070626221412 | THAIS CLECIA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 445.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 173.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 1910.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2023 | 6287.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO P.E. 00008/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2023 | 4560.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 953.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO", EM EVENTO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO - ADIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO - ADIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 25/01/2023 | 3388.14 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO NO PREDIO DO POSTO ANCORA DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 25/01/2023 | 1659.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT DE CONTROLE HEMATOLOGICO DIAGNO DCHECK 5 - MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 25/01/2023 | 148.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30 E OLEO SAE-90 DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 25/01/2023 | 296.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DESCARBONIZANTE, OLEO DOT4 E OLEO 0W20 DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 25/01/2023 | 3723.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 25/01/2023 | 192.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA FURGAO DO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 25/01/2023 | 1030.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 25/01/2023 | 916.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 25/01/2023 | 1140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 25/01/2023 | 112.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 25/01/2023 | 558.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 25/01/2023 | 221.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 25/01/2023 | 800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 ESPELHO RETROVISOR DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000212 | 25/01/2023 | 110862.67 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2023 | 3745.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 07/01/2023, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES, NO DIA 25/01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2023 | 2085.60 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2023 | 7473.87 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA EM TACIMA, POVOADO BOLA, POVOADO BRAGA, POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 2875.82 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ, ESCOLA PEDRO BELO E ESCOLA DE CAPOEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 1112.16 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PORTAL TURÍSTICO DA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 2584.18 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2023 | 1910.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2023 | 29961.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 1727.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, JUNTO A SEC DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 6815.34 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESGOTOS, GALPÃO, PINTURAS DE RUAS DE TACIMA, POVOADO BOLA, POVOADO BRAGA, POVOADO CACHOEIRA E RODOVIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 1070.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7278 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 523.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 830.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 2928.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 355.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 1362.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA 25/01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 1950.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 760.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 80.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 26/01/2023 | 435.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 03 REAGENTE ARLA 32 DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA PICK UP DO VEICULO TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 26/01/2023 | 182.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DESODORIZANTE, OLEO DOT4 E OLEO SAE 90 DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA LEVE DO VEICULO ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 26/01/2023 | 330.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 06 LITROS DE OLEO 5W30 DESTINADO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DA LINHA FURGAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 26/01/2023 | 930.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU 185/60R14 BRAVURIS5 82H BARUM DESTINADO PARA AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 26/01/2023 | 1447.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 26/01/2023 | 1285.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 26/01/2023 | 2796.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 26/01/2023 | 1696.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 26/01/2023 | 2035.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 26/01/2023 | 1902.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 26/01/2023 | 813.00 | 00012086993420 | LAERTE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 26/01/2023 | 2926.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 26/01/2023 | 2550.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 26/01/2023 | 1390.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 26/01/2023 | 2942.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 26/01/2023 | 1210.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 26/01/2023 | 2800.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/01/2023 | 5150.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/01/2023 | 3765.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/01/2023 | 3500.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SCNES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/01/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000241 | 26/01/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO P.E. 00006/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº RECURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº RECURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 27/01/2023 | 995.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, TROCA DE PLACA EVAPORADORA E DO MOTOR VENTILADOR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 27/01/2023 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 27/01/2023 | 1688.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/75R14 SP203 86T WANLI DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2023 | 12950.00 | 01878475000148 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 37 CASAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 8450.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO PARA AS FESTIVIDADES DE 44 CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SEC DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 30/01/2023 | 930.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 185/65R14 ALTAMIX 86H GENERAL TIRE DESTINADO PARA AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 30/01/2023 | 180.00 | 00091471265404 | WILMA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA ORMAMENTACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA - JANEIRO BRANCO - CONSCIENTIZACAO DA SAUDE MENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 30/01/2023 | 167.00 | 00004544798400 | LILIANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO QUADRIMESTRE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 30/01/2023 | 3020.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 500.00 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES E COORDENADORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30/01/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000260 | 30/01/2023 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HÉLIO DOS TECLADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO CACHOEIRINHA, NO DIA 28 DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 25/01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 6671.27 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 118.43 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TP. 00001/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TP. 00002/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 36026.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 33822.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 6460.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 8098.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TP. 00002/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHMANETO DA GESTÃO FISCAL, REF A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 510.60 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO PASEP - MULTA DE ATRASO DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 1090.84 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO PASEP - MULTA DE ATRASO DECL MAED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 1990.75 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DADÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 3578.78 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DADÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 90.06 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DADÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 37.38 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DADÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 21.02 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DADÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 438.93 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DADÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 2052.78 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DADÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 287181.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESOSRES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 44291.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 15656.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 5406.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 4843.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 26212.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 98990.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 10781.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 20835.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 63071.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 30116.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 31/01/2023 | 47934.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 31/01/2023 | 29351.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 31/01/2023 | 125578.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 31/01/2023 | 1544.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 31/01/2023 | 113509.04 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 31/01/2023 | 12965.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 31/01/2023 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 31/01/2023 | 31996.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 31/01/2023 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-VIG AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 31/01/2023 | 6106.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 31/01/2023 | 64193.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000108 | 31/01/2023 | 21172.61 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 31/01/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 31/01/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO I/FIAT DUCATO GREEN AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 300.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 300.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 640.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 14251.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 3144.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 8012.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 2022.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 7210.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 152.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS NÚMEROS VINCULADOS À SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 650.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE OVOS PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO CASAMENTO COMUNITÁRIO. (ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS/USUÁRIOS. ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 11.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DAS CONTAS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 16582.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 31194.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 41080.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 31656.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 7356.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO EM CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 8366.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO EM CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 15852.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 11104.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 1752.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2023 | 500.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS, 40 MESAS E 01 TABLADO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2023 | 119.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUAS MINERIAIS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2023 | 1350.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID E SOM A CERCA DE SERVIÇO COM FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO, PELO CRAS -ASSIST SOCIAL DO PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR. CASAMENTO COMUNITÁRIO, NOS DIAS 21/12/22, 24/01/23 E 27/01/23. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 01/02/2023 | 3306.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 01/02/2023 | 1074.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 GAS GLP EM BOTIJAO P13 ER 82 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2023 | 11079.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2023 | 287.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUAS MINERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2023 | 450.00 | 14171569000124 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DA COBERTURA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2023 | 742.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUAS MINERIAIS DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000332 | 02/02/2023 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0000336 | 02/02/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000346 | 02/02/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000334 | 02/02/2023 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000337 | 02/02/2023 | 75000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOES E EDIES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL ,NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2023 | 6000.00 | 00020610189808 | VALTER SERAFIM CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RICK SIRINO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO CACHOEIRINHA, NO DIA 28/01/2023, CONFORME CONTRATO Nº00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000349 | 02/02/2023 | 4391.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO QUANDO NO REPARO INCLUINDO PINTURA NA ESCOLA TERLÓPEDS CRUZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2023 | 300.00 | 00004210184454 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2023 | 250.00 | 00001112189424 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2023 | 500.00 | 00042045037487 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000333 | 02/02/2023 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000335 | 02/02/2023 | 4198.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000339 | 02/02/2023 | 2211.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000340 | 02/02/2023 | 6700.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000341 | 02/02/2023 | 14204.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000342 | 02/02/2023 | 3895.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000343 | 02/02/2023 | 7438.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO E COMUNIDADE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000344 | 02/02/2023 | 2360.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR QUANDO EM PINTURAS DE MEIO FIOS NA COMUNIDADE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000345 | 02/02/2023 | 2868.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NO PISO NO LARGO DA RUA JOÃO FELICIANO FILHO NA COMUNIDADE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000347 | 02/02/2023 | 5366.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE, CALCETEIRO E PEDREIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO EM CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000348 | 02/02/2023 | 6885.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COMUNIDADE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2023 | 34.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2023 | 872.21 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLTURA DO TRABALHO DA SEDHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 03/02/2023 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 01 OXIGENIO SAMU E 01 AR COMPRIMIDO 07m3,2 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000115 | 03/02/2023 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2023 | 6583.23 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000354 | 06/02/2023 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFER AO MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0000355 | 06/02/2023 | 24294.45 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO Nº 00106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2023 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A ESCRITÓRIO DA ELMAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 06/02/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2023 | 300.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVESOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2023 | 1137.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 20/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2023 | 1036.00 | 00003319850474 | JEOVA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 06/02/2023 | 50.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S E ATUALIZACAO DO CALEDARIO BASICO DE VACINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NO DIA 06 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 06/02/2023 | 50.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S E ATUALIZACAO DO CALEDARIO BASICO DE VACINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NO DIA 06 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2023 | 3000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E FIBRA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2023 | 3500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORRO DO TETO LATERAL, REPOSIÇÃO DE VIDRO LATERAL, REPOSIÇÃO DE VICRO DO MOTORISTA E DOBRADIÇA DO TETO SOLAR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2023 | 125.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2023 | 125.00 | 00005209808408 | ROSA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2023 | 222.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2023 | 114.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2023 | 125.00 | 00009677376489 | EDSON WAGNER SEBASTIÃO HORTÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2023 | 125.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2023 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2023 | 300.00 | 00006368189428 | JOCILENE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2023 | 195.00 | 00001613752431 | JOSENAIDE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2023 | 125.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2023 | 125.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2023 | 125.00 | 00070252442440 | BIANCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2023 | 355.00 | 00048446688468 | MANOEL FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2023 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2023 | 905.60 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2023 | 1350.00 | 00026681602860 | MARIA DALVA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E APOIO PARA PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2023 | 300.00 | 00058237895487 | JOSE UMBERTO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CALÇAMENTO EM CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2023 | 1573.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2023 | 1350.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID E SOM ACERCA DE SERVIÇO COM FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO, PELO CRAS -ASSIST SOCIAL DO PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR. CASAMENTO COMUNITÁRIO, NOS DIAS 21/12/22, 24/01/23 E 27/01/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2023 | 1140.00 | 00010455634475 | IMATEUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2023 | 500.00 | 00006707281445 | GILMARA VALENTIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2023 | 706.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE ARARUNA E GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2023 | 2745.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DDE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 5000119 | 08/02/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 08/02/2023 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 08/02/2023 | 1735.00 | 27762890000125 | TAFNIS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMA HOSPITALAR DESTINADO A UNID BASICA DE SAUDE DO CENTRO - PSF II DO MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME REPROGRAM DE PROPOSTA N. 11907.806000/1200-02 DO MINISTERIO DA SAUDE.CONTRATO N. 00015/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2023 | 180.00 | 00081247826449 | JOMAR CASSIANO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2023 | 300.00 | 00007863424470 | JOSE VENANCIO DA SILVA | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2023 | 500.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00003197318471 | LUCIVALDO GINU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2023 | 1305.00 | 00008552082446 | ANA MARIA DE ARAUJO CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2023 | 3375.00 | 08298416003084 | PAROQUIA DE SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXAS EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM 27/01//2023, VIA SEDHAS/PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2023 | 1848.00 | 44804182000129 | EDNALVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR - INTILTULADO FORTALECENDO A UNIÃO - DOS USUÁRIOS DO PAB, EM 27/01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2023 | 550.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DE PNEU PRESTADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2023 | 477.00 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2023 | 400.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DE PNEU PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000401 | 08/02/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2023 | 919.10 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2023 | 70.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2023 | 22333.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2023 | 1797.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2023 | 993.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2023 | 15505.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2023 | 2979.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00070252500407 | ROBSON PEDRO DE SOUSA INVERNIZZI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2023 | 649.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2023 | 764.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2023 | 463.45 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2023 | 529.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2023 | 445.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2023 | 1986.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2023 | 549.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2023 | 946.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2023 | 300.00 | 00070624683478 | ROBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2023 | 125.00 | 00005703564409 | SEVERINA MAGALHÃES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2023 | 400.00 | 00004846725413 | FRANCISCO FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2023 | 106.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2023 | 700.00 | 00036470597491 | MARIA DA GLORIA MAGALHÃES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2023 | 210.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2023 | 94.00 | 00070197298435 | FABIO FONSECA DA SILVA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 09/02/2023 | 130.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO ANTONIO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 09/02/2023 | 18524.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 09/02/2023 | 10103.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA PARA ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 09/02/2023 | 14092.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA ATENDE A POPULACOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 09/02/2023 | 13997.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 09/02/2023 | 11183.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 09/02/2023 | 236.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 09/02/2023 | 8639.23 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 09/02/2023 | 5012.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 09/02/2023 | 2074.83 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2023 | 1469.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2023 | 2367.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2023 | 170.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2023 | 1080.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2023 | 828.45 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2023 | 1284.28 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PE. 00009/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000437 | 10/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF JANEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PE. 00008/2023 NO JORNAL DOU DO DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2023 | 69778.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 08107755220208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2023 | 17065.75 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2023 | 2.01 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2023 | 770.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 390.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 10/02/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 80 MEGA DESTINADOS NA UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 10/02/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 175.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL IGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2023 | 200.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, INCLUINDO ASPIRAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ÓLEOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2023 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, INCLUINDO ASPIRAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ÓLEOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEOS, EM IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2023 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2023 | 1550.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000468 | 13/02/2023 | 50864.56 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS POVOADOS DE CACHOEIRINHA, BRAGA E POMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1073969-86/2020(907756). | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000469 | 13/02/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARADAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2023 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, INCLUINDO ASPIRAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ÓLEOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL PSB-FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000446 | 13/02/2023 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA POPULACÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2023 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2023 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 13/02/2023 | 75.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 05 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO MOTO, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000135 | 13/02/2023 | 21162.64 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 13/02/2023 | 390.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 13 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 13/02/2023 | 280.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 07 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO FURGAO E PICK-UP, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 13/02/2023 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 13/02/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 13/02/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 13/02/2023 | 3938.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 KITS DE TRIGLICERIDES E 20 BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 13/02/2023 | 414.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, INCLUINDO ASPIRAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ÓLEOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2023 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, INCLUINDO ASPIRAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ÓLEOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2023 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, INCLUINDO ASPIRAÇÃO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ÓLEOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JOHNSON ABRANTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2023 | 96.00 | 00000863889409 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRA PARA A SALA DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2023 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000478 | 14/02/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFETURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2023 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A ESCRITÓRIO DA ELMAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 14/02/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2023 | 1430.00 | 00070872314480 | JESSICA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2023 | 200.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, SEGUNDAS VIAS E PROCURAÇÃO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2023 | 477.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO T.P. 00005/2022 NO JORNAL DOU DO DIA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000496 | 14/02/2023 | 6041.44 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE A INDÉBITO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ENERGISA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2023 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA E PNAE, REF JANEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2023 | 89.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS PARA REUNIÕES COM RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 14/02/2023 | 2455.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 14/02/2023 | 1688.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/75R14 SP203 86T WANLI DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2023 | 65.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA SOBRE A CULTURA DO ALGODÃO, NO DIA 14/02/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2023 | 500.00 | 00010227675428 | LAYZILY CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2023 | 150.00 | 00080508529468 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2023 | 150.00 | 00001486954421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2023 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2023 | 125.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2023 | 600.00 | 00072129271472 | JOSE DE LIMA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2023 | 192.00 | 00019970714449 | JOAO FLORIPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00006820057466 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUIS RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2023 | 88.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASES DO TANQUE DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2023 | 1350.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2023 | 1411.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO BUFFET DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2023 | 850.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE SSD, MANUTENÇÃO EM DESKTOP E NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 15/02/2023 | 2962.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA AS CASAIS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 15/02/2023 | 1220.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE DESKTOP, IMPRESSOSRA, TROCA DE MOUSE USB E TROCA DE ANTENA WIFI DESTINADO AOS EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA INFORMATIZA CONF PORTARIA N. 261 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 15/02/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE UMA CONSULTA MEDIC A COM NEUROPEDIATRIA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000149 | 15/02/2023 | 4898.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 1.844 DE 02 DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000150 | 15/02/2023 | 1605.54 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 1.844 DE 02 DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000151 | 15/02/2023 | 21714.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 1844 DE 02 DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000152 | 15/02/2023 | 7974.90 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 1844 DE 02 DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 15/02/2023 | 210.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UNID BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025 E MYL-4B04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000154 | 15/02/2023 | 92304.65 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 1844 DE 02 DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2023 | 500.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM NOTEBOOKS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2023 | 1050.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2023 | 2115.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ANTENA WIFI, MANUTENÇÃO EM DESKTOP E NOTEBOOK PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2023 | 30021.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2023 | 175.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP 1 2023 SUSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP 1 2023 SUSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2023 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TODAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TODAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2023 | 1580.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CECNTRO ADMINISTRATIVO E MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2023 | 2600.00 | 00066063540482 | SONIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NAS ZONAS RURAL DO BRAGA, CARNAÚBA, E BOM SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2023 | 3920.34 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ, ESCOLA JOAQUIM LINS, CRECHE MARIA DE LOURDES, CRECHE SEVERINO ANDRÉ E CRECHE CANTINHO FELIZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000510 | 16/02/2023 | 10021.44 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA DA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000511 | 16/02/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NA CRECHE DO BOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000512 | 16/02/2023 | 2868.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA NA CRECHE DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 16/02/2023 | 1989.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 153KG DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 16/02/2023 | 8620.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE S/OSSO E CARNE COM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADOS PARA AS CASAIS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000158 | 16/02/2023 | 6311.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA NA UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2023 | 1860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2023 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA SEDH NO INTUITO DE BUSCAR INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRABALHO DA SEDHAS, NO DIA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 125.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2023 | 150.00 | 00023528216816 | ANA PAULA DOS SANTOS COSTA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRAAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2023 | 200.00 | 00011229641459 | MARCELINO CALIXTO GONZAGA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2023 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2023 | 300.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2023 | 125.00 | 00010127314482 | MARIA BETANIA FELIX DE LIMA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2023 | 125.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2023 | 215.00 | 00009656676424 | ANDREA SILVA LIMA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000516 | 16/02/2023 | 8263.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000517 | 16/02/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2023 | 4512.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM MULTIRÕES DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2023 | 4779.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESGOTOS, CALÇAMENTO DE BRAGA E CACHOEIRA, CEMITÉRIO DE TACIMA E PRAÇA DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000513 | 16/02/2023 | 13400.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000514 | 16/02/2023 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000515 | 16/02/2023 | 6818.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NAS PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO BILIGUIM E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2023 | 2405.00 | 00002582531421 | MARIA DULCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NAS ZONAS RURAL DO BRAGA, ABREU E VAZANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00003279629411 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2023 | 2450.00 | 00015687018450 | RAFAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000546 | 17/02/2023 | 20657.45 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃODA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO CENTRO DA CIDADE DE TACIMA-PB, Nº OPERAÇÃO 1066.914-35/2019 E Nº SICONV 895189/2019. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 5000159 | 17/02/2023 | 21995.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EXECUCAO DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA - PSE E CRESCER SAUDAVEL REFERENTE AO CICLO 2021/2022, CONF PORT. GM/MS N. 1.320 DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000160 | 17/02/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME PORTARIA GM/SM N. 261/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000161 | 17/02/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME PORTARIA GM/SM N. 261/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 5000162 | 17/02/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 17/02/2023 | 10740.00 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 17/02/2023 | 4500.00 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2023 | 7200.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 TENDAS DESTINADAS A FESTA DE SANTOS REIS EM TACIMA-PB, NOS DIAS E 08 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2023 | 1320.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 11 TENDAS DESTINADAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO CACHOEIRA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2023 | 7200.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2023 | 2800.00 | 01057113000196 | RC IMPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APAGADORES PARA QUADRO BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2023 | 3611.80 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA E GALPÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2023 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº JULG TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº JULG TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2023 | 1642.83 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2023 | 6306.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2023 | 219.60 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 22/02/2023 | 134.43 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 23/02/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 23/02/2023 | 1882.96 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 23/02/2023 | 4776.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0000551 | 23/02/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2023 | 16197.24 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2023 | 4333.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA HOM P.E 00001/2023 E P.E 00001/2023 NO JR DOU DO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2023 | 7194.72 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 0800855-31.2021.8.15.0061 - ID 081230000009345971, AUTOR: PAULO BENTO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2023 | 1592.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 0800855-31.2021.8.15.0061 - ID 081230000009346005, AUTOR: PAULO BENTO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 10 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 10 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº RETOM TP 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº RETOM TP 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2023 | 1750.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAEMNTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00001735514403 | JACIELE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2023 | 715.00 | 00008314321443 | VANILSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR INTITULADO "FORTALECIMENTOA UNIÃO" DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB, NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2023 | 760.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR INTITULADO "FORTALECIMENTOA UNIÃO" DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB, NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL IGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2023 | 2650.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCAS DE BUCHAS E PINOS DA LANÇA E REPARO DOS CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2023 | 953.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NA PRAÇA PEDRO TARGINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2023 | 1310.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, JUNTO A SEC DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00070310071437 | RIVALDO MARVIN CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A EC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2023 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2023 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2023 | 240.00 | 00070018798438 | MARIA LAYNE PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR INTITULADO: FORTALECIMENTO A UNIÃO, DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL IGD-PAB E PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2023 | 300.00 | 00052562603400 | MARIA DO CARMO FLORIPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRASMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000578 | 24/02/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E 00010/2023 NO JR DOU DO DIA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00005748113465 | JAILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2023 | 1105.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM , JOAO PESSOA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000169 | 24/02/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME PORTARIA GM/SM N. 261/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000170 | 24/02/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 01/2023, CONFORME PORTARIA GM/SM N. 261/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 24/02/2023 | 126.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 24/02/2023 | 704.33 | 08993917000146 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO DE RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 24/02/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT TORO ENDUR DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 27/02/2023 | 620.00 | 31195608000142 | MARCOLINO & CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO E TROCA DE PLACA DA EVAPORADORA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 27/02/2023 | 4764.02 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIO DA UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 27/02/2023 | 44280.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 27/02/2023 | 47031.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2023 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2023 | 1030.00 | 31195608000142 | MARCOLINO & CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, REPAROS EM TURBOS E SERVIÇOS, CARGAS DE FLUIDOS REFRIGERANTES EM AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE MICRO-ONDAS NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2023 | 1687.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2023 | 4573.93 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ, ESCOLA JOAQUIM LINS E ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2023 | 1166.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2023 | 75173.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2023 | 6780.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2023 | 25411.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2023 | 18122.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2023 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RETOMADA T.P 00002/2023 NO JR DOU DO DIA 24/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2023 | 3140.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2023 | 187.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº HAB E SESS TP 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº HAB E SESS TP 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2023 | 4000.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROVENIENTES DOS TÍTULOS: DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2023 | 1888.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CARGO DE ASSISTENTE DE GABINETE PROVENIENTES DOS TÍTULOS: FÉRIAS PROPORCIONAIS, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2023 | 3500.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO PROVENIENTES DOS TÍTULOS: FÉRIAS PROPORCIONAIS, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2023 | 3500.00 | 00007558160480 | LEANDRA CARLA AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CARGO DE COORDENADORA ESCOLAR PROVENIENTES DOS TÍTULOS: FÉRIAS PROPORCIONAIS, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2023 | 2008.37 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2023 | 90.93 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2023 | 37.74 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2023 | 21.22 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2023 | 443.13 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2023 | 3613.01 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2023 | 2069.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2023 | 71886.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2023 | 105.04 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2023 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2023 | 3300.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR, INTITULADO FORTALECIMENTO A UNIÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2023 | 715.00 | 00006935942411 | VALDEMIR MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃOE COBERTURA DO EVENTO E PROJETO DE FORTALECIMENTO FAMILIAR, INTITULADO FORTALECIMENTO A UNIÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2023 | 1578.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2023 | 2266.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2023 | 360.00 | 00003291116470 | VERA LUCIA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2023 | 580.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 125.00 | 00006860511494 | MARIA SILVANA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 125.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 125.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2023 | 125.00 | 00034071007877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2023 | 125.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2023 | 125.00 | 00006730394471 | LUANA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2023 | 13940.88 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESGOTOS DE TACIMA E CACHOEIRA, RUAS DE TACIMA E CACHOEIRA, POÇOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TACIMA E CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2023 | 730.94 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 15965.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 9604.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 1752.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 27687.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 39132.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 31012.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 7306.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 8416.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 660.00 | 00005997007421 | EDIVANIA BARBOSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 380.00 | 00076827763404 | MARIA DE DEUS MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2023 | 5254.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 12363.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 3144.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 8112.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 1502.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 7210.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 50.00 | 00013425120492 | EDUARDO JULIAO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO "SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DE CERTIFICAÇÃO" AGENDA 2023, NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL IGD-PAB E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 15969.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHMANETO DA GESTÃO FISCAL, REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 28430.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2023 | 36026.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 6518.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 8098.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 8098.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 1102.21 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP - PGFN-SISPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 4073.62 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 0.52 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 615.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 373681.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2023 | 44441.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2023 | 15822.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2023 | 5406.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2023 | 4843.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO VAAF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 27743.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 127674.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 9123.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 20835.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 51318.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF, NO DIA 28/02/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 27160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 8400.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NATAL/BRASÍLIA (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MARCHA DOS PREFFEITOS EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 4780.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RECIFE/BRASÍLIA (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA TRATAR DO ASSUNTO DO CENSO 2022, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 28/02/2023 | 1562.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 28/02/2023 | 47702.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 28/02/2023 | 111787.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 28/02/2023 | 11093.57 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 28/02/2023 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 28/02/2023 | 13537.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 28/02/2023 | 6106.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 28/02/2023 | 37348.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 28/02/2023 | 29053.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 28/02/2023 | 120968.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000189 | 28/02/2023 | 3945.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000190 | 28/02/2023 | 4073.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000191 | 28/02/2023 | 4937.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000192 | 28/02/2023 | 6418.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000193 | 28/02/2023 | 51308.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000194 | 01/03/2023 | 4016.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA NA UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2023 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000696 | 01/03/2023 | 3188.64 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR QUANDO NO REPARO NA CRECHE DO POVOADO BOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000697 | 01/03/2023 | 2733.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR QUANDO NA REFORMA NA CRECHE DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000698 | 01/03/2023 | 1936.44 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2023 | 2300.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTOR UNIVERSAL NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE TACIMA, CONFORME DV º 000015/2023 E CONTRATO Nº 37/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2023 | 480.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DDE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000693 | 01/03/2023 | 1864.72 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO EM REPARO NO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000690 | 01/03/2023 | 13400.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000691 | 01/03/2023 | 1947.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000692 | 01/03/2023 | 3719.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NOS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000694 | 01/03/2023 | 2008.16 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000695 | 01/03/2023 | 4139.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PINTOR QUANDO NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2023 | 124.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2023 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000706 | 02/03/2023 | 5036.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000707 | 02/03/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 02/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I CACHOERINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 02/03/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 02/03/2023 | 156.18 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT TORO ENDUR DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 02/03/2023 | 131.46 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº SUSP TP 1 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº SUSP TP 1 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE T.P 00002/2023 NO JR DOU DO DIA 03/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000199 | 03/03/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 02/2023, CONFORME PORTARIA GM/SM N. 261/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2023 | 1800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA DOS PARA-CHOQUES E LATERAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000711 | 03/03/2023 | 31485.35 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2023 | 780.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS (INTERESTADUAIS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTE AO CENSO 2022, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2023 | 900.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS (INTERESTADUAIS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTE AO CENSO 2022, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 06/03/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 80 MEGA DESTINADOS NA UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000201 | 06/03/2023 | 33228.31 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 06/03/2023 | 50.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO - 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - COSEMS/PB, NO DIA 06 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 06/03/2023 | 130.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO - 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - COSEMS/PB, NO DIA 06 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000713 | 06/03/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REF FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0000714 | 06/03/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000715 | 06/03/2023 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFER AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2023 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A ESCRITÓRIO DA ELMAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 06/03/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2023 | 227.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS NÚMEROS VINCULADOS À SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2023 | 106.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2023 | 150.00 | 00070101808496 | LIZIANE SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2023 | 640.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2023 | 150.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2023 | 346.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2023 | 125.00 | 00007363024413 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071317822463 | MARIA CLARA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2023 | 380.00 | 00065208862468 | MARILENE FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2023 | 500.00 | 00087510952468 | MARIA VANDIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2023 | 150.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2023 | 100.00 | 00071487210400 | RAYSSA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2023 | 280.00 | 00004856751450 | MARIA ELIANE BERNARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2023 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA - 2023, NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2023 | 50.00 | 00070693553430 | JOSEPH SMITH DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA - 2023, NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2023 | 896.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº HAB TP 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE T.P 00005/2023 NO JR DOU DO DIA 07/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 5000205 | 07/03/2023 | 270.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 VERNIZ FLUORETADO DUOFLUORID DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 1.844 DE 02 DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 07/03/2023 | 1105.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/02/2023 A 23/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 07/03/2023 | 3395.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/01/2023 A 30/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 07/03/2023 | 5905.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 07/03/2023 | 2417.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/01/2023 A 30/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 07/03/2023 | 1788.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 09/01/2023 A 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 07/03/2023 | 1696.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/01/2023 A 25/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 07/03/2023 | 2900.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/01/2023 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 07/03/2023 | 1794.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 07/03/2023 | 1692.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/01/2023 A 25/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 07/03/2023 | 3025.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/01/2023 A 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 07/03/2023 | 2220.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 05/01/2023 A 02/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 07/03/2023 | 4304.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/012023 A 07/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 07/03/2023 | 1181.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 10/01/2023 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 07/03/2023 | 1961.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/01/2023 A 23/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 07/03/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5000221 | 07/03/2023 | 10630.00 | 49152079000165 | 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA-PSE E CRESCER SAUDAVEL REFERENTE AO CICLO 2021/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.320 DE 22 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2023 | 1471.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2023 | 1018.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2023 | 251.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2023 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 08/03/2023 | 600.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO SISTEMA DE INJECAO, TROCA DO DRIVE E MANGUEIRA DO AR CONDIC NO VEICULO FIAT DUCATO AMBUL DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 08/03/2023 | 1370.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO CONSERTO DE MANGUEIRAS DO AR, CARGA DE GAS, TROCA DE CABOS E VELAS, VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 08/03/2023 | 1050.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NA TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS, LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 08/03/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA PICOTAGEM DAS ENGRENAGENS DA 5ª E 6ª MACHA, VEICULO AMBULACIA FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E81 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 08/03/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO DESMONTE DO MOTOR PARA FAZER CONSERTO NO CARTER NO VEICULO KWID RENAULT DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 08/03/2023 | 1080.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, TROCA DA TAMPA DO COMPRESSOR E RETENTOR DO EIXO DO AR CONDIC NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 08/03/2023 | 3300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, TROCA DO EVAPARADOR DO AR COND, DETONADOR DO MOTOR E VAZAMENTO DE OLE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1621 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2023 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DE CHICOTE ELÉTRICO DA IGNIÇÃO PARA A BASE DE FUSÍVEIS NO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2023 | 3502.00 | 00029966620400 | MARINEIDE BERNARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CORTINAS DESTINADAS À CRECHE MUNICIPAL SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO No PROP TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO No PROP TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2023 | 3375.00 | 08298416003084 | PAROQUIA DE SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DO SEGMENTO RELIGIOSO (CATÓLICO), NO DIA 27/01//2023, JUNTO A SEDHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004055785470 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2023 | 500.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00000180902490 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2023 | 280.00 | 00021555604862 | ANA CLECIA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2023 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2023 | 250.00 | 00009377279461 | MARCIA SALUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2023 | 170.00 | 00070197374476 | MARIA DA PIEDADE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2023 | 125.00 | 00071238466486 | MARIA NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2023 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A SEDH NO INTUITO DE BUSCAR INFORMAÇÃOES RELATIVAS AO TRABALHO DA SEDHAS, NO DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2023 | 302.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2023 | 400.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ENCONTRO DO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VOLTADO A CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2023 | 191.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRTATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2023 | 1935.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRTATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2023 | 405.09 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2023 | 1126.07 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2023 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 09/03/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2023 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - RESULTADO DE HABITAÇÃO Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2023 | 1981.00 | 35948476000133 | ANDERSON BEZERRA DO VALE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2023 | 2.79 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CFEM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF FEVEREIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2023 | 7791.56 | 21520116000121 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS PEDRO BELO E ESCOLA TERCIVAL BARACUHY DA BARRA DOS TARGINOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DA UNDIME SECCIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2023 | 715.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFESSORES NO PLANEJAMENT PEDAGÓGICO, MINISTRADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO, JJUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2023 | 430.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS PARA A CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2023 | 210.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2023 | 341.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2023 | 10800.00 | 37048404000165 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA - LILI&CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 24 BANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2023 | 1254.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2023 | 574.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2023 | 1984.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2023 | 1893.32 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2023 | 1213.97 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 09/03/2023 | 580.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE APARELHO URINARIO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARTDA RIBEIRO ALVES POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 09/03/2023 | 12412.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 09/03/2023 | 6269.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 09/03/2023 | 1346.09 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2023 | 3600.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA BUSCCAR EQUIPAMENTOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2023 | 1135.40 | 35948476000133 | ANDERSON BEZERRA DO VALE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GALPÃO, MERCADO PÚBLICO, RODOVIÁRIA E TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2023 | 1073.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2023 | 2510.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2023 | 23151.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2023 | 2992.24 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2023 | 381.80 | 35948476000133 | ANDERSON BEZERRA DO VALE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2023 | 394.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS PARA O LANÇAMENTO OFICIAL DO PASSAPORTE TRILHA DE LONGA DISTÂNCIA DOS CAMINHOS DAS ARARUNAS, NO DIA 03/03/2023 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000793 | 10/03/2023 | 38041.71 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PE 00011/2023 NO JR DOU DO DIA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF FEVEREIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2023 | 7144.58 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2023 | 0.65 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2023 | 777.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AOINSS- PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2023 | 78532.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍVIDA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE ANOS ANTERIORES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2023 | 236.45 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DESTINADAS A DESENVOLTURA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2023 | 870.50 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DE MATERIAL TRANSPARENTE DESTINADAS A DESENVOLTURA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL PSB FNAS E GSUAS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2023 | 500.00 | 00004695345404 | MARIANA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2023 | 400.00 | 00009493544494 | MARIA JOSEANE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2023 | 125.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2023 | 125.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2023 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004242224427 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2023 | 800.00 | 00051001659449 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2023 | 250.00 | 00070197799485 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00000747160422 | ANDRE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2023 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2023 | 250.00 | 00009241323450 | ANDRE MAGALHÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2023 | 125.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2023 | 180.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2023 | 141.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUAS MINERIAIS DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2023 | 1430.00 | 00071233144413 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DO BILINGUIM, POVOADO BOLA E TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2023 | 1180.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA PROPOSTA T.P. 00005/2022 E RESULTADO DA FASE HABILITAÇÃO T.P 00002/2023 NO JR DOU DO DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2023 | 765.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERIAIS DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2023 | 1030.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, REPAROS EM TURBOS E CARGAS E FLUIDOS REFRIGERANTES EM ARES-CONDICIONADOS E CONSERTOS DE MICRO-ONDAS NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2023 | 700.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCAS DE BOMBA D'ÁGUA, TENSOR, CORREIA E MANGOTE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2023 | 700.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO AUTUADOR DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2023 | 200.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2023 | 1183.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUAS MINERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CCRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 13/03/2023 | 6200.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE NEOCATE LCP, NUTREN KIDS PO E PEDIASURE PO DESTINADOS AOS MENORES CARENTE PEDRO AUGOSTO, EMILY VITORIA E KEMILLY DA SILVA, CONFORME LAUDOS MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 13/03/2023 | 776.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 02 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 84 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 13/03/2023 | 620.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 13/03/2023 | 340.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRAS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5000239 | 13/03/2023 | 4240.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 80 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 13/03/2023 | 1600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 07 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 02 OXIGENIO SAMU E 02 OXIGENIO MEDICINAL 7m3,2 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2023 | 2110.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2023 | 940.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE EMBREAGEM NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2023 | 500.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2023 | 10000.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR E BOMBA INJETORA NO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2023 | 1000.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RETENTOR DA POLIA, CILINDRO DE DIREÇÃO E PARAFUSOS DA BALANÇA DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2023 | 1170.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2023 | 2550.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CARDAN DIREITO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2023 | 350.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MONITOR DA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2023 | 2900.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DO DIFERENCIAL TRASEIRO AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2023 | 240.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2023 | 4435.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000851 | 14/03/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 14/03/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 14/03/2023 | 10230.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, BLOC RECEITUARIO MEDICO, CONTROLE ESPECIAL FICHA DE ATENDIMENTO AMB, REQUISICAO DE EXAME, MARCACAO DE CONSULTA E ENCAMINHAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 14/03/2023 | 6000.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE 2.000 UNID CAPA DE EXAME CITOPATOLOGICO EM PAPEL E CAPA DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA EM PAPEL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 14/03/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 14/03/2023 | 3350.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 23/01/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 14/03/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 14/03/2023 | 2167.50 | 47905552000102 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENETO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADO PARA AS CASAIS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 14/03/2023 | 1900.00 | 11507550000118 | INOVI - INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CLINICOS DE IRIDECTOMIA COM YAG LASER DESTINADO AO PACIENTE COSMO CANDIDO RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2023 | 3600.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2023 | 240.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2023 | 2436.00 | 21520116000121 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL OTAVIANO PESSOA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2023 | 6718.50 | 47905552000102 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2023 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA SME (CONSULTORIA UM), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 14/03/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2023 | 325.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2023 | 640.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 27/02/23 A 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E. T.P 00012/2023 NO JR DOU DO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL PSB FNAS E IGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2023 | 720.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS E SOFÁ PARA A SALA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRAASIL, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2023 | 210.00 | 00005057224450 | MARIA DO SOCORRO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010749836458 | JOSILENE LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000871 | 15/03/2023 | 180.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEO EM VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000888 | 15/03/2023 | 584.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000877 | 15/03/2023 | 250.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000880 | 15/03/2023 | 530.09 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000881 | 15/03/2023 | 2561.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRTATOR E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2023 | 350.00 | 47141801000130 | JF - FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS AÉREAS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO CACHOEIRINHA AO POVOADO BRAGA COM A FINALIDADE DE REGISTRAR O ADIANTAMENTO DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2023 | 825.79 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 13 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000870 | 15/03/2023 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000872 | 15/03/2023 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000873 | 15/03/2023 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEO EM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000874 | 15/03/2023 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS, ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÓLEO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000885 | 15/03/2023 | 4530.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000886 | 15/03/2023 | 3119.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000887 | 15/03/2023 | 2163.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2023 | 6718.50 | 47905552000102 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 5000249 | 15/03/2023 | 210.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UNID BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025 E MYL-4B04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000250 | 15/03/2023 | 320.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 08 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000251 | 15/03/2023 | 510.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 17 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVES, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000252 | 15/03/2023 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000253 | 15/03/2023 | 6879.66 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO 15/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000254 | 15/03/2023 | 12650.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO: 14/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000875 | 15/03/2023 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000876 | 15/03/2023 | 700.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2023 | 2625.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CALÇAMENTOS, REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000882 | 15/03/2023 | 2684.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000883 | 15/03/2023 | 15769.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000884 | 15/03/2023 | 1416.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000900 | 16/03/2023 | 2873.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DA CRECHE DDO POVOADO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000902 | 16/03/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COMUNIDADE DO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000903 | 16/03/2023 | 13400.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000904 | 16/03/2023 | 6818.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO E COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000905 | 16/03/2023 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000906 | 16/03/2023 | 10050.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000907 | 16/03/2023 | 2948.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2023 | 4000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000898 | 16/03/2023 | 3155.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000901 | 16/03/2023 | 3252.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE QUANDO NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000255 | 16/03/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA NA UBS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000256 | 16/03/2023 | 6311.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA NA UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000892 | 16/03/2023 | 19685.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2023 | 800.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSI PARA CARROCERIA, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910-PB PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2023 | 1200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CABEÇOTE, EMERILHAR AS VALVULAS, TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE, REVISÃO NA PARTE ELETRICA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO ÔNIBUS DE PLACAS QFJ-9886-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2023 | 1300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA, PASSAR O COMPUTADOR PARA REPROGRAMAR O MODULO, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, NO VEICULO DE PLACA RLZ-2E23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000899 | 16/03/2023 | 3120.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE QUANDO NO REPARO DA CRECHE DDO POVOADO BOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 15 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 15 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2023 | 550.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, TROCA DO FILTRO SECADOR, NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2023 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/03/2023 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 17/03/2023 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOM, TROCA DO DRIVE DA SIRENE, CONSERTO NO CHICOTE DA INSTALACAO ELETRICA, VEICULO FIAT FIORINO AMBUL DE PLACA QSE-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 17/03/2023 | 3000.00 | 49152079000165 | 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FISIOTERAPEUTICO PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2023 | 9300.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2023 | 60.00 | 00008628026444 | JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/03/2023 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2023 | 60.00 | 00009576015499 | TEREZINHA JACIANY SENA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/03/2023 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2023 | 60.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/03/2023 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000937 | 20/03/2023 | 2873.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA 31 DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 20/03/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 5000262 | 20/03/2023 | 3000.00 | 49152079000165 | 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3.945 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 E NO CONTRATO N. 00059/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 5000263 | 20/03/2023 | 5550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA COMPRA EMERGECIAL DE 300 SORO FISIOLOGICO 0,9% E GLICOSADO 5% 500ML DESTINADO AS UNID BAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME PORT GM/SM N. 3.665 DE 17/12/2021 E CONTRATO N. 00062/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 5000264 | 20/03/2023 | 4350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA COMPRA EMERGECIAL DE 300 SORO RING LACTATO 500ML DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME PORTARIA GM/SM N. 3.665 DE 17/12/2021 E CONTRATO N. 00062/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 20/03/2023 | 1440.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 215/65R16 98H HH301 SPM SC DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLY-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2023 | 1430.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BILIGUIM JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2023 | 50.00 | 00001008297402 | LILIANE FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA APARTICIPAR DO WORKSHOP PARAIBANO "CONVERSANDO SOBRE A SÍNDROME DE DOWN, CONOSCO, NÃO POR NÓS!", NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2023 | 50.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA APARTICIPAR DO WORKSHOP PARAIBANO "CONVERSANDO SOBRE A SÍNDROME DE DOWN, CONOSCO, NÃO POR NÓS!", NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2023 | 50.00 | 00070018607438 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA APARTICIPAR DO WORKSHOP PARAIBANO "CONVERSANDO SOBRE A SÍNDROME DE DOWN, CONOSCO, NÃO POR NÓS!", NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2023 | 50.00 | 00083734180406 | MARIZETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA APARTICIPAR DO WORKSHOP PARAIBANO "CONVERSANDO SOBRE A SÍNDROME DE DOWN, CONOSCO, NÃO POR NÓS!", NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000914 | 20/03/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E. T.P 00013/2023 NO JR DOU DO DIA 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2023 | 7468.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08004136520218150061 - ID: 081230000009435962 AUTOR: IVANILDO RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2023 | 746.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08004136520218150061 - ID: 081230000009436080 AUTOR: IVANILDO RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2023 | 1574.92 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2023 | 30275.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PREM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2023 | 2604.00 | 00006820057466 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO LUIS RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010011591447 | JUNIOR FRANCISCO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2023 | 125.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2023 | 239.00 | 00008153422413 | OZELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2023 | 125.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2023 | 300.00 | 00011628071729 | MARCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2023 | 300.00 | 00016479876440 | CAMILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00003328642439 | MARIA DAS NEVES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2023 | 120.00 | 00005597259490 | GENILDA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003319850474 | JEOVA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2023 | 350.00 | 00002953583432 | CELIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2023 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000957 | 21/03/2023 | 1186.92 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/03/2023 | 3550.00 | 17871532000105 | JOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA RETA LANMAX DIRECT DRIVE DESTINADOS PARA DESENVOLTURA DO TRABALHO NO SCFV/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2023 | 180.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVESOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2023 | 120.00 | 00003057423450 | GILBRAZ GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NA JUNTA MILITAR E NO RELÓGIO DIGITAL DA RODOVIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP HOMOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP HOMOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2023 | 5669.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E. 00014/2023 NO JR DOU DO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2023 | 96.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO NO DIA 23/02/2023, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2023 | 4168.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2023 | 2250.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA - ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 BANHEIROS QUÍMICOS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2023 | 1527.91 | 01057113000196 | RC IMPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 21/03/2023 | 3785.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 21/03/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA VEÍCULAR DA FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/03/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2023 | 780.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2023 | 5274.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IMPLEMENTO - PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2023 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR VISTORIA NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA DE PLACA RLV-6E43 NA FIORI - CAMPINA GRANDE, NO DIA 22/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2023 | 24403.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2023 | 3340.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 5000269 | 22/03/2023 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA COMPRA EMERGECIAL DE 300 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME PORTARIA GM/SM N. 3.665 DE 17/12/2021 E CONTRATO N. 00062/2023-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 22/03/2023 | 39684.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 22/03/2023 | 46879.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 22/03/2023 | 134.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AO PACIENTE MARIA GORETE CIRILO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5000273 | 22/03/2023 | 1030.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP, IMPRESSORA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2023 | 24511.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000973 | 22/03/2023 | 960.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000974 | 22/03/2023 | 770.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000975 | 22/03/2023 | 630.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2023 | 91128.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2023 | 1145.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2023 | 6902.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2023 | 28872.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2023 | 15290.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOG E ADJU TP 00005/2023 NO JR DOU DO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2023 | 1750.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2023 | 2910.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DDE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - EDITAL DE AVISO Nº 000015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - EDITAL DE AVISO Nº 000015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000971 | 22/03/2023 | 1070.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2023 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXIT TP 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXIT TP 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2023 | 66300.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000972 | 22/03/2023 | 1040.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E DESKTOPS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2023 | 1526.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2023 | 1759.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000965 | 22/03/2023 | 19348.58 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA PARA A LIMPEZA DE BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000987 | 23/03/2023 | 300.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000989 | 23/03/2023 | 3014.40 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000990 | 23/03/2023 | 3177.60 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000991 | 23/03/2023 | 3014.40 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2023 | 300.00 | 00013153069484 | ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2023 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2023 | 900.00 | 00004847661478 | SEVERINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DOAÇÃO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2023 | 150.00 | 00071813394431 | ANGELA GABRIELA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2023 | 125.00 | 00013671582499 | JOSE GABRIEL GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2023 | 400.00 | 00013722855470 | GELIANE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2023 | 300.00 | 00076828450400 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2023 | 125.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2023 | 40.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE COMPETÊNCIA ANTERIOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000988 | 23/03/2023 | 1200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2023 | 150.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIAFIC, NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIAFIC, NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2023 | 226.60 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXT DE CONTRATO T.P 00005/2022 NO JR DOU DO DIA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000986 | 23/03/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2023 | 150.00 | 00070004694473 | JOSE BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIAFIC, NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 23/03/2023 | 6690.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE S/OSSO E CARNE COM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000276 | 23/03/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN DE SAUDE - REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2023 | 2402.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARRO DA CARNE, TRATOR E POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2023 | 61018.13 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTA DE CONVÊNIO PARA A UNIÃO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 24/03/2023 | 125.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMULA DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA GERONIMO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001011 | 24/03/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2023 | 1592.00 | 35948476000133 | ANDERSON BEZERRA DO VALE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2023 | 5000.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PORP TP 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PORP TP 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 5000278 | 27/03/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 27/03/2023 | 750.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DE VIDRO COMUM EXECUTADOS NAS UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS (INTERESTADUAIS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2023 | 1600.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS (INTERESTADUAIS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2023 | 500.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR VENTILADOR E INSTALAÇÃO EM AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL OTAVIANO PESSOA, NO POVOADO BOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2023 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2023 | 770.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA O MANUSEIO E DOAÇÃO DE PEIXES E OUTROS ITENS (COCO, FLOCÃO DE MILHO E COENTRO) EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DA SEMANA SANTA PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2023 | 1715.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, JUNTO A SEC DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2023 | 1600.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS (INTERESTADUAIS) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2023 | 573.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PONTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0001030 | 28/03/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 28/03/2023 | 2700.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 KT COLESTEROL, 02 KT CREATINA,03 KT URIACTION, 10 BOBINA DE PAPEL E KT UREIA DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I CACHOERINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2023 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2023 | 116.24 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001036 | 29/03/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 29/03/2023 | 440.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO E REPARO DE PLACA EVAPORADORA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2023 | 2150.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 ARES-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS E 01 AR- CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2023 | 367464.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2023 | 100680.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2023 | 14792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2023 | 13709.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2023 | 5406.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2023 | 5650.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO- VAAF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2023 | 31768.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2023 | 125381.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2023 | 44359.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2023 | 20835.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2023 | 52898.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2023 | 28673.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 30/03/2023 | 1562.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 30/03/2023 | 111468.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 30/03/2023 | 34444.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 30/03/2023 | 33480.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 30/03/2023 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 30/03/2023 | 13537.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 30/03/2023 | 7764.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 30/03/2023 | 34954.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 30/03/2023 | 36503.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 30/03/2023 | 123273.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. DE SERV.PÚBLICOS DE SAUDE-CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000295 | 30/03/2023 | 3945.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. DE SERV.PÚBLICOS DE SAUDE-CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000296 | 30/03/2023 | 4073.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. DE SERV.PÚBLICOS DE SAUDE-CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000297 | 30/03/2023 | 4937.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. DE SERV.PÚBLICOS DE SAUDE-CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000298 | 30/03/2023 | 6418.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. DE SERV.PÚBLICOS DE SAUDE-CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000299 | 30/03/2023 | 51308.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMCIA BASICA PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE DE TACIMA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ESTADUAL N. 0196/2022 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNIC | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2023 | 29278.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2023 | 29278.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2023 | 36829.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2023 | 6248.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2023 | 8098.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2023 | 5217.40 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2023 | 0.52 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2023 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2023 | 13017.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2023 | 3648.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2023 | 6830.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2023 | 3202.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2023 | 7210.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2023 | 23.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTAS IGD-PAB E TACIMACRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2023 | 1694.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2023 | 16553.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2023 | 25631.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2023 | 50231.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2023 | 30573.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2023 | 9057.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2023 | 8416.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2023 | 10638.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2023 | 1752.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2023 | 15801.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO " VALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DA PESSOA IDOSA" NO AUDITÓRIO DA PGJ, NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS AD 00002/2023 NO JR DOU DO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS AD 00002/2023 NO JR DOU DO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ADIA CHP 1 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2023 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ADIA CHP 1 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº AD PE 17 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº AD PE 17 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2023 | 2022.84 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2023 | 3641.14 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2023 | 91.63 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2023 | 38.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2023 | 21.39 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2023 | 446.58 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2023 | 2083.98 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 31/03/2023 | 1000.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SCNES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 31/03/2023 | 1412.00 | 30635984000229 | BN FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN 1,2,3 INF, LEITE PO NESTOGENIO 1 INF E N NEOFORTE MORANGO 400G E NEOCATE LCP 400G DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 31/03/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA, NO DIA 13 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 31/03/2023 | 50.00 | 00009435688462 | ERIKA MARIA DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA, NO DIA 13 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 31/03/2023 | 50.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA, NO DIA 13 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 31/03/2023 | 1320.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 20 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10x4,5M E 40 GAZE ROLO TIPO QUEIJO 9 FIOS 200G DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2023 | 1800.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001108 | 03/04/2023 | 1478.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E SERVENTE QUANDO NA PINTURA DA CRECHE OTAVIANO PESSOA, DO POVOADO BOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000307 | 03/04/2023 | 6885.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA NA UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PE 00016/2023 NO JR DOU DO DIA 03/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ADIAMENTO DE PE 00017/2023 NO JR DOU DO DIA 03/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001101 | 03/04/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº AD 1 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº AD 1 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0001116 | 03/04/2023 | 16196.30 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO Nº 00106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2023 | 2604.00 | 00005983825429 | MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, A MENOR CECÍLIA JOSEFA VICENTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA TACIMABL PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001112 | 03/04/2023 | 3712.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001097 | 03/04/2023 | 3786.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001106 | 03/04/2023 | 7096.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2023 | 665.67 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001105 | 03/04/2023 | 14874.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA RUAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001107 | 03/04/2023 | 7438.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NO POVOADO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001110 | 03/04/2023 | 1580.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA ELIANE TEIXEIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001111 | 03/04/2023 | 2873.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001113 | 03/04/2023 | 6896.64 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO DA RUA 31 DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001114 | 03/04/2023 | 932.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO NO MURO LATERAL DO GALPÃO (GARAGEM MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001115 | 03/04/2023 | 3895.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2023 | 116.82 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001123 | 04/04/2023 | 13266.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2023 | 1780.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2023 | 1233.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2023 | 5824.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01/2023 A 13/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001124 | 04/04/2023 | 9509.30 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA(20 HORAS) E RETROESCAVADEIRA (50 HORAS) PARA REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS: MALVA, JUCÁ, LAJEDO, TAPUIA, BOM SUCESSO E NO ATERRO: VAZANTE, BARRA E MALVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2023 | 3257.74 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2023 | 750.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D ÁGUA | CONST.AMPLIAR AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001145 | 04/04/2023 | 29710.49 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E CARNAÚBA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0197/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00182022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001146 | 04/04/2023 | 47800.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR AGRÍCOLA SIMPLES E TRAÇADO PARA CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES DO BOLA, CAPOEIRA, LAJEDO, BARRA DOS TARGINOS, VAZANTE BRAGA, OLHO D'AGUA, BOM SUCESSO, LAGOA DO COMBRIO, MALVÃO, JUCÁ, E VELHO INÁCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2023 | 500.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DE CIDADANIA REALIZADO VIA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL INCLUINDO BENEFICIÁRIAS DO CADASTRO ÚNICO (AÇÃO MULHER), NO DIA 17/03. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2023 | 480.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS A DESENVOLTURA DE TRABALHO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 10/03/2023 E 17/03/2023 (AÇÃO MULHER). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2023 | 600.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 GRIDS E 02 SONS ACERCA DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 17/03/2023 VIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. (AÇÃO MULHER) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070243046421 | GILBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2023 | 500.00 | 00007995317409 | RAISSA ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2023 | 400.00 | 00003778647490 | JOSEFA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2023 | 300.00 | 00028864508805 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2023 | 260.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2023 | 150.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2023 | 150.00 | 00070965596478 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2023 | 150.00 | 00001613752431 | JOSENAIDE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/04/2023 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/04/2023 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2023 | 125.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2023 | 125.00 | 00007558179408 | JOSE ALBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009725503481 | RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001118 | 04/04/2023 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2023 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 04/04/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO DE UMA TONOGRAFIA - PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SANDOVAL EUFLAUSINO FELIPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 05/04/2023 | 5220.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 05/04/2023 | 2639.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 203KG DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 05/04/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ PARA O MOTOR, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 05/04/2023 | 1720.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZACAO REVISAO FLEX/4A E REV DIE, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 05/04/2023 | 1230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF MARÇO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2023 | 2196.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA ÓRGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2023 | 5220.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, RODOVIÁRIAS, GALPÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 18 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº SUSP TP 12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº SUSP TP 12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 18 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº HOM TP 2 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº HOM TP 2 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2023 | 3002.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08004361120218150061 - ID: 081230000009544966 AUTOR: RITA DE CÁSSIA DA COSTA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2023 | 5255.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08004361120218150061 - ID: 081230000009544907 AUTOR: RITA DE CÁSSIA DA COSTA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0001160 | 06/04/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOM E ADJ T.P. 00002/2023 NO JR DOU DO DIA 06/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLIC T.P. 00018/2023 NO JR DOU DO DIA 06/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000318 | 06/04/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 03/2023, CONFORME PORTARIA GM/SM N. 261/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001163 | 06/04/2023 | 14586.00 | 49152079000165 | 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCO SECO, COENTRO E FLOCÃO DE MILHO PARA DOAÇÃO AO PÚBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR VISTORIA NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA DE PLACA RLV-6E43 NA FIORI - CAMPINA GRANDE, NO DIA 05/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2023 | 5760.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NATAL PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2023 | 220.50 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001194 | 10/04/2023 | 2026.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001196 | 10/04/2023 | 18775.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001197 | 10/04/2023 | 1062.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001198 | 10/04/2023 | 5636.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001167 | 10/04/2023 | 300.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2023 | 125.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2023 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003445108404 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2023 | 125.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2023 | 150.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2023 | 140.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2023 | 150.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2023 | 150.00 | 00070101808496 | LIZIANE SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2023 | 500.00 | 00015813718451 | LUAN MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2023 | 800.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001193 | 10/04/2023 | 1789.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001199 | 10/04/2023 | 1480.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001200 | 10/04/2023 | 3449.11 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000319 | 10/04/2023 | 37614.36 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 10/04/2023 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL PPU E 02 OXIGENIO MEDICINAL 7m3,2 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5000321 | 10/04/2023 | 3551.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 67 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000322 | 10/04/2023 | 19445.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO: 01/03/2023 A 18/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000323 | 10/04/2023 | 407.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO: 01/03/2023 A 18/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000324 | 10/04/2023 | 11976.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO 01/03/2023 A 18/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000325 | 10/04/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN DE SAUDE - REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 10/04/2023 | 200.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA A 11 CONFERENCIA DE SAUDE, EM EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 10/04/2023 | 3115.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 31/01/2023 A 13/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 10/04/2023 | 1860.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/02/2023 A 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 10/04/2023 | 3580.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/01/2023 A 01/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 10/04/2023 | 1620.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 14/02/2023 A 16/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 10/04/2023 | 1920.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/02/2023 A 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 10/04/2023 | 2590.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 31/01/2023 A 02/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 10/04/2023 | 2475.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 27/01/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 10/04/2023 | 510.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 21/01/2023 A 23/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 10/04/2023 | 6120.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 07/02/2023 A 23/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 10/04/2023 | 1525.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/02/2023 A 08/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 10/04/2023 | 5940.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/01/2023 A 01/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 10/04/2023 | 1914.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 24/02/2023 A 22/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 10/04/2023 | 2030.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 10/04/2023 | 5110.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 12/02/2023 A 22/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 10/04/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001166 | 10/04/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLAS, CRECHES, PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001190 | 10/04/2023 | 1607.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001191 | 10/04/2023 | 4371.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001192 | 10/04/2023 | 7602.56 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001164 | 10/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF MARÇO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001165 | 10/04/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001168 | 10/04/2023 | 1200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP 1 2023 PROP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº TP 1 2023 PROP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2023 | 7706.32 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2023 | 10.29 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2023 | 785.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2023 | 89380.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0001202 | 11/04/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2023 | 767.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUAS MINERIAIS DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001203 | 11/04/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2023 | 3177.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001207 | 11/04/2023 | 23136.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001208 | 11/04/2023 | 5746.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 FOGÕES, 03 VENTILADORES 04 TANQUINHOS 10K E 05 NO-BREAKS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 11/04/2023 | 5005.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 11/04/2023 | 930.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 03GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 90 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000344 | 11/04/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 80 MEGA DESTINADOS NA UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2023 | 314.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUAS MINERIAIS DESTINADOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2023 | 600.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2023 | 1430.00 | 00071233144413 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DO BILINGUIM, POVOADO BOLA E TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2023 | 200.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA SOLICITAR JUNTO AO SENAR/FAEPA CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA O MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, NO DIA 12/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 12/04/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 12/04/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 12/04/2023 | 1100.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 10/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2023 | 329.93 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXT CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2023 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXT CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2023 | 3378.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08009912820218150061 - ID: 081230000009440435 AUTOR: LILIANE FERREIRA BARRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2023 | 5255.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08009912820218150061 - ID: 081230000009440370 AUTOR: LILIANE FERREIRA BARRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLIC DE EXTRATO DE CONTRATO TP. 00002/2023 NO JR DOU DO DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2023 | 1100.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2023 | 250.00 | 47141801000130 | JF - FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS AÉREAS COM DRONE PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRAS 2023, NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2023 | 980.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 10/03/23 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2023 | 3310.68 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS CALÇAMENTOS DE TACIMA, POVOADO BRAGA E POVOADO BOLA, ESGOTOS DO POVOADO BOLA E DE TACIMA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001230 | 12/04/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2023 | 1550.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2023 | 2736.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2023 | 254.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISÃO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NA UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008628026444 | JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO VISÃO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NA UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM FINANCEIRA E CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2023 | 7827.00 | 47905552000102 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM FINANCEIRA E CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2023 | 2980.00 | 00008221376400 | RAFAEL DE MORAIS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPOEIRA/BOLA VELHO PARA O POVOADO BOLA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2023 | 1670.00 | 00092747426491 | JOSENILDO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO BRAGA PARA CACHOEIRA DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2023 | 2243.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE MALVÃO PARA A CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2023 | 2385.00 | 00003482931437 | JORGE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÍTIO VAZANTE E BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2023 | 5320.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAHOEIRA PARA A CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2023 | 4457.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÍTIO LAGOA D'ÁGUA, CAPOEIRA E POVOADO BOLA PARA A CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2023 | 3685.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE TACIMA-PB, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, BILIGUIM PARA CACHOEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2023 | 2367.00 | 00070197381413 | EDUARDO JUNIOR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAJEDO PARA BILIGUIM PARA TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2023 | 3280.00 | 00010136203728 | JOSE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2023 | 1561.00 | 00047397810420 | AGENOR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA D'AGUA PARA TACIMA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2023 | 2493.00 | 00070922664404 | ADELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BOA ESPERANÇA/CARNAÚBA PARA O BILINGUIM, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2023 | 4457.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO CACHOEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2023 | 2170.00 | 00007057092482 | JOSENILDO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO PINHÃO PARA O POVOADO BRAGA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM FINANCEIRA E CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 13/04/2023 | 2006.00 | 47905552000102 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADO PARA AS CASAIS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5000350 | 13/04/2023 | 2510.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS TROCA DE PLACA DE MAE DDR3, MANUTENCAO EM DESKTOP E TROCA DE MEMORIA DDR3 DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 13/04/2023 | 1839.90 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DILUIENTE Z3 E Z5 HEMATOLOGICO, 01 LYSE LB Z5, 01 LD Z5 E 01 PROBE CLEANSER DETERGENTE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001242 | 13/04/2023 | 41600.00 | 49666625000186 | 49.666.625 JANDEILSON AZEVEDO SALUSTINO PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO (TILÁPIA) PARA DOAÇÃO AO PÚBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2023 | 4500.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CEM METROS DE FECHAMENTO PARA FESTA DE SANTOS REIS NA CIDADE DE TACIMA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2023 | 47.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 00009733120114058200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2023 | 1024.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 00009733120114058200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ADIAN PE 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ADIAN PE 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2023 | 1800.00 | 00001735514403 | JACIELE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2023 | 3378.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08005037320218150061 ID: 08123000000009594009 AUTOR: SILVANA MARIA MEIRELES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2023 | 5255.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08005037320218150061 ID: 08123000000009594076 AUTOR: SILVANA MARIA MEIRELES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2023 | 1158.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08000334220218150061 ID: 08123000000009449823 AUTOR: MARIA MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2023 | 2702.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08000334220218150061 ID: 08123000000009449769 AUTOR: MARIA MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2023 | 1977.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 080002490320218150061 ID: 08123000000009593797 AUTOR: GEORGIA ISABELLY BALBINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2023 | 1271.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 080002490320218150061 ID: 08123000000009593754 AUTOR: GEORGIA ISABELLY BALBINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2023 | 1626.00 | 00070232419493 | UDELSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BOM SUCESSO PARA O SÍTIO CARNAÚBA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2023 | 2385.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA DO CÔMBRIO/ CARNAÚBA PARA O POVOADO BRAGA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2023 | 2710.00 | 00070922338442 | UEMERSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DOS TARGINOS PARA O SÍTIO VAZANTE E DA VAZANTE PARA O SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2023 | 3806.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BOLA/MALVA PARA TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2023 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2023 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2023 | 300.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/04/2023 | 100.00 | 00081783787449 | MARICELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2023 | 125.00 | 00005209808408 | ROSA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2023 | 160.00 | 00008311756481 | JOSE BATISTA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2023 | 280.00 | 00012392989435 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2023 | 500.00 | 00071373728485 | JOAO HENRIQUE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2023 | 300.00 | 00070252426401 | BARBARA CRISTINA PONTES ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2023 | 160.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2023 | 700.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2023 | 125.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2023 | 400.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 18/04/2023 | 4446.64 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUNADO NO REPARO DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL NO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001313 | 18/04/2023 | 1092.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001320 | 18/04/2023 | 3288.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001297 | 18/04/2023 | 4590.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUNADO NA REFORMA NA ESCOLA JOAQUIM LINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2023 | 6135.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2023 | 2243.00 | 00087701570497 | MANOEL JANUARIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÍTIO JUCÁ PARA CIDADE DE TACIMA, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO, NA 2ª GERÊNCIA DE ENSINO, NO DIA 18/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001312 | 18/04/2023 | 72790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UM VEÍCULO RENAULT KWID INTENSE/1.0, 04 PORTAS HATCH 0KM PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001314 | 18/04/2023 | 1006.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001315 | 18/04/2023 | 1689.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001316 | 18/04/2023 | 744.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 18/04/2023 | 3019.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 18/04/2023 | 50.00 | 00011194696430 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000354 | 18/04/2023 | 778.58 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000355 | 18/04/2023 | 1123.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 18/04/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 18/04/2023 | 50.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 18/04/2023 | 50.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 18/04/2023 | 50.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 18/04/2023 | 50.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 18/04/2023 | 50.00 | 00012104017467 | JHENIFFER ADRIELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 18/04/2023 | 50.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 18/04/2023 | 50.00 | 00007667047421 | ALYDA MAYARA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 18/04/2023 | 50.00 | 00002977433414 | LAUDICEA DA SILVA BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 18/04/2023 | 50.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA S BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000366 | 18/04/2023 | 7288.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA NA UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 18/04/2023 | 6610.90 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE NEOCATE LCP, NAN COMFORT E NUTREN KIDS DESTINADOS AOS MENORES CARENTE PEDRO AUGOSTO, EMILY VITORIA E KEMILLY DA SILVA, CONFORME LAUDOS MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 18/04/2023 | 172.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 18/04/2023 | 50.00 | 00007051457438 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 18/04/2023 | 50.00 | 00070018627463 | MARTA SILVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS E IMPLANTACAO DO POP'S COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PE. 00019/2023 NO JR DOU DO DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ADIAMENTO PE. 00016/2023 NO JR DOU DO DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PE. 00013/2023 NO JR DOU DO DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2023 | 7394.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001296 | 18/04/2023 | 4597.76 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO QUNADO NO REPARO DE CALÇAMENTO DA RUA 31 DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001298 | 18/04/2023 | 4958.72 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NO POVOADO BRAGA E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001299 | 18/04/2023 | 2597.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES: BRAGA, LAJEDO, BOA ESPERANÇA, BILINGUIM. OLHO D'ÁGUA E BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001300 | 18/04/2023 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2023 | 27726.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001317 | 18/04/2023 | 1701.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001318 | 18/04/2023 | 15962.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001319 | 18/04/2023 | 1138.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A MÁQUINA E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001321 | 18/04/2023 | 1016.35 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001324 | 19/04/2023 | 726.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG08025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001325 | 19/04/2023 | 2784.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2023 | 775.00 | 00002719024422 | ADALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIÇARROS DESTINADOS A CALÇAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2023 | 1846.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARRO DA IMUNIZADORA E POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2023 | 536.00 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LETREIROS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2023 | 6840.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DA CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/02/2023 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ERRATA DF CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ERRATA DF CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ERRATA DF EXT CT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ERRATA DF EXT CT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ERRATA DF ED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ERRATA DF ED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2023 | 0.33 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CFEM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 19/04/2023 | 6500.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE NEOCATE LCP, NAN COMFORT E NUTREN KIDS DESTINADOS AOS MENORES CARENTE PEDRO AUGOSTO, EMILY VITORIA E KEMILLY DA SILVA, CONFORME LAUDOS MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000373 | 19/04/2023 | 33.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO DE 19/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000374 | 19/04/2023 | 16001.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO DE 19/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000375 | 19/04/2023 | 5730.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO 19/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000376 | 19/04/2023 | 2588.56 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO 19/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 19/04/2023 | 100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SAUDE DO TRABALHADOR COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 19/04/2023 | 100.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA S BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SAUDE DO TRABALHADOR COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000379 | 19/04/2023 | 2301.21 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000380 | 19/04/2023 | 2485.10 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000381 | 19/04/2023 | 829.91 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001327 | 19/04/2023 | 1210.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001328 | 19/04/2023 | 6923.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKU-7A24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001357 | 19/04/2023 | 1884.34 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001322 | 19/04/2023 | 1026.68 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001323 | 19/04/2023 | 2001.67 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001326 | 19/04/2023 | 213.32 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2023 | 48.00 | 00040418005877 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO AÇÃO MULHER, EM RELAÇÃO AO TRABALHO DA SEDHAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2023 | 72.00 | 00070018776469 | MARIA EDUARDA CECILIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO AÇÃO MULHER, EM RELAÇÃO AO TRABALHO DA SEDHAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2023 | 72.00 | 00012098579446 | MARIA VITORIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO AÇÃO MULHER, EM RELAÇÃO AO TRABALHO DA SEDHAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2023 | 108.00 | 00007995317409 | RAISSA ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO AÇÃO MULHER, EM RELAÇÃO AO TRABALHO DA SEDHAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2023 | 143.00 | 00009337514435 | MARCIANA SALUSTINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO AÇÃO MULHER, EM RELAÇÃO AO TRABALHO DA SEDHAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2023 | 322.00 | 00012681590426 | MILLENA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO AÇÃO MULHER, EM RELAÇÃO AO TRABALHO DA SEDHAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2023 | 179.00 | 00007780662403 | IRINEIDE LUIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO AÇÃO MULHER, EM RELAÇÃO AO TRABALHO DA SEDHAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2023 | 1191.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS E SOFÁ, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2023 | 167.00 | 00006581485403 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PICOLÉS PARA O EVENTO AÇÃO MULHER, REALIZADO NO DIA 17/03/2023 JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTINADO AO ÓRGÃO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS PSB E IGD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2023 | 100.00 | 00070028566424 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2023 | 3317.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2023 | 3066.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A DESENVOLTURA DO TRABALHO NA SEDHAS ATRAVÉS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2023 | 673.00 | 00004836007410 | IVONETE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2023 | 6010.30 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BUFFET DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2023 | 965.25 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2023 | 672.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS - DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2023 | 1514.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2023 | 572.00 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2023 | 11214.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA-PB NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2023 | 104295.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F70% - DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2023 | 1135.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F30% - DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2023 | 7857.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VAAF - DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2023 | 35645.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VAAT - DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2023 | 15483.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001385 | 20/04/2023 | 5454.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ARMÁRIOS EM AÇO COM 2 PORTAS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO RENAULT KWID, NO DIA 20/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 20/04/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 20/04/2023 | 40920.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 20/04/2023 | 44817.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 20/04/2023 | 3035.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 27/01/2023 A 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 20/04/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR - APRECIACAO DA DOMI DO PRI, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PE. 00020/2023 NO JR DOU DO DIA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00070922358478 | MARIA CECILIA BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00007899273498 | LUCIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2023 | 560.00 | 00003486749455 | FABIO LEANDRO DUARTE CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA GUARABIRA E PERÍMENTRO URBANO DE TACIMA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2023 | 1978.53 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2023 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2023 | 30599.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2023 | 69012.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2023 | 2145.00 | 00009652084433 | BRENO EMANUEL DA COSTA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO RENAULT KWID, NO DIA 20/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NA ZONA URBANA, JUNTO A SEC DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001410 | 24/04/2023 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE CAMINHÃO E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001411 | 24/04/2023 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001412 | 24/04/2023 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001413 | 24/04/2023 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2023 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2023 | 0.27 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CFEM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2023 | 2474.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 00009733120114058200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2023 | 2400.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DDE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001408 | 24/04/2023 | 440.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5000388 | 24/04/2023 | 2488.99 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS TROCA DE PLACA DE MAE DDR3, MANUTENCAO EM DESKTOP E IMPRESSORA, TROCA DE MEMORIA DDR3 DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000390 | 24/04/2023 | 540.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 18 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000391 | 24/04/2023 | 360.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 09 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO FURGAO E PICK-UP, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000392 | 24/04/2023 | 320.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001397 | 24/04/2023 | 40734.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001405 | 24/04/2023 | 1640.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, TROCAS DE PLACA-MÃE, DDR, CASE DE HD PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001406 | 24/04/2023 | 410.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001407 | 24/04/2023 | 450.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001416 | 24/04/2023 | 400.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001417 | 24/04/2023 | 320.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2023 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2023 | 420.00 | 00011173650423 | JOAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2023 | 350.00 | 00006077113450 | ANTONIO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2023 | 150.00 | 00010011591447 | JUNIOR FRANCISCO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2023 | 298.85 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A DESENVOLTURA DO TRABALHO NA SEDHAS ATRAVÉS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001409 | 24/04/2023 | 590.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, TROCA DDE PLACA-MÃE DDR3 E TROCA DE CASE DE HD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001415 | 24/04/2023 | 210.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2023 | 19.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2023 | 3525.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS CORTANTES E BUCHA DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001414 | 24/04/2023 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2023 | 7642.60 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0001418 | 25/04/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/04/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SME - CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 25/04/2023 | 100.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO NA SALA DE CURATIVO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001419 | 25/04/2023 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOM E ADJ T.P 00001/2023 NO JR DOU DO DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 25/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA M&R. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2023 | 204.10 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2023 | 4500.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO PARA CONFECÇÃO DO PROJETO DE CALÇAMENTO DE RUAS DOS POVOADOS DE CACHOEIRA, VAZANE E BARRA DOS TARGINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000395 | 26/04/2023 | 12097.00 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DE 03 COMPUTADOR CPU 15, 02 NOTEBOOK I5 E 03 MONITOR LED AOC 18,5 DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000396 | 26/04/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMCIA BASICA DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS DA APS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001428 | 26/04/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2023 | 270.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGATES RÁPIDOS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001430 | 27/04/2023 | 2911.04 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2023 | 125.00 | 00088583058415 | JOSE SALUSTRIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2023 | 300.00 | 00002025165471 | ELIZABETH ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2023 | 156.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2023 | 1500.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINI SHOW (MICKEY, MINNIE, BOLOFOFOS E PALHAÇO) ALUSIVO AO PERÍODO DA PÁSCOA COM O PÚBLICO DO SCFV, PCF E NUCA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 13/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2023 | 1430.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BILIGUIM JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2023 | 400.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NOS DIAS 26/04/2023 E 27/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2023 | 100.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NOS DIAS 26/04/2023 E 27/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2023 | 100.00 | 00083734180406 | MARIZETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NOS DIAS 26/04/2023 E 27/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2023 | 100.00 | 00070214686442 | YURI SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA E COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NOS DIAS 26/04/2023 E 27/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 27/04/2023 | 1893.90 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DILUIENTE Z3 E Z5 HEMATOLOGICO, 01 LYSE LB Z5, 01 LD Z5 E 01 PROBE CLEANSER DETERGENTE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2023 | 1180.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E 00022/2023 E EXT DE CONTRATO T.P 00001/2023 NO JR DOU DO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE P.E 00021/2023 NO JR DOU DO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2023 | 1239.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 00009733120114058200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2023 | 1367.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08000160620218150061 ID: 081230000009497151 AUTOR: MARIA JOSÉ FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2023 | 9114.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08000160620218150061 ID: 081230000009497356 AUTOR: MARIA JOSÉ FELIPE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2023 | 107.68 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2023 | 112937.38 | 01264142000129 | MINISTERIO DA CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE VALOR DA CONTA DA LEI ALDIR BLANC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2023 | 1113.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2023 | 15328.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2023 | 9604.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2023 | 1752.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001458 | 28/04/2023 | 798.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E SERVIÇOS NO MANCAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001459 | 28/04/2023 | 704.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001460 | 28/04/2023 | 1584.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CONHA DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001461 | 28/04/2023 | 2640.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA, REPARO DO CILINDRO CENTRAL E TROCA DE PINO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001462 | 28/04/2023 | 704.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR E TROCA DE PALHETAS E RETENTORES DO IMPLEMENTO IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001463 | 28/04/2023 | 1056.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RETENTOR DA POLIA, CILINDRO DE DIREÇÃO E PARAFUSOS DA BALANÇA DO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001473 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2023 | 23795.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2023 | 38575.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2023 | 29575.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2023 | 7526.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANH DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2023 | 8950.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANH DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001454 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2023 | 30182.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2023 | 33578.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2023 | 6178.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2023 | 2704.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2023 | 8098.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 21/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 21/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICENÇA Nº PE 22/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICENÇA Nº PE 22/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2023 | 6249.39 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2023 | 1123.43 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP - PGFN-SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS- DESONERAÇÃO, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2023 | 92.53 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2023 | 38.40 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2023 | 21.60 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2023 | 450.96 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2023 | 3676.90 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2023 | 2041.24 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2023 | 2101.88 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 28/04/2023 | 3124.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 28/04/2023 | 114648.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 28/04/2023 | 34372.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 28/04/2023 | 33356.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 28/04/2023 | 11780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 28/04/2023 | 13537.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 28/04/2023 | 8008.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 28/04/2023 | 30451.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 28/04/2023 | 36069.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 28/04/2023 | 124773.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 28/04/2023 | 7366.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE S/OSSO E CARNE COM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 5000409 | 28/04/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 28/04/2023 | 433.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 28/04/2023 | 723.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000413 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000414 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000415 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000416 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000417 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000418 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000419 | 28/04/2023 | 1220.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 225/75R16 10PR 115/112S APTANY DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA MINIBUS DO VEICULO IVECO VAN DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2023 | 1800.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001456 | 28/04/2023 | 163500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MONTADA NO LARGO DO PÁTIO DA FEIRA PARA A FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 06/01, 07/01 E 08/01, SENDO PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR 260 KVA, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CAMARIM 04X04, 100 METROS DE GRID Q 50, 100 METROS DE GRID Q 30, 300 METROS DE GRADE DISCIPLINADORA, 70 METROS DE PLACAS DE LED E 300 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001457 | 28/04/2023 | 45200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MONTADA NO POVOADO CACHOEIRA PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIAS 28/01, SENDO PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR 260 KVA, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, CAMARIM 04X04, 100 METROS DE GRID, 100 METROS DE GRADE DISCIPLINADORA E 30 METROS DE PLACAS DE LED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001466 | 28/04/2023 | 1232.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO REPARO DO COMPRESSOR, TROCA DA BASE DO ALTERNADOR, TROCA DA POLIA DA BOMBA D'ÁGUA E TENSOR DO ÔNIBUS MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001467 | 28/04/2023 | 974.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS MB DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001468 | 28/04/2023 | 974.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE CORREIA, TENSOR E BOMBA D'ÁGUA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001469 | 28/04/2023 | 1232.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ROLAMENTO BOIADEIRO, CRUZETAS E LUVAS DO DIFERENCIAL DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001470 | 28/04/2023 | 2206.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DA CAIXA DE REDUÇÃO E TRAÇÃO DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001471 | 28/04/2023 | 798.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001474 | 28/04/2023 | 620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2023 | 94.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2023 | 325323.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2023 | 106885.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2023 | 14082.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2023 | 22748.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2023 | 5406.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2023 | 4843.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2023 | 27612.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2023 | 117700.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2023 | 43645.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2023 | 20835.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2023 | 52642.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2023 | 28526.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO OBJETIVANDO DEBATER SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001472 | 28/04/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2023 | 9544.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2023 | 11910.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2023 | 3144.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2023 | 6710.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2023 | 3202.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2023 | 7210.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA IGB-PAB E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001464 | 28/04/2023 | 2640.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DO REPARO DO COMANDO DO GIRO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001465 | 28/04/2023 | 2288.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR DO TRATOR VALTRA A52 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2023 | 15332.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001532 | 02/05/2023 | 4968.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSF FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2023 | 4125.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS OLÍMPICAS COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000420 | 02/05/2023 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R13 BRAVURIS5 82T BARUM DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE P.E 00018/2022 NO JR DOU DO DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2023 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001533 | 02/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001530 | 02/05/2023 | 570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001536 | 03/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001537 | 03/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001538 | 03/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001539 | 03/05/2023 | 730.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE REVISÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DO TRATOR MF 275 02, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001540 | 03/05/2023 | 621.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001555 | 03/05/2023 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001556 | 03/05/2023 | 5172.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001557 | 03/05/2023 | 2873.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTO NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001559 | 03/05/2023 | 6198.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001562 | 03/05/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001563 | 03/05/2023 | 8094.72 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001564 | 03/05/2023 | 4690.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA LIMPA DE MATOS NO CEMITÉRIO, COMUNIDADE DO BOLA, BILINGUIM, CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001565 | 03/05/2023 | 3752.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2023 | 643.00 | 00006387773482 | EDVALDO MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS LANCHES DOS TIMES DE FUTEBOL NO TORNEIO INÍCIO NO DIA 29/04/2023, ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001560 | 03/05/2023 | 5322.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E SERVENTE QUANDO NA PINTURA DO CAMPO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001561 | 03/05/2023 | 5020.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NA REFORMA NO MURO DO CAMPO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001545 | 03/05/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000421 | 03/05/2023 | 21.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS DA APS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000422 | 03/05/2023 | 231.20 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO E DIVERSOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000423 | 03/05/2023 | 375.70 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO E DIVERSOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000424 | 03/05/2023 | 1011.20 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO E DIVERSOS SERVICOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000425 | 03/05/2023 | 317.90 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO E DIVERSOS SERVICOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000426 | 03/05/2023 | 950.10 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO E DIVERSOS SERVICOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000427 | 03/05/2023 | 260.10 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO E DIVERSOS SERVICOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001542 | 03/05/2023 | 2228.30 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR E REVISÃO ELÉTRICA GERAL DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001543 | 03/05/2023 | 876.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO E ACIONAMENTO DA PORTA DE ENTRADA DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001544 | 03/05/2023 | 584.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OGB-2210, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/05/2023 | 2806.00 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA PEGADA DO COYOTE PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001547 | 03/05/2023 | 75000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOES E EDIES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL EM PRAÇA PÚBLICA ,NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NA FESTA DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001558 | 03/05/2023 | 5163.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2023 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001541 | 03/05/2023 | 1417.20 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO ELÉTRICA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2023 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2023 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2023 | 500.00 | 00007995317409 | RAISSA ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2023 | 227.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS NÚMEROS VINCULADOS À SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2023 | 700.00 | 00071935536400 | NIEDSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2023 | 500.00 | 00005297221439 | LUIS FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001571 | 04/05/2023 | 823.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2023 | 1680.00 | 00070730303489 | FELIPE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2023 | 1680.00 | 00017271470492 | ARTUR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001572 | 04/05/2023 | 203.11 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2023 | 2716.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA BONDE DO BRASIL PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001574 | 04/05/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2023 | 1250.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2023 | 1430.00 | 00009284074703 | JOSEANE BERTO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "JOSEANE BERTO" NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, NO DIA 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2023 | 140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 04/05/2023 | 300.08 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NA REVISAO DOS 80.000 KM, PARA O VEICULO DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 04/05/2023 | 697.57 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS, FILTROS E ACESSORIOS (NOVOS) NA REVISAO DOS 80.000 KM, VEICULO DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 04/05/2023 | 228.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 STP-KITLUBRIFICACAO, 01 OIL TREATMET E 01 HIGIENIZACAO DE SISTEMA NA REVISAO DOS 80.000 KM, VEICULO DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 04/05/2023 | 104.12 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO IVECO DAILY 50-170MINUBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000433 | 04/05/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 80 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DO PROGRAMA INFORMATIZA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000434 | 04/05/2023 | 970.12 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000435 | 04/05/2023 | 2929.97 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 04/05/2023 | 153.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO 90YPF E OLEO 5W3 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 04/05/2023 | 185.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO 80W, OLEO SAE 90 E OLEO 5W30 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 04/05/2023 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE ADITIVO E OLEO 5W30 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 04/05/2023 | 140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 E OLEO 5W30 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 04/05/2023 | 140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 E OLEO 5W30 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 04/05/2023 | 140.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 E OLEO 5W30 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 04/05/2023 | 135.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO SAE 90 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 04/05/2023 | 290.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE REAGENTE ARLA 32 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000444 | 04/05/2023 | 1435.28 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE FEV 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000445 | 04/05/2023 | 2474.63 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE FEV 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000446 | 04/05/2023 | 99.14 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000447 | 04/05/2023 | 99.14 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000448 | 04/05/2023 | 99.14 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000449 | 04/05/2023 | 99.14 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000450 | 04/05/2023 | 99.14 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 04/05/2023 | 1000.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APRESENTACAO COM TRES PERSONAGENS, MICKEY, MINNEI E PALHACO ALEGRIA NO DIA D - VACINACAO DE CRIANCA E ADULTOS, VACINACAO DA COVID EM 15/04/2023, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001575 | 04/05/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2023 | 1420.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO TORNEIO INÍCIO NO DIA 29/04/2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO TORNEIO INÍCIO NO DIA 29/04/2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 29/04/2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2023 | 500.00 | 14171569000124 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA A FESTA DE ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2023 | 2044.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA QFP-8E32, NO DIA 04/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2023 | 1471.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2023 | 1020.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001597 | 05/05/2023 | 3266.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001598 | 05/05/2023 | 2610.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001599 | 05/05/2023 | 395.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 05/05/2023 | 645.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000453 | 05/05/2023 | 2686.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000454 | 05/05/2023 | 599.24 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000455 | 05/05/2023 | 1650.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 05/05/2023 | 315.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DESCARBONIZANTE PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 05/05/2023 | 4814.40 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES COMPLEMENTARES, LABORATORIO CLINICOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 05/05/2023 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000459 | 05/05/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2023 | 347.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2023 | 645.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/05/2023 | 735.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E REAGENTE ARLA 32 DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001596 | 05/05/2023 | 76300.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR AGRÍCOLA SIMPLES E LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO PARA CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. BRAGA, OLHO D'AGUA, BOM SUCESSO, LAGOA DO COMBRIO, MALVÃO, JUCÁ, E VELHO INÁCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2023 | 510.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTINADO AO ÓRGÃO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001605 | 08/05/2023 | 300.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2023 | 500.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2023 | 500.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2023 | 306.00 | 00001613752431 | JOSENAIDE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2023 | 105.00 | 00008540875403 | MARIA JOSE DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2023 | 105.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2023 | 105.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2023 | 105.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2023 | 200.00 | 00002825529443 | MARIA DE LOURDES SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000460 | 08/05/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN DE SAUDE - REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000461 | 08/05/2023 | 3599.95 | 45538349000110 | ASSUNO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 IMPRESSORA HP DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS CONFORME PORTARIA N. 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000462 | 08/05/2023 | 1272.00 | 49110773000110 | 49.110.773 FELLYPE FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CELULAR DUAL CHIP XIAOMI DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS CONFORME PORTARIA N. 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000463 | 08/05/2023 | 5999.10 | 28706488000196 | M. ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 TV LCD SMART LED 32" MULTILASE DESTINADOS AA TENDER O PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS CONFORME PORTARIA N. 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 08/05/2023 | 110.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICENÇA Nº PE 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICENÇA Nº PE 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001606 | 08/05/2023 | 1200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001603 | 08/05/2023 | 200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ÓPTICA NA TRADICIONAL FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLíTICA DE TACIMA, OCORRIDO NO DIA 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001604 | 08/05/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001607 | 08/05/2023 | 13666.47 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2023 | 373.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RETENTOR E ROLAMENTOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001618 | 09/05/2023 | 6441.76 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CALÇAMENTOS, ESGOTOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GALPÃO E POÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001620 | 09/05/2023 | 21520.67 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS TERLÓPEDES CRUZ, PEDRO BELO, TERCIVAL BARACUHY, CRECHE OTAVIANO PESSOA, CRECHE SEVERINO ANDRÉ, CRECHE CANTINHO FELIZ E CRECHE Mª DE LOURDES BEZERRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001650 | 09/05/2023 | 1340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2023 | 500.00 | 00009695289495 | CLAUDIO NILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 29/04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2023 | 300.00 | 00026634159874 | JOAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 29/04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 24/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 24/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE P.E 00024/2023 NO JR DOU DO DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 00023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001619 | 09/05/2023 | 3080.54 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2023 | 467.00 | 00010512134448 | JOSE JOSCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2023 | 150.00 | 00070965596478 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2023 | 105.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2023 | 105.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2023 | 105.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2023 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2023 | 105.00 | 00005703564409 | SEVERINA MAGALHÃES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2023 | 500.00 | 00005229513845 | ENOQUE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/05/2023 | 105.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2023 | 105.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2023 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004400673405 | VALDELIA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2023 | 500.00 | 00005324205435 | MARIA GERUSA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2023 | 105.00 | 00070596009496 | ELIANE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2023 | 150.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00007213478435 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERBILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2023 | 150.00 | 00071497751446 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2023 | 200.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2023 | 105.00 | 00003798735409 | JOSE ARATI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001649 | 09/05/2023 | 710.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2023 | 1965.00 | 00014392272419 | JOSE ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001657 | 10/05/2023 | 2026.97 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CTRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001676 | 10/05/2023 | 1492.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001677 | 10/05/2023 | 2065.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001678 | 10/05/2023 | 950.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001679 | 10/05/2023 | 1599.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001656 | 10/05/2023 | 228.15 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001680 | 10/05/2023 | 1383.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001681 | 10/05/2023 | 1182.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001682 | 10/05/2023 | 314.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO REFRIGEARADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0001653 | 10/05/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001654 | 10/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF ABRIL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2023 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 2777002 ID: 081230000009712940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2023 | 792.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2023 | 10432.73 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2023 | 1.65 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2023 | 0.32 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CFM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ELMAR INFORMÁTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000466 | 10/05/2023 | 8151.77 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO 01/04/2023 A 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000467 | 10/05/2023 | 40363.61 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF ABRIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001655 | 10/05/2023 | 8989.16 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2023 | 10000.00 | 43636870000164 | BRUNO RAFAEL BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001661 | 10/05/2023 | 45000.00 | 48025331000102 | PEGADA DO COYOTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "NA PEGADA DO COYOTE" DURANTE O EVENTO ALUSIVO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001658 | 10/05/2023 | 2577.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001671 | 11/05/2023 | 22812.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001672 | 11/05/2023 | 14363.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001673 | 11/05/2023 | 2832.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULOS E MOTOR CORTA GRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001674 | 11/05/2023 | 1467.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULOS E MOTOR CORTA GRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2023 | 1727.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARRO DA IMUNIZADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001715 | 11/05/2023 | 4172.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001675 | 11/05/2023 | 8857.35 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 11/05/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 11/05/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 11/05/2023 | 631.00 | 00091471265404 | WILMA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA ORMAMENTACAO PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000472 | 11/05/2023 | 17327.93 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000473 | 11/05/2023 | 17414.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000474 | 11/05/2023 | 430.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000475 | 11/05/2023 | 7199.15 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO 16/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000476 | 11/05/2023 | 829.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME PERIODO DE 16/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 5000477 | 11/05/2023 | 37.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS DA APS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2023 | 660.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 06/04/23 A 21/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001714 | 11/05/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2023 | 500.00 | 00008942004458 | ANDRE DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2023 | 300.00 | 00035061372808 | GILVAN LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00001232660418 | MARIA DA LUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2023 | 480.00 | 00004285845431 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSF FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00006744506471 | ANGELA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E ESCOLA JOAQUM LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2023 | 2025.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2023 | 3450.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO DE PARABRISAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA-BRISAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2023 | 310.00 | 00076827810410 | JOSENI SOARES DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOSPARA AO LACHE DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL NA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2023 | 1191.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001668 | 11/05/2023 | 602.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001669 | 11/05/2023 | 3151.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001670 | 11/05/2023 | 1630.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2023 | 292.44 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2023 | 2736.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVILHÕES NO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2023 | 259.23 | 00396895004201 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCÃO PARCIAL REFERENTE AO VALOR DA CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR, NA CONTA DE CONVÊNIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2023 | 1680.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2023 | 9432.51 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA 9º FEMPTUR - FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS TURÍSTICOS DO RN, NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2023 | 8916.00 | 47905552000102 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2023 | 1670.00 | 00092747426491 | JOSENILDO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO BRAGA PARA CACHOEIRA DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2023 | 2243.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE MALVÃO PARA A CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2023 | 2243.00 | 00087701570497 | MANOEL JANUARIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÍTIO JUCÁ PARA CIDADE DE TACIMA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2023 | 2170.00 | 00007057092482 | JOSENILDO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO PINHÃO PARA O POVOADO BRAGA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2023 | 1561.00 | 00047397810420 | AGENOR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA D'AGUA PARA TACIMA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2023 | 2385.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA DO CÔMBRIO/ CARNAÚBA PARA O POVOADO BRAGA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2023 | 3806.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BOLA/MALVA PARA TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001737 | 12/05/2023 | 210.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2023 | 11214.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA-PB NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2023 | 1626.00 | 00070232419493 | UDELSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BOM SUCESSO PARA O SÍTIO CARNAÚBA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2023 | 4457.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO CACHOEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2023 | 2493.00 | 00070922664404 | ADELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BOA ESPERANÇA/CARNAÚBA PARA O BILINGUIM, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2023 | 3280.00 | 00010136203728 | JOSE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2023 | 2367.00 | 00070197381413 | EDUARDO JUNIOR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO LAJEDO PARA BILIGUIM PARA TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2023 | 3685.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE TACIMA-PB, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, BILIGUIM PARA CACHOEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2023 | 2980.00 | 00008221376400 | RAFAEL DE MORAIS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPOEIRA/BOLA VELHO PARA O POVOADO BOLA, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2023 | 2710.00 | 00070922338442 | UEMERSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DOS TARGINOS PARA O SÍTIO VAZANTE E DA VAZANTE PARA O SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2023 | 4457.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÍTIO LAGOA D'ÁGUA, CAPOEIRA E POVOADO BOLA PARA A CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2023 | 2385.00 | 00003482931437 | JORGE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÍTIO VAZANTE E BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2023 | 5320.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CACHOEIRA PARA TACIMA NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001719 | 12/05/2023 | 1650.10 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001720 | 12/05/2023 | 5940.36 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2023 | 7110.85 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2023 | 150.00 | 00070067250467 | JOSE PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA 9º FEMPTUR - FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS TURÍSTICOS DO RN, NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00070922358478 | MARIA CECILIA BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2023 | 1800.00 | 00007899273498 | LUCIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001738 | 12/05/2023 | 90.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 12/05/2023 | 2567.52 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 12/05/2023 | 2693.00 | 47905552000102 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADO PARA AS CASAIS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 5000480 | 12/05/2023 | 120.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UNID BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 12/05/2023 | 134.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AO PACIENTE MARIA GORETE CIRILO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2023 | 2295.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PORTÃO DO LIXÃO E IMUNIZADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2023 | 2402.00 | 00096577282404 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSSÃO, QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 15/05/2023 | 1485.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 05 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 140 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000483 | 15/05/2023 | 9283.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3.665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2023 | 1092.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2023 | 2860.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUAS MINERAIS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2023 | 715.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BALÕES PARA DECORAÇÃO JUNINA NAS RUAS DE TACIMA-PB, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2023 | 212.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUAS MINERAIS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2023 | 105.00 | 00070571374433 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2023 | 105.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2023 | 105.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2023 | 105.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2023 | 105.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001766 | 16/05/2023 | 11977.50 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO MENSAL ÀS FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA, NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2023 | 9707.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001779 | 16/05/2023 | 5913.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE QUANDO NA PINTURA NA ESCOLA PEDRO BELO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0001765 | 16/05/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2023 | 2995.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, CENTRO ADMINISTRATIVO, RODOVIÁRIA E MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2023 | 9448.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001776 | 16/05/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REPARO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 16/05/2023 | 8996.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 16/05/2023 | 3730.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 16/05/2023 | 930.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 05 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 140 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2023 | 5998.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2023 | 23536.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001773 | 16/05/2023 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RIA JOÃO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001774 | 16/05/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001775 | 16/05/2023 | 13936.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001777 | 16/05/2023 | 6172.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO QUANDO NA REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA DO CARMO BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001778 | 16/05/2023 | 6142.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO QUANDO NA REPARO DE CALÇAMENTO NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001780 | 16/05/2023 | 6198.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO BOLA E SEDE DO MUNICÍPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001781 | 16/05/2023 | 2948.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE DO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001782 | 16/05/2023 | 4556.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001787 | 17/05/2023 | 400.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001788 | 17/05/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO PICKUP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001789 | 17/05/2023 | 210.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO LEVES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001793 | 17/05/2023 | 3961.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001794 | 17/05/2023 | 4137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO TANQUE 4400 P7 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001795 | 17/05/2023 | 14439.32 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001796 | 17/05/2023 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001797 | 17/05/2023 | 3222.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001798 | 17/05/2023 | 1382.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001800 | 17/05/2023 | 378.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001801 | 17/05/2023 | 1282.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO E GRAXA DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001802 | 17/05/2023 | 1392.58 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001803 | 17/05/2023 | 1261.39 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001804 | 17/05/2023 | 817.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001805 | 17/05/2023 | 444.09 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000487 | 17/05/2023 | 400.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 05 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000488 | 17/05/2023 | 45.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO MOTO, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000489 | 17/05/2023 | 690.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 23 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000490 | 17/05/2023 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO PICK, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001784 | 17/05/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001785 | 17/05/2023 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001786 | 17/05/2023 | 600.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2023 | 1425.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE BRONZE E TIRAS LINGAS DE BRONZE DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001790 | 17/05/2023 | 250.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001799 | 17/05/2023 | 1190.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001806 | 17/05/2023 | 864.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001791 | 17/05/2023 | 270.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001792 | 17/05/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2023 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 18/05/2023 | 4176.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/03/2023 A 29/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 18/05/2023 | 3589.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 23/03/2023 A 19/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 18/05/2023 | 6896.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/03/2023 A 08/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 18/05/2023 | 2872.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 07/03/2023 A 20/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 18/05/2023 | 2563.00 | 00006982359409 | HERBERT JUNIOR LEANDRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 30/03/2023 A 08/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 18/05/2023 | 2016.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 24/03/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 18/05/2023 | 3784.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/03/2023 A 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 18/05/2023 | 4091.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 09/03/2023 A 23/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 18/05/2023 | 1404.00 | 00049940929404 | JOSE GILSON CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 28/03/2023 A 09/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 18/05/2023 | 5450.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 09/03/2023 A 10/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 18/05/2023 | 1702.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 15/03/2023 A 26/04/203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 18/05/2023 | 2752.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 23/03/2023 A 21/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 18/05/2023 | 3271.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 27/01/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 18/05/2023 | 2390.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 30/03/2023 A 27/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 18/05/2023 | 3605.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/03/2023 A 11/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 18/05/2023 | 1920.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/03/2023 A 14/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 18/05/2023 | 164.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000508 | 18/05/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000509 | 18/05/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2023 | 700.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PRESTADOS NA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001808 | 18/05/2023 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001816 | 19/05/2023 | 6412.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO EM CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 19/05/2023 | 2260.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 15/03/2023 a 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 19/05/2023 | 40190.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 19/05/2023 | 3951.60 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ZYBIO DILUIENTE Z3 E Z5, 02 ZYBIO Z5 LYSE LB Z5 E LD Z5 02 PROB DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA, CONFORME PROP DE INCR PAB N. 36000350709202000-MS PORTARIA N. 3.665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000514 | 19/05/2023 | 9815.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000350709202000 - MS - PORTARIA N. 3665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000515 | 19/05/2023 | 1375.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 2.500 UND CARTAO DE VACINA DO ADULTO DESTINADOS AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000350709202000 - MS - PORTARIA N. 3665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 19/05/2023 | 45979.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2023 | 64975.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2023 | 2061.19 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/05/2023 | 5.18 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/05/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001814 | 19/05/2023 | 1599.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001815 | 19/05/2023 | 950.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2023 | 3618.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001818 | 19/05/2023 | 1200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADERNETAS ESOLARES ENCADERNADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2023 | 1135.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2023 | 6815.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO VAAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2023 | 33872.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2023 | 98498.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2023 | 200.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO, NO DIA 19/05/23, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2023 | 672.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2023 | 1514.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2023 | 2503.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08012554520218150061 ID: 081230000009667260. AUTOR: MARINALDO QUELUDOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 22/05/2023 | 2873.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 221 KG DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 22/05/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 5000520 | 22/05/2023 | 1184.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 01 SORO ANTI-B E 04 COLESTEROL ENZIMATICO DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALAZADOS DE TACIMA - CONFORME PROPOSTA DE INC PAB N. 36000350709202000-MS - PORTARIA N. 3.665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 5000521 | 22/05/2023 | 3634.30 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALAZADOS DE TACIMA - CONFORME PROPOSTA DE INC PAB N. 36000350709202000-MS - PORTARIA N. 3.665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 5000522 | 22/05/2023 | 3634.30 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALAZADOS DE TACIMA - CONFORME PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000350709202000-MS - PORTARIA N. 3.665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2023 | 741.42 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/05/2023 | 2050.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001863 | 23/05/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2023 | 3040.00 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2023 | 2864.00 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/05/2023 | 2402.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 23/05/2023 | 3784.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/03/2023 A 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 23/05/2023 | 3215.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. REFERENTE A MARCO/ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 23/05/2023 | 1090.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/04/2023 A 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 23/05/2023 | 1450.00 | 00001113079452 | MARICELMA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREDIO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA FAMILIA NO SITIO BOM SUCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 23/05/2023 | 814.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/04/2023 A 09/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000529 | 23/05/2023 | 1540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 750-16 10PR LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA MINIBUS DO VEICULO IVECO DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 23/05/2023 | 117.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMULA DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA GERONIMO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/05/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2023 | 360.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS SERVIDOS NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2023 | 480.00 | 00008856066475 | MARIA SANGELA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE P.E 00025/2023 NO JR DOU DO DIA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/05/2023 | 300.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2023 | 105.00 | 00072073193471 | MARIA DA PIEDADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2023 | 390.00 | 00022154167420 | PEDRO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2023 | 461.00 | 00001757359486 | MARILIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070921915489 | DANIEL FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2023 | 200.00 | 00058607536400 | MANOEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2023 | 107.00 | 00004731708419 | SANDRA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006335832437 | MARIA LUCIA TARGINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004216102476 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2023 | 382.00 | 00005553257417 | ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2023 | 600.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/05/2023 | 306.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/05/2023 | 105.00 | 00009677376489 | EDSON WAGNER SEBASTIÃO HORTÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/05/2023 | 105.00 | 00010127314482 | MARIA BETANIA FELIX DE LIMA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2023 | 105.00 | 00007558179408 | JOSE ALBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070101808496 | LIZIANE SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013203441861 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003121184490 | JOAO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/05/2023 | 400.00 | 00080508758491 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO (LUAN ITALO RIBEIRO DA SILVA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2023 | 39.20 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/05/2023 | 155.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS SERVIDOS PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/05/2023 | 1905.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 30/04/2023, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/05/2023 | 25.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS NO EVENTO DE ENTREGA DO VEÍCULO RENAULT KWID NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2023 | 1952.00 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E MONTAGEM DE PALCO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001870 | 23/05/2023 | 3455.00 | 49110773000110 | 49.110.773 FELLYPE FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS DE COZINHA COMPACTA DESTINADOS A CRECHE OTACIANO PESSOA, CRECHE CANTINHO FELIZ, ESCOLA PEDRO BELO, ESCOLA TERCIVAL BARACUHY E ESCCOLA PEDRO TARGINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0001873 | 24/05/2023 | 3000.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE VITOR SANFONEIRO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AOS 64 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAO EMÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAO EMÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAO EMÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2023 | 920.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 08 ARES-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2023 | 49.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2023 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2023 | 170.00 | 00008618846473 | EDILANE MAXIMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEU PAI ANTONIO CAMELO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010353083470 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2023 | 600.00 | 00001333907486 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ELMAR INFORMÁTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 24/05/2023 | 300.00 | 00001762821494 | IGOR SOUSA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 24/05/2023 | 450.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 24/05/2023 | 300.00 | 00072578092400 | ANA SUELY SOARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 24/05/2023 | 450.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 24/05/2023 | 600.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 24/05/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I CACHOERINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I CACHOERINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 24/05/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BRAGA - POVOADO DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 24/05/2023 | 1100.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 08 HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 02 MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO BRAGA E NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000541 | 24/05/2023 | 5999.10 | 28706488000196 | M. ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 TV LCD SMART LED 32" MULTILASE DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS CONFORME PORTARIA N. 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000542 | 24/05/2023 | 1272.00 | 49110773000110 | 49.110.773 FELLYPE FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CELULAR DUAL CHIP XIAOMI DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS CONFORME PORTARIA N. 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000543 | 24/05/2023 | 1303.80 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FORNO MICROONDAS 31 LITROS, 1000W DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000350709202000 - MS, PORTARIA N. 3.665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5000544 | 24/05/2023 | 499.70 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA PARA ESCRITORIO E MESA PARA ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000350709202000 - MS, PORTARIA N. 3.665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001886 | 24/05/2023 | 68516.84 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS POVOADOS DE CACHOEIRINHA, BRAGA E POMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1073969-86/2020(907756). | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNQ-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2023 | 2132.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS RODOVIÁRIAS DE TACIMA E POV CACHOEIRA E GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2023 | 500.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR VEÍCULOS, MÁQ.E EQUIPAM.P/SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001908 | 25/05/2023 | 55000.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE LIMPA FOSSA REBOCÁVEL 5000 LITROS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, 1 EIXO 4 PNEUS, BOMBA DE SUCÇÃO PALHETAS 540RPM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSÍDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2023 | 50.00 | 00070067250467 | JOSE PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2023 | 200.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2023 | 200.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, NO DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 25/05/2023 | 2221.51 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 25/05/2023 | 360.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS E CONSERTOS DE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 25/05/2023 | 180.00 | 00063988194468 | DAMIAO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PIPOQUEIRA PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA - D JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 25/05/2023 | 353.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 25/05/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 25/05/2023 | 266.38 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME CARDIOLOGICO DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE FRANKLIN DUARTE CARDOSO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000553 | 25/05/2023 | 3071.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF Nº3.447 - CANCELADA POR AUSÊNCIA DE EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5000554 | 25/05/2023 | 3960.24 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 12 CAIXA DE PAPEL SULFITE BRANCO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINO A ATENDER O PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPA. PARA O GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001909 | 25/05/2023 | 190000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VECULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKUP FIAT TORO FREEDOM TURBODIESEL AT9 CABINE DUPLA 4X4 DIESEL FAB-2022 MOD-2023, COR BRANCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OS PLANOS DE AÇÕES: 09032022-017850 E 09032022021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001911 | 25/05/2023 | 1650.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/05/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2023 | 2329.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA EM EXPEDIENTE E EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2023 | 5580.43 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001907 | 25/05/2023 | 2652.00 | 49110773000110 | 49.110.773 FELLYPE FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRAS FIXAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001893 | 25/05/2023 | 18370.00 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2023 | 105.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001912 | 25/05/2023 | 1980.12 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCACIONAIS - REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2023 | 0.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA FNDE MP 81 EDUC - FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2023 | 6137.46 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001913 | 25/05/2023 | 2310.14 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001910 | 25/05/2023 | 66500.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 700 HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO COM IMPLEMENTOS DE ARAÇÃO: GRADE ARADORA 14 E 16 DISCOS, COM OPERADOR, PARA CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. BARRA DO ZACARIAS, VAZANTE, TIMBAÚBA, OLHO DÁGUA DOS AVELINOS, CURRAIS NOVOS, TAPUIA, LAGOA DO MEIO, PINHÕES, BOM SUCESSO, LAGOA DO CÔMBRIO, CARNAÚBA, LAGOA DE PEDRAS, ABREU E FAZENDA BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2023 | 715.00 | 00071233144413 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DO BILINGUIM, POVOADO BOLA E TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2023 | 1170.00 | 40125933000120 | SILVANO PEDRO DA SILVA 01731492430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO PARA SERVIR BOLOS E SALGADOS NA FESTA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2023 | 1050.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2023 | 2745.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2023 | 1010.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO DE CHICOTE ELÉTRICO E RELÉ AUXILIAR E REPARO EM CHICOTE MOTOR LIMPADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2023 | 670.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO TACÓGRAFO, IMA, E BOBINA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001929 | 26/05/2023 | 725.90 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E TROCAS DE MEMÓRIA DE 8GB E CASE DE HD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001930 | 26/05/2023 | 260.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001931 | 26/05/2023 | 1190.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS CRECHES DE EDUCACÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM RELATIVA AO SCFV/SEGMENTO IDOSOS COM DESTINO AO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA/BICA, NO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001927 | 26/05/2023 | 150.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2023 | 216.29 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001925 | 26/05/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001928 | 26/05/2023 | 795.90 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E TROCA DE MEMÓRIA DE 8GB DDR4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001923 | 26/05/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0001924 | 26/05/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2023 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5000556 | 26/05/2023 | 3080.90 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE DESKTOP E IMPRESSORA, TROCA DE SSD, ANTENA WIFI E MEMORIA DE 8GB DDR4 DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 5000557 | 26/05/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5000558 | 26/05/2023 | 8676.31 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROPOSTA DE INCRE PAB N. 36000350709202000- MS EMENDA DE RELATORIA PORT N. 3.665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2023 | 200.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, NO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2023 | 2402.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2023 | 1430.00 | 00029333161880 | JOSE PATRICIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM CORTES DE GRAMAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE TACIMA E BARRA DOS TARGINOS, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA REALIZAR A RETIRADA DO VEÍCULO NOVO NA DICAL FIAT, NO DIA 29/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000559 | 29/05/2023 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 225/70R15C 8PR VANNMATE 112/110R SUNWIDE DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA REALIZAR A RETIRADA DO VEÍCULO NOVO NA DICAL FIAT, NO DIA 29/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE P.E 00026/2023 NO JR DOU DO DIA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001948 | 29/05/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2023 | 400.00 | 00004077872405 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2023 | 200.00 | 00005192427428 | EDVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2023 | 300.00 | 00008044544429 | JAQUELINE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2023 | 105.00 | 00000580132960 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2023 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2023 | 1430.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BILIGUIM JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001949 | 29/05/2023 | 23980.36 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2023 | 16057.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2023 | 50.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA COM A TEMÁTICA "ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL", NO DIA 30/05. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2023 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2023 | 5219.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2023 | 91.20 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2023 | 30853.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5000560 | 30/05/2023 | 400.00 | 24262316000110 | STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 100 CX DE LANCETAS PARA GLICEMIA DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO, PROPOSTA DE INCREMENETO PAB N. 36000401054202100-MS - EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N. 2949. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 30/05/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM SONSULTA MEDICA - CARDIOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE SUELI JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 31/05/2023 | 30037.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 31/05/2023 | 36141.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA COMISSIONADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 31/05/2023 | 127015.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 31/05/2023 | 3160.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS-PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 31/05/2023 | 118461.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 31/05/2023 | 34768.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA EFETIVOS-PACS - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 31/05/2023 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-PACS - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 31/05/2023 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-PEVA - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 31/05/2023 | 13681.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-SAUDE BUCAL - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 31/05/2023 | 8130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM PESSOA CONTRATOS-NASF - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 31/05/2023 | 64322.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 31/05/2023 | 258.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REP MECANICA DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E OXISANITIZACAO PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000575 | 31/05/2023 | 640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2023 | 29416.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2023 | 28780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2023 | 33982.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2023 | 6770.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 00026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2023 | 5225.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08004404820218150061 ID: 081230000009675858. AUTOR: JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2023 | 2252.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08004404820218150061 ID: 081230000009675998. AUTOR: JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE P.E 00027/2023 NO JR DOU DO DIA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2023 | 1132.77 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PGFN- SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2023 | 21.76 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2023 | 38.70 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2023 | 2115.95 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2023 | 93.24 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2023 | 3705.02 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2023 | 454.41 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2023 | 2055.71 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2023 | 7880.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2023 | 12000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2023 | 6800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2023 | 1477.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROCAD SUAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2023 | 800.00 | 00005616091448 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA CRIANÇA FELIZ, GBF FNAS E PSF FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2023 | 750.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA - ATIVIDADE INTERGERACIONAL COM USUÁRIOS DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2023 | 720.00 | 46601178000199 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PÚBLICO VINCULADO À SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL CONSIDERANDO O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2023 | 130.00 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO DESTINADAS AO PÚBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIALJUNTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2023 | 326606.01 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2023 | 112428.04 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2023 | 16415.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2023 | 21821.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2023 | 5460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2023 | 27942.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2023 | 117474.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2023 | 43995.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2023 | 20997.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2023 | 52874.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2023 | 14793.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2023 | 23971.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2023 | 39186.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2023 | 30240.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001994 | 31/05/2023 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2023 | 7410.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2023 | 9718.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2023 | 7410.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2023 | 15586.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2023 | 9640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2023 | 2270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002021 | 01/06/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2023 | 1180.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002027 | 01/06/2023 | 3618.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO CACHOEIRA E POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002028 | 01/06/2023 | 7438.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NA PODAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002029 | 01/06/2023 | 3895.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DAS COMUNIDADES BRAGA, BOLA, CACHOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002030 | 01/06/2023 | 14338.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002031 | 01/06/2023 | 12060.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002041 | 01/06/2023 | 1290.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA MARIA GONÇALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002042 | 01/06/2023 | 6896.64 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE NO REPARO DE CALÇAMENTO NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002017 | 01/06/2023 | 6121.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2023 | 1800.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2023 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO TACÓGRAFO, SENSOR DE VELICIDADE E TOMADA SENSOR DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2023 | 1370.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA, CHICOTE ELÉTRICO, TARIFA SELAGEME E AFERIÇÃO TACÓGRAFO E BOBINA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2023 | 1980.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002026 | 01/06/2023 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS NO GRUPO ESCOLAR DE CARNAÚBA E NO GRUPO ESCOLAR DO BRAGA E NA CRECHE DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002032 | 01/06/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA ESCOLA MUNICPAL TERCIVAL BARACUHY. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002033 | 01/06/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA ESCOLA MUNICPAL JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002034 | 01/06/2023 | 2868.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO ESGOTAMENTO ESCOLA MUNICPAL TERLÓPEDES CRUZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2023 | 198.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA - MORAIS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002023 | 01/06/2023 | 11977.50 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO MENSAL ATRAVÉS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2023 | 16.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSF FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002045 | 01/06/2023 | 756.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEDHAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002046 | 01/06/2023 | 2674.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 4 BOCAS, 01 REFRIGERADOR DE 01 PORTA E 01 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEDHAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2023 | 1700.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXT ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2023 | 93.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXT ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 27 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 27 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE P.E 00025/2023 NO JR DOU DO DIA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002043 | 01/06/2023 | 2868.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002044 | 01/06/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 01/06/2023 | 8588.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE GENEROS ALIMENETICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 01/06/2023 | 6822.50 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FERNECIMENTO DE GENEROS ALIMENETICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 01/06/2023 | 1000.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SCNES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 01/06/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5000580 | 01/06/2023 | 9924.85 | 10978106000118 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE INC PAB N. 36000401054202100 MS - PORTARIA 2949. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0002050 | 02/06/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002051 | 02/06/2023 | 4528.56 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002052 | 02/06/2023 | 2383.36 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002053 | 02/06/2023 | 2165.76 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002054 | 02/06/2023 | 2204.36 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2023 | 848.90 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2023 | 953.44 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/06/2023 | 105.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2023 | 150.00 | 00071497751446 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2023 | 105.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2023 | 105.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2023 | 105.00 | 00009638409401 | ALINE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2023 | 204.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2023 | 105.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2023 | 258.00 | 00070596009496 | ELIANE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/06/2023 | 105.00 | 00006730394471 | LUANA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2023 | 500.00 | 00007995317409 | RAISSA ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/06/2023 | 111.00 | 00003798735409 | JOSE ARATI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/06/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2023 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2023 | 150.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/06/2023 | 600.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/06/2023 | 8901.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA AS MÃES NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES EM TACIMA, POVOADO BRAGA E POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002057 | 05/06/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002059 | 05/06/2023 | 352.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002060 | 05/06/2023 | 352.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002055 | 05/06/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/06/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO ADIAMENTO DA LICITAÇÃO PE 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 05/06/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 05/06/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E REUNIAO DA CIB NO DIA 05 DE MAIO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 05/06/2023 | 50.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E REUNIAO DA CIB NO DIA 05 DE MAIO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 05/06/2023 | 50.00 | 00009435688462 | ERIKA MARIA DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E REUNIAO DA CIB NO DIA 05 DE MAIO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 05/06/2023 | 50.00 | 00003416598431 | JOSE DA CUNHA TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E REUNIAO DA CIB NO DIA 05 DE MAIO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/06/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/06/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 5000586 | 06/06/2023 | 11637.50 | 49152079000165 | 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PERSONALIZADOS DE USO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA FOMENTAR ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA-P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5000587 | 06/06/2023 | 20191.39 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIO DA UBS DO BRAGA DE CIMA E POSTO MEDICO DE TACIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5000588 | 06/06/2023 | 4505.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 85 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000589 | 06/06/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 5000590 | 06/06/2023 | 11743.11 | 31103953000109 | 31.103.953 JOAO MARCOS BERNARDINO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME REPROGRAMACAO DA PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000350709202000-MS - EMENDA DE RELATORIA-PORTARIA N. 3.665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002088 | 06/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ADIAN PE 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/06/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº ADIAN PE 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO, COM OBJETICO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002099 | 06/06/2023 | 4265.32 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ, ESCOLA JOAQUIM LINS, ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E ESCOLA PEDRO BELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002086 | 06/06/2023 | 38000.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 400 HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO COM IMPLEMENTOS DE ARAÇÃO: GRADE ARADORA 14 E 16 DISCOS, COM OPERADOR, PARA CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MALVA, BOM SUCESSO, TAPUIA, CARNAÚBA, BARRA DOS TARGINOS, MONTEIRO, PÉ DE SERRA E CURRAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002087 | 06/06/2023 | 33717.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 80 HORAS DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA E LOCAÇÃO DE 168 HORAS COM RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA E DESFAZIMENTO DO LIXÃO DA COMUNIDADE POMBOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2023 | 100.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASSERENGUE-PB PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO 1º LATICÍNIO DE REFORMA AGRÁRIA DA PARAÍBA, NO DIA 06/06/23, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA-PB EM RAZÃO DA COMPRA DE MATERIAL JUNINO RELATIVO AO SCFV/SEGMENTO IDOSOS, NO DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002095 | 06/06/2023 | 2147.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DE 01 PORTA E 01 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEDHAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002096 | 06/06/2023 | 4197.94 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS DO POVOADO BRAGA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002097 | 06/06/2023 | 3016.95 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/06/2023 | 263.26 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002098 | 06/06/2023 | 13167.04 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CALÇAMENTO DE TACIMA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GALPÃO, ESGOTOS E PINTURAS NAS RUAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2023 | 480.00 | 00014392272419 | JOSE ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2023 | 2402.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2023 | 150.00 | 00071979900418 | MARCELO RODRIGO ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00008857162486 | LEONARDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DE LOURDES BENTO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILLIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/06/2023 | 150.00 | 00010865844496 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2023 | 300.00 | 00011171813406 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2023 | 189.00 | 00080584489404 | BENEDITA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2023 | 400.00 | 00070018602479 | ALEX ROCHA BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00009872693480 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2023 | 105.00 | 00006236109494 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/06/2023 | 202.00 | 00070656109424 | KAROLAYNE HENRIQUE ROSENO | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/06/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002122 | 07/06/2023 | 7906.68 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002123 | 07/06/2023 | 300.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/06/2023 | 650.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM QUESTIONÁRIO DO SNIS - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002124 | 07/06/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/06/2023 | 900.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 GRIDS, 02 CAIXAS DE SOM E 10 ILUMINAÇÕES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/06/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002132 | 07/06/2023 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO AS ESCOLAS E CAIXAS D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2023 | 116.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADITIVO P.E 006/2021 NO JR DOU DO DIA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00007899273498 | LUCIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00070922358478 | MARIA CECILIA BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002121 | 07/06/2023 | 3581.57 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E CASA DA CIDADANIA. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002125 | 07/06/2023 | 1200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002126 | 07/06/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002129 | 07/06/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002131 | 07/06/2023 | 180.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000592 | 07/06/2023 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 225/70R15C 8PR VANMATE 112/110R SUNWIDE DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000593 | 07/06/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 80 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 5000594 | 07/06/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UNID BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 07/06/2023 | 8929.37 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONGELADA TIPO MOIDA, SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE DESTINADA AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000596 | 07/06/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROGRAMA DE INFORMATIZA - REF AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 09/06/2023 | 1440.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO DE UMA CORE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARILIA ROSENO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2023 | 7264.88 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2023 | 800.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2023 | 4.73 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2023 | 1875.00 | 14470877000150 | JOELSON FLORENTINO ALVES - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SCFV - SEGMENTO IDOSOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002147 | 12/06/2023 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070222172460 | BRUNA DUARTE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2023 | 100.00 | 00028864508805 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2023 | 105.00 | 00099201682468 | ELIZABETE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/06/2023 | 700.00 | 00006820057466 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2023 | 400.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002175 | 12/06/2023 | 1837.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002176 | 12/06/2023 | 107.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002177 | 12/06/2023 | 1142.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002178 | 12/06/2023 | 143.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002144 | 12/06/2023 | 600.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002145 | 12/06/2023 | 480.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002146 | 12/06/2023 | 210.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002149 | 12/06/2023 | 3264.23 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DE RUAS E PRAÇAS, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/06/2023 | 7984.00 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS COLOR PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002165 | 12/06/2023 | 75400.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002179 | 12/06/2023 | 1386.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002180 | 12/06/2023 | 678.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002181 | 12/06/2023 | 1670.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002182 | 12/06/2023 | 3795.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002183 | 12/06/2023 | 1722.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002139 | 12/06/2023 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002190 | 12/06/2023 | 349.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO A TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002191 | 12/06/2023 | 1054.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO A TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002138 | 12/06/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF MAIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/06/2023 | 660.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 08/05/23 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 12/06/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 12/06/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 12/06/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000602 | 12/06/2023 | 660.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 22 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000603 | 12/06/2023 | 320.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 08 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO FURGÃO PICK-UP, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000604 | 12/06/2023 | 400.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 05 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000605 | 12/06/2023 | 298.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000606 | 12/06/2023 | 291.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000607 | 12/06/2023 | 373.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000608 | 12/06/2023 | 742.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000609 | 12/06/2023 | 27247.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000610 | 12/06/2023 | 151.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000611 | 12/06/2023 | 1166.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000612 | 12/06/2023 | 10501.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000613 | 12/06/2023 | 33603.70 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 5000614 | 12/06/2023 | 3955.00 | 49152079000165 | 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COLETE-MODELO UNISSEX MATERIAL DESTINADOS AOS ACS E ACE A FOMENTAR ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA/PB CONFORME RECUSROS DO BLOCO DE CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5000615 | 12/06/2023 | 13058.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000401054202100 - MS - EMENDA DE RELATORIA - PORTARIA N. 2949. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002140 | 12/06/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002141 | 12/06/2023 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002142 | 12/06/2023 | 600.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002143 | 12/06/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002148 | 12/06/2023 | 989.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MOTOR CORTA GRAMA E LIMPA-FOSSAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002163 | 12/06/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2023 | 1265.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002184 | 12/06/2023 | 278.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002185 | 12/06/2023 | 9914.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002186 | 12/06/2023 | 4442.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002187 | 12/06/2023 | 1584.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002188 | 12/06/2023 | 11607.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002189 | 12/06/2023 | 2480.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002212 | 12/06/2023 | 898.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MOTRO CORTA GRAMA E LIMPA FOSSAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002194 | 13/06/2023 | 9518.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002202 | 13/06/2023 | 3594.82 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002203 | 13/06/2023 | 3193.54 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002205 | 13/06/2023 | 3929.61 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002206 | 13/06/2023 | 363.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002207 | 13/06/2023 | 1401.70 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2023 | 2381.20 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000616 | 13/06/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROGRAMA DE INFORMATIZA - REF AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 13/06/2023 | 800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIAGNOSTICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000619 | 13/06/2023 | 1500.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000620 | 13/06/2023 | 3169.13 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000621 | 13/06/2023 | 5580.70 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000622 | 13/06/2023 | 3017.99 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002201 | 13/06/2023 | 254.58 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/06/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/06/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DA LICITAÇÃO PE 00006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002193 | 13/06/2023 | 814.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002208 | 13/06/2023 | 393.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002209 | 13/06/2023 | 1632.78 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002210 | 13/06/2023 | 2455.90 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2023 | 2736.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002192 | 13/06/2023 | 116.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002197 | 13/06/2023 | 2750.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJÁ DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002215 | 13/06/2023 | 54500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 30 DE ABRIL, SENDO: PALCO DE GRANDE PORTE, SOMGRANDE PORTE, GERADOR 260 KVA, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, CAMARIM04X04, 100 M DE GRID Q, 32 METROS DE GRADE DISCIPLINADORA, 44 METROS DE PLACAS DE LED, 200 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002216 | 13/06/2023 | 203.11 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002217 | 13/06/2023 | 1270.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002218 | 13/06/2023 | 6292.08 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002219 | 13/06/2023 | 6662.33 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002220 | 13/06/2023 | 3290.72 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/06/2023 | 270.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2023 | 505.00 | 00009601515402 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002211 | 13/06/2023 | 135.12 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2023 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/06/2023 | 500.00 | 00007213478435 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERBILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/06/2023 | 500.00 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/06/2023 | 477.00 | 00001955770433 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/06/2023 | 780.00 | 00070200752405 | FELIPE FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/06/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/06/2023 | 185.00 | 00070571639402 | LUIS ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2023 | 105.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2023 | 400.00 | 00006730435410 | JOSE IRENILDO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/06/2023 | 400.00 | 00065188179415 | ADEMIR DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2023 | 2025.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/06/2023 | 1430.00 | 00005955391495 | JOSINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA CRECHE OTAVIANO PESSOA DO POVOADO BOLA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2023 | 1072.00 | 00071071875469 | JOSE ROBERTO LIMA FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO POVOADO BRAGA, SÍTIO LAGOA DO MEIO E SÍTIO ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/06/2023 | 980.00 | 00008052835445 | MARCELINO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO BOLA VELHO E SÍTIO MALVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº CANC PE 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº CANC PE 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/06/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº AV PE 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº AV PE 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE P.E 028/2023 NO JR DOU DO DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE P.E 027/2023 NO JR DOU DO DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/06/2023 | 5700.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A FEIRA LIVRE TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TACIMA, NO PERÍODO DE 15/04/2023 A 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0002247 | 14/06/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2023 | 36381.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 2777002 ID: 081230000009893219 - RATEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/06/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 5000624 | 14/06/2023 | 1347.50 | 49152079000165 | 49.152.079 GEDEAN DO VALE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE CHAPEU MATERIAL DESTINADOS AOS ACS E ACE A FOMENTAR ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA/PB CONFORME RECUSROS DO BLOCO DE CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2023 | 2100.00 | 00001700437461 | DEYVISON FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2023 | 600.00 | 00012345955406 | GERONIMO CASSIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 15/06/2023 | 380.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE BIOSPIA REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 15/06/2023 | 2429.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2023 | 116.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP 004/2021 NO JR DOU DO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002257 | 15/06/2023 | 103.00 | 49110773000110 | 49.110.773 FELLYPE FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 300 MBPS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002260 | 15/06/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002254 | 15/06/2023 | 2640.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DOS REPAROS DO CILINDRO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2023 | 9745.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002259 | 15/06/2023 | 848.00 | 49110773000110 | 49.110.773 FELLYPE FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CELULAR DUAL CHIP DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00004307663438 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DOS CENÁRIOS DA QUADRILHA JUNINA DANÇA NORDESTINA DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2023 | 400.00 | 00008492617403 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2023 | 382.50 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002258 | 15/06/2023 | 691.00 | 49110773000110 | 49.110.773 FELLYPE FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA DE 06 PORTAS, 02 GAVETAS EM MDP, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2023 | 150.00 | 00007614374444 | SILVANIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ANA MARIA BATISTA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2023 | 150.00 | 00005612538464 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): TALIA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2023 | 120.00 | 00006381396431 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSE ROGERIO CARDOSO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2023 | 130.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2023 | 150.00 | 00002334354414 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARCELO JANUÁRIO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2023 | 120.00 | 00002980526444 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROBERTA PEREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2023 | 150.00 | 00048481165468 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): DANIEL DA SILVA CARDOSO, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2023 | 150.00 | 00010795155425 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2023 | 1905.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS DESTINADOS FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 29/05/2023, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2023 | 1310.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002285 | 16/06/2023 | 2510.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO NO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/06/2023 | 200.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DA LICITAÇÃO PE 00028/2023 E PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PE 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2023 | 100.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, SEGUNDAS VIAS E PROCURAÇÃO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002271 | 16/06/2023 | 5322.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002272 | 16/06/2023 | 2510.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXT ADIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/06/2023 | 93.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº EXT ADIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002286 | 16/06/2023 | 5163.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 16/06/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 16/06/2023 | 50.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000630 | 16/06/2023 | 2581.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NO REPARO NO PSF DO BOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000631 | 16/06/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NO REPARO NA UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 16/06/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/06/2023 | 3150.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARRO DA IMUNIZADORA, CAMINHÃO PIPA E POSTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002269 | 16/06/2023 | 3685.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE DO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002270 | 16/06/2023 | 12864.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002273 | 16/06/2023 | 5578.56 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ÁRVORES NA COMUNIDADE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002287 | 16/06/2023 | 2921.76 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO NOS REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES BRAGA, BOLA, CACHOEIRA E NA SEDE DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002288 | 16/06/2023 | 2412.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2023 | 2300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/06/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO TP 00004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 080009722220218150061 ID: 081230000009765555 - AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/06/2023 | 3378.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08001088120218150061 ID: 081230000009759679- AUTOR: MARIA DOS SANTOS DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/06/2023 | 1126.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08009722220218150061 ID: 081230000009765636- AUTOR: WILLERMANDO RAMOS E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08009722220218150061 ID: 081230000009765636512- AUTOR: EDVALDO LUIZ DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08009722220218150061 ID: 081230000009765474 AUTOR: JOSE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/06/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 0801088120218150061 ID: 081230000009759652 AUTOR: MARIA DOS SANTOS ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 08009722220218150061 ID: 081230000009765652 AUTOR: WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/06/2023 | 4400.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/06/2023 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/06/2023 | 240.00 | 00071112909419 | JESSICA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2023 | 787.00 | 00078881897415 | SERVIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUQUÊS DESTINADAS AS NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2023 | 1850.00 | 00006595369435 | JOAO DE DEUS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADE EXTERNA COM PÚBLICO DO SCFV/IDOSOS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA - BICA, NO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB PARA RESOLVER DEMANDAS RELATIVAS AO TRABALHO NA SEDHAS, NO SCFV, NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2023 | 500.00 | 00097920568404 | ADELINO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2023 | 1290.00 | 16751326000190 | GOMES E CASTRO COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTESANATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS RASTEIRNHAS MASCULINA E FEMININA DESTINADAS AO ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2023 | 676.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2023 | 310.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROCAD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2023 | 9564.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002312 | 20/06/2023 | 1035.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO, SONDA LÂMINA E BICO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2023 | 100226.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2023 | 1146.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2023 | 6892.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2023 | 33908.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2023 | 15512.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 20/06/2023 | 3840.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2023 | 9589.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2023 | 64812.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2023 | 31163.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2023 | 4196.43 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2023 | 217.71 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2023 | 1.31 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 20/06/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 20/06/2023 | 40570.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000636 | 20/06/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000637 | 20/06/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002302 | 20/06/2023 | 49900.00 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E BRAGA PARA CONSTRUÇÃO DA RUA JOÃO FELICIANO FILHO E CONCLUSÃO DA RUA JOÃO COSTA FRAZÃO NO BRAGA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2023 | 27642.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002313 | 20/06/2023 | 1518.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO COM TROCA DO CORPO DO TATUADOR E LIMPEZA DE BICO E CONSERTO DA CENTRAL ELÉTRICA DO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 21/06/2023 | 46150.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 21/06/2023 | 50.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB - AUDITORIO 2ª GRS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE INSUMOS ESTRATEGICOS-SIES, NOS DIAS 21 A 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 21/06/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB - AUDITORIO 2ª GRS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE INSUMOS ESTRATEGICOS-SIES, NOS DIAS 21 A 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2023 | 400.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00011117653404 | MANOEL VIANA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CARACTERIZADA PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002345 | 22/06/2023 | 365.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E TROCA DE ANTENA WIFI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000643 | 22/06/2023 | 1800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 215/65R16 DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 22/06/2023 | 890.00 | 00049940929404 | JOSE GILSON CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 22/05/2023 A 14/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 22/06/2023 | 6555.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 18/04/2023 A 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 22/06/2023 | 2335.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/04/2023 A 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 22/06/2023 | 4091.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/04/2023 A 24/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 22/06/2023 | 2450.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 21/04/2023 A 24/05/2026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 22/06/2023 | 3908.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/04/2023 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 22/06/2023 | 3745.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 11/04/2023 A 22/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 22/06/2023 | 2450.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 21/04/2023 a 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 22/06/2023 | 1431.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 24/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 22/06/2023 | 4475.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 11/04/2023 A 15/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 22/06/2023 | 2396.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/05/2023 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 22/06/2023 | 1805.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 28/04/2023 A 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 22/06/2023 | 2605.00 | 00006982359409 | HERBERT JUNIOR LEANDRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 15/05/2023 A 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 22/06/2023 | 3600.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/05/203 A 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 22/06/2023 | 2980.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/04/2023 A 22/05/20232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 22/06/2023 | 3635.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 19/04/2023 A 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 22/06/2023 | 3255.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 22/06/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5000662 | 22/06/2023 | 2152.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE DESKTOP E IMPRESSORA, TROCA DE ANTENA WIFI E MEMORIA DE 8GB DDR4 DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000663 | 22/06/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 80 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002342 | 22/06/2023 | 220.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002343 | 22/06/2023 | 260.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP E IMPRESSORA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002346 | 22/06/2023 | 1256.00 | 38118837000102 | L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES IND 2B PRESSÃO 30X30 STANDER INOX DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/06/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2023 | 104.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2023 | 1410.62 | 00028846826434 | LENILSON FONSECA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 22/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA MR COMÉRCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002344 | 22/06/2023 | 739.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E TROCAS DE FONTES E MOUSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2023 | 36024.84 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTA DE CONVÊNIO PARA A UNIÃO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2023 | 2381.00 | 00096577282404 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSSÃO, QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2023 | 583.10 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002347 | 26/06/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PE 020/2023 NO JR DOU DO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLAGAÇÃO DE AVISO DE PE 025/2023 NO JR DOU DO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 26/06/2023 | 1095.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 08/05/2023 a 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER ATIV. DE SERV.PÚBLICOS DE SAUDE-CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA CONVENIO ESTADUAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2023 | 450.00 | 00070626221412 | THAIS CLECIA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/06/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/06/2023 | 300.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2023 | 400.00 | 00005553257417 | ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2023 | 340.00 | 00071823998496 | ALESSANDRA PEREIRA FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2023 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2023 | 600.00 | 00078963206491 | RITA BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2023 | 500.00 | 00026681602860 | MARIA DALVA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 5000666 | 27/06/2023 | 1623.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE INCREMENTO PAB N. 36000350709202000-MS, EMENDA RELATORIA PORTARIA N. 3.665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002359 | 27/06/2023 | 202277.61 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002360 | 27/06/2023 | 2750.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE CAJÁ DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2023 | 1131.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES EM TACIMA, POVOADO CACHOEIRA E BRAGA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002375 | 27/06/2023 | 2464.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR E TROCA DA CORREIA, REPARO DO CILINDRO DA FORÇA E ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO ÔNIBUS VW ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002376 | 27/06/2023 | 1813.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002377 | 27/06/2023 | 1285.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE RADIADOR E MANGOTE E DESMONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002378 | 27/06/2023 | 2112.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002379 | 27/06/2023 | 1854.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL E SISTEMA DE FREIOS E MONTAGEM E DDESMONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002367 | 27/06/2023 | 2992.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO GIRO DA LÂMINA E TROCA DA MANGUEIRA UNIVERSAL DO CONVERSOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2023 | 1200.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NA SALA DA RECEPÇÃO E SALA DE RH DA PREFEITURA, SALA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SALA NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2023 | 116.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO PE25-2023 EXT CONT NO JR DOU DO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002363 | 27/06/2023 | 1678.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002364 | 27/06/2023 | 1760.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR DE PARTIDA, NA SUSPENSÃO TRASEIRA E TROCA DE LONA DE FREIO DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002365 | 27/06/2023 | 1760.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RABICHO E NA BOMBA HIDRÁULICA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002366 | 27/06/2023 | 2816.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO, REPARO DO CILINDRO DA CONCHA, TROCA DAS CRUZETAS E LUVAS DOS CARDANS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2023 | 5760.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2023 | 2505.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE SPORTES DO POVOADO BOLA, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2023 | 2381.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002386 | 28/06/2023 | 14800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00007043612489 | ANA CLAUDIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2023 | 300.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO PE 00025/2023 E TAXA DE ENVIO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE 00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0002384 | 28/06/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002385 | 28/06/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002387 | 28/06/2023 | 620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 5000667 | 28/06/2023 | 5232.00 | 46601178000199 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011229641459 | MARCELINO CALIXTO GONZAGA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004246920746 | JOSE AILTON GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2023 | 200.00 | 00008044544429 | JAQUELINE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2023 | 800.00 | 00006771775429 | EDINERIS FONSECA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAM.P/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002419 | 29/06/2023 | 2177.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 MESAS PLÁSTICAS, 40 CADEIRAS PLÁSTICAS E 01 FERRO A VAPOR DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000668 | 29/06/2023 | 3611.13 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000669 | 29/06/2023 | 3962.77 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000670 | 29/06/2023 | 316.31 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000671 | 29/06/2023 | 1731.99 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000672 | 29/06/2023 | 656.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000673 | 29/06/2023 | 2210.03 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000674 | 29/06/2023 | 2390.98 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000675 | 29/06/2023 | 29907.13 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000676 | 29/06/2023 | 1380.33 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000677 | 29/06/2023 | 2438.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5000678 | 29/06/2023 | 1660.57 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5000679 | 29/06/2023 | 8183.99 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 5000680 | 29/06/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002395 | 29/06/2023 | 149.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 90 E FLUIDO DE FREIO DOT-4 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002396 | 29/06/2023 | 412.84 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, GRAXA E REAGENTE DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR INDUSCAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002397 | 29/06/2023 | 532.11 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESINGRIPANTE E GRAXA DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002398 | 29/06/2023 | 4223.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002414 | 29/06/2023 | 1523.94 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002415 | 29/06/2023 | 1858.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002416 | 29/06/2023 | 958.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002417 | 29/06/2023 | 668.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002418 | 29/06/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2023 | 1048.00 | 00001486154492 | JOSE JADSON LIMA FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO POVOADO BRAGA AO SÍTIO ABREU E LAGOA DE PEDRAS, NO PERÍODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/06/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2023 | 100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PE 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002403 | 29/06/2023 | 2225.16 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002404 | 29/06/2023 | 1467.59 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, CENTRO ADMINISTRATIVO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2023 | 105.20 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002390 | 29/06/2023 | 645.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002391 | 29/06/2023 | 378.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 ISO DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002392 | 29/06/2023 | 104.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DOT-3 DESTINADO AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002393 | 29/06/2023 | 1114.78 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO 68 ISO E FLUIDO DE FREIO DOT-4 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002394 | 29/06/2023 | 2334.22 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002407 | 29/06/2023 | 2878.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002408 | 29/06/2023 | 1749.92 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002409 | 29/06/2023 | 219.38 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002410 | 29/06/2023 | 3845.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002411 | 29/06/2023 | 1601.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002412 | 29/06/2023 | 5387.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002413 | 29/06/2023 | 695.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002421 | 30/06/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2023 | 27461.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2023 | 38859.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2023 | 31062.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2023 | 3835.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A IMUNIZADORA 03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2023 | 2112.00 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2023 | 7810.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2023 | 10100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2023 | 15070.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2023 | 10306.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2023 | 2270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002420 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002422 | 30/06/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2023 | 30933.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2023 | 34522.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2023 | 6690.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2023 | 4794.52 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2023 | 1144.15 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - PGFN-SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2023 | 5082.93 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2023 | 170.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002472 | 30/06/2023 | 3131.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2023 | 2073.33 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2023 | 3739.26 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2023 | 94.10 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2023 | 39.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2023 | 21.97 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2023 | 458.61 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2023 | 2133.08 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2023 | 27220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2023 | 13270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2023 | 786.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOLA VELHO, SÍTIO BARRA DOS TARGINOS E TACIMA, NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2023 | 786.00 | 00008052835445 | MARCELINO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOLA VELHO, SÍTIO BARRA DOS TARGINOS E TACIMA, NO PERÍODO DE 13 A 30 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002424 | 30/06/2023 | 2100.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002425 | 30/06/2023 | 10184.40 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 ARMÁRIOS TIPO ESTANTE COM 6 BANDEJAS, EM AÇO INOXIDÁVEL DESTINADOS ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2023 | 323268.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2023 | 118825.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2023 | 16798.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2023 | 22021.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2023 | 7144.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2023 | 27962.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2023 | 120309.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2023 | 44665.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2023 | 20997.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2023 | 47160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2023 | 10727.72 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 30/06/2023 | 30387.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 30/06/2023 | 35071.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 30/06/2023 | 126845.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 30/06/2023 | 3160.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 30/06/2023 | 117553.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 30/06/2023 | 34768.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 30/06/2023 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 30/06/2023 | 17494.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 30/06/2023 | 3926.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 30/06/2023 | 13681.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 30/06/2023 | 8630.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5000692 | 30/06/2023 | 6362.56 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00005723758403 | GIGLIOLE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTAS NO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000694 | 30/06/2023 | 224.38 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPA, VEICULO AUTOMOTORE DA LINHA LEVE - FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000695 | 30/06/2023 | 199.53 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPA, VEICULO AUTOMOTORE DA LINHA LEVE - FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000696 | 30/06/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE - FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000697 | 30/06/2023 | 174.53 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE - FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000698 | 30/06/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE - FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000699 | 30/06/2023 | 683.21 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA FURGAO - FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000700 | 30/06/2023 | 158.76 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, DA FROTA MUNICIPAL DOS VEICULO DA LINHA FURGAO - FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000701 | 30/06/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, DA FROTA MUNICIPAL DOS VEICULOS DA LINHA LEVE - FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000702 | 30/06/2023 | 80.82 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM E DESM, DA FROTA MUNICIPAL DOS VEICULOS DA LINHA LEVE - FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5000703 | 30/06/2023 | 4558.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 86 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 30/06/2023 | 2221.51 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 30/06/2023 | 2310.46 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 30/06/2023 | 53.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002423 | 30/06/2023 | 3939.58 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2023 | 7856.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2023 | 13320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2023 | 6800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2023 | 1520.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROCAD SUAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002461 | 30/06/2023 | 473.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DAS CONTAS GBF FNAS, PROCAD SUAS E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2023 | 300.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2023 | 105.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2023 | 100.00 | 00004285845431 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2023 | 105.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2023 | 105.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2023 | 105.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2023 | 105.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2023 | 105.00 | 00005703564409 | SEVERINA MAGALHÃES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2023 | 105.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2023 | 150.00 | 00070921915489 | DANIEL FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2023 | 600.00 | 00072129271472 | JOSE DE LIMA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2023 | 680.00 | 00006286803416 | MARIA ALEXANDRA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2023 | 300.00 | 00070197414443 | MARIA ADRIELLE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DAS CONTAS PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2023 | 227.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS NÚMEROS VINCULADOS À SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 03/07/2023 | 298.00 | 00070252511433 | EVERALDO DANIELDE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000708 | 03/07/2023 | 4887.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICOS DE BLOCOS DE: FICHAS ATEN. PACIENTE E AVEIAM, RECEITA CONTROLER ESP. E ATESTADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000709 | 03/07/2023 | 950.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICOS DE 10M² ADESIVOS EM VINIL DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000710 | 03/07/2023 | 2277.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR NA EXECUTADO NO REPARO NA UBS DO BOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000711 | 03/07/2023 | 6241.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR NA EXECUTADO NO REPARO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000713 | 03/07/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2023 | 524.00 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2023 | 331.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO, NO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2023 | 715.00 | 00008703336409 | DAVID KLYSMEN BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL POR SHOW REALIZADO NO ARRAIAL DA SEDUC, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, NO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002517 | 03/07/2023 | 1962.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COLORIDA E ADESIVOS EM VINIL EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2023 | 450.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 5822 416 PRETO DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CIRCULAÇÃO NA EDUÇÃO DO JORNAL 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002511 | 03/07/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE QUANDO NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002515 | 03/07/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0002516 | 03/07/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002518 | 03/07/2023 | 3150.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE TALÕES DIVERSOS E CAPA DE PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/07/2023 | 580.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L3110 DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2023 | 430.00 | 00004713880418 | LEOPOLDO PAZ DE ALBIQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO MACHADÃO) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002506 | 03/07/2023 | 5737.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO NO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002507 | 03/07/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA TERCÍLIO TEIXEIRA DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002508 | 03/07/2023 | 11792.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA LIMPEZA EM DIVERSOS PONTOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002509 | 03/07/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002510 | 03/07/2023 | 4648.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE CACHOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002512 | 03/07/2023 | 15276.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DO LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002513 | 03/07/2023 | 4020.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE DO BRAGA, COMUNIDADE CACHOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/07/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV6E43, NO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002523 | 04/07/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/07/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002531 | 04/07/2023 | 3479.98 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SLIPT 12.000 BTUS, 800 W - AGRATTO - DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002524 | 04/07/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002525 | 04/07/2023 | 4725.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000714 | 04/07/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 04/07/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 04/07/2023 | 50.00 | 00003416598431 | JOSE DA CUNHA TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALI NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 04/07/2023 | 50.00 | 00005081001430 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALI NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 04/07/2023 | 781.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REP MECANICA DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 04/07/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ PARA MOTOR, HIGGSRLT - HIGIENIZACAO INTERNA E LAV TECNICA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 04/07/2023 | 839.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIVERSOS ELEMENTOS FILTRA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 04/07/2023 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CLINICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO ANTONIO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 04/07/2023 | 500.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SCNES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS, NO DIA 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/07/2023 | 210.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS EM DECORRÊNCIA DE COMEMORAÇÃO REALIZADA NA SEDHAS/SEGMENTO SCFV IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002529 | 04/07/2023 | 1478.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP DESTINADOS À SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002530 | 04/07/2023 | 2630.00 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA KARINA 97 W E 01 COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO GMI + AOC DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/07/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/07/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/07/2023 | 105.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/07/2023 | 150.00 | 00071497751446 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/07/2023 | 105.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 05/07/2023 | 450.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA DO OBITO FETAL, INFANTIL DE MULHER EM IDADE FERTIL E MATERNO, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 05/07/2023 | 76.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMULA DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA GERONIMO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/07/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARTICULADOR DO ESTADO, OBJETIVANDO FINALIZAR PLANO DE EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002545 | 05/07/2023 | 2273.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR, PLAINAR O CABEÇOTE, TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE, TROCA DE CANOS DE ÁGUA DA BOMBA D'ÁGUA, TROCA DE LUBRIFICANTES E REVISÃO NO SIST ELÉTRICO DA KOMBI OFA-7279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002546 | 05/07/2023 | 3668.78 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002547 | 05/07/2023 | 28398.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/07/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CIRCULAÇÃO NA EDIÇÃO DO JORNAL 05/07/2023 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TP Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2023 | 477.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002544 | 05/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/07/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2023 | 1790.00 | 00003279629411 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/07/2023 | 1430.00 | 00029333161880 | JOSE PATRICIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM CORTES DE GRAMAS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/07/2023 | 2381.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2023 | 1305.00 | 00091663814449 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TACIMA A GUARABIRA, ARARUNA , BELÉM E PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002548 | 06/07/2023 | 2966.00 | 00016177511465 | ANDERSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002549 | 06/07/2023 | 967.75 | 00004516205424 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PIMENTÃO, MAMÃO HAVAÍ E COENTRO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002550 | 06/07/2023 | 960.00 | 00008092280410 | LENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 DEZENAS DE OVOS CAIPIRA DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002552 | 06/07/2023 | 7370.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 06/07/2023 | 50.00 | 00001762821494 | IGOR SOUSA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EST ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPACOS DE CRIANCAS E ADOL VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. NO DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 06/07/2023 | 50.00 | 00007667047421 | ALYDA MAYARA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EST ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPACOS DE CRIANCAS E ADOL VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. NO DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2023 | 485.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DESENVOLTURA DE TRABALHO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2023 | 105.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2023 | 200.00 | 00005616091448 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2023 | 150.00 | 00071979900418 | MARCELO RODRIGO ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2023 | 150.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2023 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/07/2023 | 150.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2023 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2023 | 150.00 | 00010353083470 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2023 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2023 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/07/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/07/2023 | 105.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/07/2023 | 105.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/07/2023 | 105.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/07/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/07/2023 | 50.00 | 00006806478484 | RAFAEL RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002574 | 07/07/2023 | 14373.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BSICAS PARA DOAÇÃO MENSAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/07/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 178ª REUNIÃO DA CIB, NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000729 | 07/07/2023 | 5280.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRAS NO MOTOR DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 07/07/2023 | 1340.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 12/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002575 | 07/07/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002583 | 07/07/2023 | 37700.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA, REFERENTE AO PERÍODO DEM01/06/2023 A 22/06/2023.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/07/2023 | 1240.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/07/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/07/2023, PARA PARTICIPAR DA 178ª REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/07/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002573 | 07/07/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 UM TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO PARA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002588 | 10/07/2023 | 1587.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002602 | 10/07/2023 | 1634.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO, FIAT PÁLIO, SAVEIRO E MOTOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2023 | 134.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002604 | 10/07/2023 | 2161.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNO-7228, FIAT PÁLIO, SAVEIRO, FIAT UNO OFY-5350 E MOTOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002605 | 10/07/2023 | 2526.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNO-7228, FIAT PÁLIO, SAVEIRO, FIAT UNO OFY-5350 E MOTOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002606 | 10/07/2023 | 6506.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER, CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR MF 275 03 E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002607 | 10/07/2023 | 9213.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULOS, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002608 | 10/07/2023 | 7231.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULOS, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002609 | 10/07/2023 | 1417.75 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002610 | 10/07/2023 | 1587.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2023 | 1400.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO UNIVERSAL SEM BRAÇO DESTINADO AO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CIRCULAÇÃO NA EDIÇÃO DO JORNAL 10/07/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 000031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002586 | 10/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF JUNHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2023 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2023 | 808.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2023 | 13788.63 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, DEDUZIDO DAS COTAS DO FPM (DECENDIO) E COTAS EXTRAORDINÁRIA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2023 | 1747.33 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, DEDUZIDO DA COTA AJUSTE DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002593 | 10/07/2023 | 1151.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002594 | 10/07/2023 | 102.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002595 | 10/07/2023 | 1380.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24 E FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002596 | 10/07/2023 | 1762.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24, KOMBI OFA-7279 E FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002597 | 10/07/2023 | 1775.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MNX-4261 E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002598 | 10/07/2023 | 1127.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002599 | 10/07/2023 | 1415.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR MNX-4261 E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002600 | 10/07/2023 | 2903.55 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002601 | 10/07/2023 | 3959.21 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002589 | 10/07/2023 | 2096.43 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002611 | 10/07/2023 | 233.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002612 | 10/07/2023 | 476.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002613 | 10/07/2023 | 275.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002614 | 10/07/2023 | 1166.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002615 | 10/07/2023 | 460.23 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000732 | 10/07/2023 | 163.93 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, 20/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000733 | 10/07/2023 | 4296.58 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08/06/2023 A 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000734 | 10/07/2023 | 2824.47 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000735 | 10/07/2023 | 286.71 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000736 | 10/07/2023 | 3217.32 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000737 | 10/07/2023 | 619.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, 08/06/2023 A 19/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000738 | 10/07/2023 | 210.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, 01/06/2023 A 07/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000739 | 10/07/2023 | 6678.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, 01/06/2023 A 07/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000740 | 10/07/2023 | 167.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 07/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000741 | 10/07/2023 | 12742.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08/06/2023 DE 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000742 | 10/07/2023 | 11789.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/06/2023 DE 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 10/07/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE UMA CONSULTA MEDIC A COM NEUROPEDIATRIA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002587 | 10/07/2023 | 963.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002590 | 10/07/2023 | 847.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002591 | 10/07/2023 | 535.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002592 | 10/07/2023 | 439.07 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO CAMINHÃO REFRIGERADO DE PLACA RLY1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002646 | 11/07/2023 | 1658.26 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002652 | 11/07/2023 | 300.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2023 | 100.00 | 00070197799485 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2023 | 350.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2023 | 105.00 | 00007363024413 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2023 | 150.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2023 | 200.00 | 00006877533410 | CRISTINA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004210184454 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2023 | 400.00 | 00003189087431 | MARINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003077205432 | ADAILTON LAURENTINO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 11/07/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 11/07/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 11/07/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 11/07/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5000749 | 11/07/2023 | 3078.73 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIO DA UBS DO BRAGA DE CIMA E POSTO MEDICO DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000750 | 11/07/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROGRAMA DE INFORMATIZA - REF AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 5000751 | 11/07/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UNID BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000752 | 11/07/2023 | 39853.08 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE junO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2023 | 1800.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002634 | 11/07/2023 | 240.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO AS ESCOLAS E CAIXAS D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002649 | 11/07/2023 | 8886.24 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ, ESC JOAQUIM LINS, ESC PEDRO BELO, CRECHE SEVERINO ANDRÉ, CRECHE OTAVIANO PESSOA, CRECHEMARIA DE LOURDES BEZERRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002653 | 11/07/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CIRCULAÇÃO NA EDIÇÃO DO JORNAL 11/07/2023 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP Nº 000002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0002625 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002635 | 11/07/2023 | 90.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2023 | 980.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 05/06/23 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00070922358478 | MARIA CECILIA BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00007899273498 | LUCIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002654 | 11/07/2023 | 1200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2023 | 2750.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002638 | 11/07/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2023 | 2090.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002648 | 11/07/2023 | 11177.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GALPÃO, TANQUE DA FOSSA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESGOTOS, CALÇAMENTOS DE TACIMA, POV BOLA, POV BRAGA E POV CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002647 | 11/07/2023 | 5109.36 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/07/2023 | 536.00 | 00011421993473 | ALLAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES, NA COMUNIDADE DO BRAGA E CACHOEIRINHA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/07/2023 | 1310.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 29/05/2023 JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/07/2023 | 300.00 | 00080509576400 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/07/2023 | 850.00 | 00043189512434 | FRANCISCO HERMINIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/07/2023 | 3600.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS FARDAMENTOS ENTREGUES DO NUCA, DOS FUNCIONÁRIOS E DOS AUTISTAS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002674 | 13/07/2023 | 4608.06 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SEDHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000753 | 13/07/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002668 | 13/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2023 | 27276.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 2777002 ID: 081230000010055132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2023 | 7243.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 00009733120114058200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/07/2023 | 4420.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2023 | 2120.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LONAL LONIL 9X6 DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE OGG-7J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002679 | 14/07/2023 | 560.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002680 | 14/07/2023 | 210.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXTENSÃO DE RUAS PROJETADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/07/2023 | 2381.00 | 00096577282404 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSSÃO, QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/07/2023 | 276.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, REFERENTE 5/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/07/2023 | 5000.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 14/07/2023 | 2054.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000756 | 14/07/2023 | 1165.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002682 | 14/07/2023 | 210.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA DE LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002683 | 14/07/2023 | 800.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002684 | 14/07/2023 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/07/2023 | 1430.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/07/2023 | 1430.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BILIGUIM JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/07/2023 | 3371.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002681 | 14/07/2023 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00071071875469 | JOSE ROBERTO LIMA FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SÍTIO LAGOA DO MEIO E SÍTIO ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/07/2023 | 2736.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/07/2023 | 334.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS EM RAZÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO PERÍODO JUNINO NA SEDHAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002677 | 14/07/2023 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO LEVE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002678 | 14/07/2023 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BAÚ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/07/2023 | 500.00 | 00077025458449 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/07/2023 | 130.00 | 00035918791850 | REGINALDO FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/07/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/07/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/07/2023 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/07/2023 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/07/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/07/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/07/2023 | 415.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002711 | 17/07/2023 | 190.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS E ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002712 | 17/07/2023 | 230.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS E ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/07/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002709 | 17/07/2023 | 4036.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS E ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002710 | 17/07/2023 | 2616.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS E ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/07/2023 | 600.00 | 00008838814465 | ROBERTO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "ROBERTO SANFONEIRO" EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO PERÍODO JUNINO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002727 | 17/07/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA NA ESCOLA JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002728 | 17/07/2023 | 4555.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA ESCOLA PEDRO BELO DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002729 | 17/07/2023 | 4327.44 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA CRECHE OTAVIANO PESSOA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002730 | 17/07/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002731 | 17/07/2023 | 1649.56 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA CRECHE CANTINHO FELIZ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5000757 | 17/07/2023 | 11358.97 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 17/07/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5000759 | 17/07/2023 | 1346.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 05 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 140 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5000760 | 17/07/2023 | 646.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 05 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 140 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002713 | 17/07/2023 | 1168.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002714 | 17/07/2023 | 368.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/07/2023 | 480.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002726 | 17/07/2023 | 9110.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR NO REPARO NO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/07/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/07/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002715 | 17/07/2023 | 7370.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DO BOLA, CACHOEIRA E CEMITÉRIO PÚBLICO E CAPINAGEM NO POVOADO DO BOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002716 | 17/07/2023 | 6030.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002717 | 17/07/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RUARAIS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002718 | 17/07/2023 | 4648.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NAS PODAS DE ÁRVORES COMUNIDADESCACHOEIRA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002725 | 17/07/2023 | 13132.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00016718199427 | GUSTAVO CONSTATINO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/07/2023 | 26946.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/07/2023 | 2390.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2023 | 4763.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 18/07/2023 | 7090.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002739 | 18/07/2023 | 646.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2023 | 300.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM REUNIÕES NA SEDUC COM RESPONSÁVEIS E ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E EQUIPES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002742 | 18/07/2023 | 1150.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR INDUSCAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002743 | 18/07/2023 | 2258.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002744 | 18/07/2023 | 785.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002745 | 18/07/2023 | 3344.12 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002746 | 18/07/2023 | 6305.41 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002747 | 18/07/2023 | 229.53 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002748 | 18/07/2023 | 947.98 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002749 | 18/07/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2023 | 9343.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008492617403 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/07/2023 | 350.00 | 00066061741472 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/07/2023 | 350.00 | 00006812665460 | JOZEANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/07/2023 | 500.00 | 00001505820723 | LINDINALVA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2023 | 850.00 | 00095405909491 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2023 | 250.00 | 00003323120469 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002776 | 19/07/2023 | 570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIEUCLTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 19/07/2023 | 4090.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000252023 | 5000764 | 19/07/2023 | 3309.92 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMA HOSPITALAR ADULTO E 03 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL - RECURSOS DE EMENDA - CONFORME REPROGR DA PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 5000765 | 19/07/2023 | 89600.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE E LABORATÓRIO, CONFORME REPROG DA PROPOSTA DE Nº. 11907.806000/1220-02 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000766 | 19/07/2023 | 13900.00 | 04177460000140 | REFERENCIAL DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE 10 TABLET DESTINADOS AOS ACS E ACE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PROPOSTA N. 11907.8060001220-03 E PORTARIA N. 46114 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - MINISTERIO DA SAUD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 19/07/2023 | 1380.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 05/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000768 | 19/07/2023 | 174.17 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000769 | 19/07/2023 | 80.82 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E MONTANTAGEM E DESM DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO - LICITAÇÃO Nº PE 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002764 | 19/07/2023 | 2107.46 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002765 | 19/07/2023 | 1540.60 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, CENTRO ADMINISTRATIVO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/07/2023 | 600.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002779 | 19/07/2023 | 29900.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS DE PROCESSADOR INTEL, 8GB RAM DDR4, 256GB SSD, WINDOWS 11, TELA 15,6 LENOVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANO DE AÇÃO DA EMENDA 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2023 | 2382.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/07/2023 | 835.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2023 | 1670.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARRO DA IMUNIZADORA E POSTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00001700437461 | DEYVISON FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/07/2023 | 400.00 | 00013792663430 | MATHEUS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2023 | 450.00 | 00005597262440 | FRANCISCO VITERBINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2023 | 100.00 | 00028864508805 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010795155425 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005612538464 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): TALIA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2023 | 150.00 | 00048481165468 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): DANIEL DA SILVA CARDOSO, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2023 | 150.00 | 00007614374444 | SILVANIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ANA MARIA BATISTA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2023 | 120.00 | 00006381396431 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSE ROGERIO CARDOSO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2023 | 120.00 | 00002980526444 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROBERTA PEREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2023 | 150.00 | 00002334354414 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARCELO JANUÁRIO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2023 | 150.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2023 | 130.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2023 | 1200.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDS E CAIXA DE SOM DESTINADOS A DESENVOLTURA NO SCFV/SEDHAS NOS DIAS 26/06, 16/06 E 30/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/07/2023 | 2640.00 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADO AO PÚBLICO VINCULADO AO SCFV DA SEDHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2023 | 600.00 | 00002011305489 | JOSE GERONCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2023 | 500.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2023 | 80.00 | 00058607536400 | MANOEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2023 | 500.00 | 00009674701451 | DAIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2023 | 400.00 | 00070425187489 | FABIANO DO REGO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2023 | 350.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009638409401 | ALINE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2023 | 200.00 | 00001757359486 | MARILIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2023 | 200.00 | 00001613752431 | JOSENAIDE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI´CIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2023 | 105.00 | 00007558179408 | JOSE ALBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2023 | 105.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00022245330803 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM DECORRÊNCIA DA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE URGÊNCIA DE SUA IRMÃ ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2023 | 105.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2023 | 150.00 | 00070624683478 | ROBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002800 | 20/07/2023 | 776.09 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002801 | 20/07/2023 | 739.96 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002802 | 20/07/2023 | 174.17 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002803 | 20/07/2023 | 80.82 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/07/2023 | 50.00 | 00070693553430 | JOSEPH SMITH DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DDO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD, NO DIA 20/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2023 | 50.00 | 00009849212497 | GEISIELE ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DDO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD, NO DIA 20/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2023 | 400.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD, NOS DIAS 20/07/2023 E 21/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070974275409 | SAMUEL MATHEUS SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD, NOS DIAS 20/07/2023 E 21/07/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2023 | 150.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, REF AO MÊS DE MAIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/07/2023 | 100.00 | 00000180697463 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, PARA A PARTICIPAÇÃO EM EM SEMINÁRIO DO PROCAD, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/07/2023 | 1571.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/07/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/07/2023 | 676.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/07/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROCAD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2023 | 790.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCAS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2023 | 1786.00 | 00007043612489 | ANA CLAUDIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2023 | 600.00 | 00007993015405 | ALAN BRUNO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CIRCULAÇÃO NA EDIÇÃO DO JORNAL 20/07/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 00032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2023 | 6589.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2023 | 1878.09 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/07/2023 | 31459.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/07/2023 | 2394.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - LICENÇA AMBIENTAL, GILRAT E FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/07/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 20/07/2023 | 48084.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 20/07/2023 | 40471.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 20/07/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2023 | 840.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOLA VELHO, SÍTIO BARRA DOS TARGINOS E TACIMA, NO PERÍODO DE 03 A 20 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2023 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA POPULACÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE ESTIAGEM Nº009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2023 | 1000.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE VITOR SANFONEIRO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AAO PERÍODO JUNINO NA RUA JOAQUIM LINS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 203, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/07/2023 | 100992.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/07/2023 | 6896.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/07/2023 | 34644.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/07/2023 | 1500.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5000773 | 21/07/2023 | 6471.06 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 21/07/2023 | 2396.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/06/2023 A 29/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5000775 | 21/07/2023 | 8149.01 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 21/07/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/07/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MATUREIA-PB PARA RECEBER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS A RESPEITO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA S2ID DA DEFESA CIVIL NA PREFEITURA DE MATUREIA-PB NO DIA 21/07/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002827 | 21/07/2023 | 3785.91 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO, RODOVIÁRIA, TACIMA CLUBE E CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/07/2023 | 50.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MATUREIA-PB PARA RECEBER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS A RESPEITO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA S2ID DA DEFESA CIVIL NA PREFEITURA DE MATUREIA-PB NO DIA 21/07/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CIRCULAÇÃO NA EDIÇÃO DO JORNAL 21/07/2023 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/07/2023 | 1821.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO: 00009733120114058200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/07/2023 | 75.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MATUREIA-PB PARA RECEBER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS A RESPEITO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA S2ID DA DEFESA CIVIL NA PREFEITURA DE MATUREIA-PB NO DIA 21/07/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/07/2023 | 100.00 | 00003197318471 | LUCIVALDO GINU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/07/2023 | 400.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002834 | 24/07/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO PARA LIMPEZA DE FOSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/07/2023 | 64932.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/07/2023 | 1996.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08004968120218150061 E ID: 081230000009993388, AUTOR: JOSÉ FRANCINALDO DAMIÃO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/07/2023 | 4659.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08004968120218150061 E ID: 081230000009993353, AUTOR: JOSÉ FRANCINALDO DAMIÃO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/07/2023 | 3106.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08004976620218150061 E ID: 081230000009979318, AUTOR: RAFAEL JANUÁRIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/07/2023 | 1501.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08004413320218150061 E ID: 081230000010084922, AUTOR: JOSENILSON BERNARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/07/2023 | 2252.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08004413320218150061 E ID: 081230000010087778, AUTOR: JOSENILSON BERNARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/07/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08004413320218150061 E ID: 081230000010087727, AUTOR: JOSENILSON BERNARDO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/07/2023 | 3378.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002577720218150061 E ID: 081230000009979040, AUTOR: CLOVES PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/07/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002577720218150061 E ID: 081230000009978869, AUTOR: CLOVES PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/07/2023 | 3112.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08003382620218150061 E ID: 0812300000099780197, AUTOR: CÍCERO REINALDO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/07/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP NO DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/07/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP NO DIA 24/07/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 24/07/2023 | 730.00 | 00049940929404 | JOSE GILSON CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/06/2023 a 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 24/07/2023 | 4972.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 09/05/2023 a 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 24/07/2023 | 4080.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/05/2023 A 01/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/07/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO CONSULTORIA OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/07/2023 | 13430.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002851 | 25/07/2023 | 27852.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002852 | 25/07/2023 | 1820.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/07/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICPAL JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 25/07/2023 | 330.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNOSTICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SOARES POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5000782 | 25/07/2023 | 7367.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 139 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 25/07/2023 | 156.18 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 25/07/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 25/07/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 25/07/2023 | 96.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I - POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I - POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 25/07/2023 | 2043.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/05/2023 A 28/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 25/07/2023 | 5035.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 24/05/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 25/07/2023 | 5020.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 16/05/2023 A 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 25/07/2023 | 2840.00 | 00040716031434 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 22/05/2023 A 03/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 25/07/2023 | 4085.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 25/07/2023 | 2715.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/06/2023 A 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 25/07/2023 | 4521.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/05/2023 a 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 25/07/2023 | 2310.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/05/2023 A 27/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 25/07/2023 | 1951.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 22/05/2023 A 27/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 25/07/2023 | 2720.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 27/05/2023 A 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 25/07/2023 | 5065.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 29/07/2023 A 02/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 25/07/2023 | 3901.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 23/05/2023 A 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 25/07/2023 | 4690.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. REFERENTE A ABRIL/MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 25/07/2023 | 2547.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 27/04/2023 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 25/07/2023 | 153.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5000803 | 25/07/2023 | 18260.47 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 1.844 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000804 | 25/07/2023 | 1220.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 225/75R16 APTANY DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002853 | 25/07/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/07/2023 | 100.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXTRAJUDICIAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/07/2023 | 4832.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08004976620218150061 E ID: 081230000009979296, AUTOR: RAFAEL JANUÁRIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/07/2023 | 3378.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002031420218150061 E ID: 081230000009979474, AUTOR: ANTONIETA FLORÊNCIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/07/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002031420218150061 E ID: 081230000009979431, AUTOR: ANTONIETA FLORÊNCIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/07/2023 | 3741.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08007441320228150061 E ID: 081230000009980359, AUTOR: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/07/2023 | 2138.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08007441320228150061 E ID: 081230000009980375, AUTOR: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/07/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000030720218150061 E ID: 081230000009980685, AUTOR: RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/07/2023 | 3378.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000030720218150061 E ID: 081230000009980723, AUTOR: RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/07/2023 | 6960.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08007424320228150061 E ID: 081230000009993329, AUTOR: JOSÉ ARIMATEIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/07/2023 | 1608.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS DE RELÉ TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/07/2023 | 500.00 | 00006690027473 | JOAO EVANGELISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2023 | 340.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACIMA E A1 PF DAIANA FELIX DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/07/2023 | 3889.00 | 31103953000109 | 31.103.953 JOAO MARCOS BERNARDINO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA ADS-3100 BROTHER, DE ALTA VELOCIDADE DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/07/2023 | 2650.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA - ANDRE PLACAS E TROFEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE TROFÉUS DE CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO, ARTILHEIRO, MELHOR GOLEIRO E 40 MEDALHAS DESTINADOS AOS ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/07/2023 | 2381.00 | 00096577282404 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSSÃO, QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002873 | 27/07/2023 | 529.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E TROCA DE FONTE DE 200 W PERTENCCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2023 | 227.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS NÚMEROS VINCULADOS À SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0002877 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002879 | 27/07/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2023 | 600.00 | 00003057423450 | GILBRAZ GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS E ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002872 | 27/07/2023 | 1615.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E TROCA DE MOUSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002878 | 27/07/2023 | 4037.81 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE A INDÉBITO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ENERGISA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/07/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DOU, CIRCULAÇÃO NA EDIÇÃO DO JORNAL 27/07/2023 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/07/2023 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RED REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A FESTA DE SÃO PEDRO DO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/07/2023 | 4841.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08003382620218150061 E ID: 081230000010130649, AUTOR: CÍCERO REINALDO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000252023 | 5000805 | 27/07/2023 | 3309.92 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMA HOSPITALAR ADULTO E 03 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL - RECURSOS DE EMENDA - CONFORME REPROGR DA PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 27/07/2023 | 2000.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CALIBRAGEM E TREINAMENTO DOS EQUIP. COAGULÔMETRO MAX COAG EQUIP. DE SÓDIO E POTÁSSIO ISELAB ADQUIRIDOS P/ O LAB. MUNICIPAL, CONFORME EXECUÇÃO DA PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252023 | 5000807 | 27/07/2023 | 89600.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE E LABORATÓRIO, CONFORME REPROG DA PROPOSTA DE Nº. 11907.806000/1220-02 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5000808 | 27/07/2023 | 1363.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE DESKTOP E IMPRESSORA, TROCA DE TECLADO, ANTENA WIFI E SSD 240 GB DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 27/07/2023 | 1090.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 05/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIROS 2023 DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 27/07/2023 | 565.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIROS 2023 E MULTAS DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 27/07/2023 | 500.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIROS 2023 E MULTAS DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIROS 2023 DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 27/07/2023 | 642.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIROS 2022 E 2023 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 27/07/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 27/07/2023 | 4175.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 16/06/2023 A 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 27/07/2023 | 3421.00 | 00006982359409 | HERBERT JUNIOR LEANDRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 19/06/2023 A 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 27/07/2023 | 4186.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 21/06/2023 A 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002874 | 27/07/2023 | 220.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002875 | 27/07/2023 | 790.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E TROCA DE SSD DE 240 GB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002876 | 27/07/2023 | 1020.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA-MÃE 1155 DAS CRECHES DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002880 | 27/07/2023 | 2750.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE CAJÁ DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2023 | 1048.00 | 00001486154492 | JOSE JADSON LIMA FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ABREU DE BAIXO ATÉ A SAÍDA PARA CAIÇARA (PEDRA DO PÃO DE AÇÚCAR), NO PERÍODO DE 10 A 21 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2023 | 13270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002941 | 28/07/2023 | 913.70 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002942 | 28/07/2023 | 2809.66 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALTRA A52S PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002951 | 28/07/2023 | 1057.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA A52S PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002952 | 28/07/2023 | 2300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002953 | 28/07/2023 | 360.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS GRADE ARADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/07/2023 | 324918.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2023 | 115660.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2023 | 17134.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2023 | 22421.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2023 | 6780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2023 | 28591.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2023 | 120200.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2023 | 44605.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2023 | 20997.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2023 | 47000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0002932 | 28/07/2023 | 45000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANIERY GOMES NO DIA 28/07/2023 NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO BOLA NO MUNICPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 28/07/2023 | 30337.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 28/07/2023 | 34821.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 28/07/2023 | 129201.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 28/07/2023 | 3160.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 28/07/2023 | 114698.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 28/07/2023 | 34768.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 28/07/2023 | 27745.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 28/07/2023 | 12643.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-VIG AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 28/07/2023 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-VIG AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 28/07/2023 | 13942.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 28/07/2023 | 8080.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00005723758403 | GIGLIOLE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTAS NO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5000832 | 28/07/2023 | 7436.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONFORME PORTARIA N. 1.844 DE 02 DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2023 | 29430.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2023 | 34322.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2023 | 6990.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/07/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/07/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/07/2023 | 5136.01 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/07/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇAÕ, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2023 | 28030.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2023 | 477.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2023 | 37279.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2023 | 30713.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2023 | 28718.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002933 | 28/07/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002934 | 28/07/2023 | 244.03 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002935 | 28/07/2023 | 189.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002936 | 28/07/2023 | 483.09 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002937 | 28/07/2023 | 1680.11 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002938 | 28/07/2023 | 1282.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002939 | 28/07/2023 | 378.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002940 | 28/07/2023 | 378.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002943 | 28/07/2023 | 3809.14 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002944 | 28/07/2023 | 4428.29 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002945 | 28/07/2023 | 2271.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002946 | 28/07/2023 | 2769.99 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002947 | 28/07/2023 | 567.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002948 | 28/07/2023 | 1569.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002949 | 28/07/2023 | 1096.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002950 | 28/07/2023 | 350.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2023 | 8600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2023 | 9620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2023 | 7480.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2023 | 13320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2023 | 6800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2023 | 1520.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROCAD SUAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2023 | 360.00 | 00009099260423 | EDSON RAMON ALBUQUERQUE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TIARAS RELATIVAS AO FIGURINO DESTINADOS AOS IDOSOS DO SCFV DA SEDHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2023 | 15120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/07/2023 | 9640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/07/2023 | 2270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2023 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002955 | 31/07/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002956 | 31/07/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2023 | 1240.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2023 | 2090.16 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2023 | 94.93 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2023 | 39.40 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2023 | 22.16 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2023 | 462.62 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2023 | 3771.96 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2023 | 2149.44 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2023 | 1155.01 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - PGFN-SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 31/07/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA - CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5000834 | 31/07/2023 | 11484.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3.665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0002958 | 31/07/2023 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HÉLIO DOS TECLADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO POVOADO BOLA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002975 | 01/08/2023 | 75400.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2023 A 31/07/2023.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002979 | 01/08/2023 | 704.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE TRAMBULADOR DE EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002980 | 01/08/2023 | 4555.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR NO REPARO NA ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000835 | 01/08/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA EXECUTADO NO REPARO NA UBS CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 5000836 | 01/08/2023 | 8096.00 | 46601178000199 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5000837 | 01/08/2023 | 1605.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 1.844 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002988 | 01/08/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR QUANDO NA PINTURA DO PRÉDIO DO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002990 | 01/08/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002991 | 01/08/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003003 | 01/08/2023 | 7580.00 | 44352658000138 | GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS WIFI, HP, MODELO: 416 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, CONFORME PLANO DE AÇÃO DA EMENDA 09032022-021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003004 | 01/08/2023 | 2498.50 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS GIRATÓRIOS PARA ESCRITÓRIO DMK E 05 MESAS EM MDF PARA ESCRITÓRIO MESESC DESTINADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANO DE AÇÃO DA EMENDA 09032022-021568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003005 | 01/08/2023 | 2998.20 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ESCRITÓRIO DMK E 06 MESAS EM MDF PARA ESCRITÓRIO MESESC DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANO DE AÇÃO DA EMENDA 09032022-021568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002981 | 01/08/2023 | 337.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO POVOADO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002982 | 01/08/2023 | 6298.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002983 | 01/08/2023 | 11741.75 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002984 | 01/08/2023 | 14874.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002986 | 01/08/2023 | 4648.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002987 | 01/08/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002989 | 01/08/2023 | 2069.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004242224427 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2023 | 150.00 | 00070652127428 | GILBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2023 | 400.00 | 00005553257417 | ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2023 | 100.00 | 00027390419857 | ADALGISO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2023 | 350.00 | 00000180811428 | SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2023 | 400.00 | 00005740684498 | ERIVAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2023 | 105.00 | 00005209808408 | ROSA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2023 | 400.00 | 00003698733439 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006617485459 | JANICE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2023 | 400.00 | 00064976386449 | JORGE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2023 | 200.00 | 00008044544429 | JAQUELINE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2023 | 105.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2023 | 300.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2023 | 600.00 | 00071956927441 | ANA CAROLINE MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003006 | 01/08/2023 | 1090.80 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS EM AÇO COM 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS 1,98X1,20M PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002985 | 01/08/2023 | 6241.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR QUANDO NO REPARO NA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2023 | 300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE TACIMA PELA TV CRIATIVA WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2023 | 150.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/08/2023 | 715.00 | 00005781188401 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/08/2023 | 2381.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/08/2023 | 150.00 | 00026634159874 | JOAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/08/2023 | 150.00 | 00002163473430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/08/2023 | 150.00 | 00009695289495 | CLAUDIO NILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/08/2023 | 150.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/08/2023 | 150.00 | 00003522645430 | SEBASTIÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/08/2023 | 150.00 | 00080509290434 | SEVERINO DO RAMO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008993676747 | GERALDO FELIX DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2023 | 200.00 | 00017546473403 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO (TIME CRICIÚMA) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2023 | 200.00 | 00070979287430 | JOEDSON MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO (TIME CRICIÚMA) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2023 | 1000.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO (TIME AMÉRICA) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV ESP.RECREATIVOS E CAMPEONATOS NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO (TIME CRICIÚMA) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003010 | 02/08/2023 | 3062.72 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2023 | 600.00 | 00087537389420 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2023 | 1420.00 | 00008478472410 | MARILIA ROSENO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/08/2023 | 1709.10 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2023 | 326.10 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A IMUNIZADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0003007 | 02/08/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003008 | 02/08/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/08/2023 | 199.06 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/08/2023 | 1882.00 | 00001791738478 | JESSICA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO POVOADO BOLA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2023 | 1905.00 | 00000180765485 | LUCIANA SOARES DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/08/2023 | 322.00 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003009 | 02/08/2023 | 570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/08/2023 | 500.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARTICIPAR DO EVENTO SEMIÁRIDO SHOW 2023, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003036 | 03/08/2023 | 6976.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 03/08/2023 | 714.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSTALACAO, TREINAMENTO E CALIBRAGEM DOS EQUIP. COAGULOMETRO MAX COAG, EQUIP. DE SODIO E POTASSIO ISELAB ADQUIRIDOS PARA O LABORATORIOMUNICIPAL, CONFORME EXECUCAO DA PORTARIA N.851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 03/08/2023 | 304.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AOS PACIENTES MARIA GORETE CIRILO E MARIA SELMA LUCIANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000841 | 03/08/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 03/08/2023 | 500.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DO SCNES - SISTEMA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003037 | 03/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/08/2023 | 1900.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO PARA CONFECÇÃO DO PROJETO DE REFLORESTAMENTO DA ÁREA DO LIXÃO DE TACIMA, LEVANTAMENTO DE PARTE DE ÁREA DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO E UMA OUTRA ÁREA PARA SER CEDIDA A PREFEITURA PRA ABERTURA DE UMA RUA NO POVOADO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003042 | 03/08/2023 | 5360.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA LIMPEZA DE MATO NO BILINGUIM E NOS CANTEIROS DA CIDADE COM ENXADA E COM MOTOR CCORTA GRAMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/23 A 15/07/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2023 | 180.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS QUE FORAM SERVIDOS NA 8* CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/08/2023 | 60.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SERVIÇO DO ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO AUDITÓRIO DA EEEFM MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, EM GUARABIRA-PB, NO DIA 03/08. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/08/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SERVIÇO DO ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO AUDITÓRIO DA EEEFM MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, EM GUARABIRA-PB, NO DIA 03/08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E PARA AJUDAR NO TARTAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/08/2023 | 105.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/08/2023 | 300.00 | 00070197414443 | MARIA ADRIELLE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/08/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/08/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2023 | 105.00 | 00005703564409 | SEVERINA MAGALHÃES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2023 | 105.00 | 00003798735409 | JOSE ARATI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2023 | 150.00 | 00070921915489 | DANIEL FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/08/2023 | 400.00 | 00037142689870 | ADAILZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/08/2023 | 105.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/08/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/08/2023 | 105.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/08/2023 | 320.00 | 00003883877859 | MARIA DE LOURDES GREGORIO DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003060 | 04/08/2023 | 14373.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO MENSAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/08/2023 | 1800.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE VITOR SANFONEIRO DURANTE ATIVIDADE DE LAZER (MÚSICA E DANÇA), DESENVOLVIDA NO SCFV DA SEDHAS, NOS DIAS 02, 16 E 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003059 | 04/08/2023 | 1978.20 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003062 | 04/08/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO DESTIANDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/08/2023 | 101.66 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/08/2023 | 1365.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002005920218150061 AUTOR: JOSE JOAQUIM NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/08/2023 | 5.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002005920218150061 AUTOR: JOSE JOAQUIM NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000843 | 04/08/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 04/08/2023 | 2020.00 | 00071859006469 | LUENIA ABDON LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTA E EXAMES NO PSF DE CACHOERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 04/08/2023 | 2020.00 | 00010455634475 | IMATEUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA - UBS-II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/08/2023 | 4081.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO EM DECORRÊNCIA DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003063 | 04/08/2023 | 19318.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 140 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS: CAJUEIRO, POMBOS, BRAGA A CAIÇARA VIA LAGOA DO MEIO E TAPUIA; BRAG A AO RIO CURIMATAÚ VIA CARNAÚBA, LAGOA DO CÔMBRIO, BOQUEIRÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003066 | 07/08/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/08/2023 | 1695.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA RANNIERY GOMES PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO BOLA NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/08/2023 | 9560.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 07/08/2023 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO AMBULATORIAL DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA REALIZADO NO PACIENTE LUAN ITALO RIBEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/08/2023 | 2427.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08006827520198150061 ID: 081230000010168956 AUTOR: DANIEL PEDRO SALUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/08/2023 | 7241.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000013720218150061 ID: 081230000010181340 AUTOR: MARIA SUÊNIA ROQUE MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/08/2023 | 69.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000013720218150061 ID: 081230000010170314 AUTOR: MARIA SUENIA ROQUE MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/08/2023 | 3378.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000845320218150061 ID: 081230000010175480 AUTOR: MARIA DAS DORES NERI CESARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/08/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000845320218150061 ID: 081230000010175782 AUTOR: MARIA DAS DORES NERI CESARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/08/2023 | 694.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000178820218150061 ID: 081230000010176231 AUTOR: JUSSARA MARIA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/08/2023 | 1894.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000178820218150061 ID: 081230000010176363 AUTOR: JUSSARA MARIA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/08/2023 | 4421.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000178820218150061 ID: 081230000010176380 AUTOR: JUSSARA MARIA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/08/2023 | 631.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08000178820218150061 ID: 081230000010176428 AUTOR: JUSSARA MARIA DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/08/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA, NO DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/08/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA, NO DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/08/2023 | 1041.12 | 04211310000106 | AMARO E MATOS COMERCIO ATA. DE PROD. AGRO. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DE PRACAS, MEIO FIOS E TERRENOS BALDIOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001238570402 | MARLI INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/08/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/08/2023 | 150.00 | 00071979900418 | MARCELO RODRIGO ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/08/2023 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/08/2023 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/08/2023 | 105.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/08/2023 | 105.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/08/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/08/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/08/2023 | 105.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/08/2023 | 105.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/08/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/08/2023 | 105.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/08/2023 | 105.00 | 00009677376489 | EDSON WAGNER SEBASTIÃO HORTÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/08/2023 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/08/2023 | 200.00 | 00005616091448 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/08/2023 | 105.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/08/2023 | 105.00 | 00006236109494 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/08/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/08/2023 | 300.00 | 00071083854496 | JOSENALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/08/2023 | 105.00 | 00005276295450 | LUCIENE GUILHERME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/08/2023 | 105.00 | 00001717682480 | MARIA DA GUIA DA SILVA CRISPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/08/2023 | 500.00 | 00007213478435 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/08/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/08/2023 | 600.00 | 00001113071478 | JOSE TOMAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003109 | 08/08/2023 | 323.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003113 | 08/08/2023 | 300.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 08/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003110 | 08/08/2023 | 2470.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003111 | 08/08/2023 | 1200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000849 | 08/08/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROGRAMA DE INFORMATIZA - REF AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003108 | 08/08/2023 | 3099.60 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 LIQUIDIFICADORES MONDIAL POWER BLACK 2L 550W E 04 MICRO-ONDAS 34L MONDIAL BRANCO 220 VOLTS, DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003112 | 08/08/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/08/2023 | 1050.00 | 00071071875469 | JOSE ROBERTO LIMA FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DO SITIO ABREU DE BAIXO ATE A QUADRA DO PAO DE ACUCAR, DOS DIAS 24/07/2023 A 05/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/08/2023 | 5838.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003124 | 09/08/2023 | 2650.29 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003125 | 09/08/2023 | 2762.97 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003122 | 09/08/2023 | 4710.74 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003123 | 09/08/2023 | 3107.23 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 09/08/2023 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 09/08/2023 | 548.00 | 22940632000178 | JOAO BATISTA BARBOSA 57223785772 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR, SUBSTITUICAO DE MANOMENTRO, PLACAS DE SINALIZACAO E TESTE HISDROSTICO DESTINADO A UBS ANTONIO TEIXERA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 09/08/2023 | 330.00 | 22940632000178 | JOAO BATISTA BARBOSA 57223785772 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR, SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA E MANOMENTRO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5000853 | 09/08/2023 | 50677.66 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000854 | 09/08/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROGRAMA DE INFORMATIZA - REF AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 09/08/2023 | 450.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRA-PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRSSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONF. PROG. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 09/08/2023 | 600.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRA-PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRSSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONF. PROG. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000858 | 09/08/2023 | 5965.93 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000859 | 09/08/2023 | 7830.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 5000860 | 09/08/2023 | 36546.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - CONFORME PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0003114 | 09/08/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/08/2023 | 548.00 | 22940632000178 | JOAO BATISTA BARBOSA 57223785772 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003128 | 09/08/2023 | 1483.68 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/08/2023 | 70.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SEREM UTILIZADAS NO SEGMENTO DO SCFV/PCF DA SEDHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003120 | 09/08/2023 | 248.63 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003121 | 09/08/2023 | 243.34 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003126 | 09/08/2023 | 3068.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003127 | 09/08/2023 | 5074.69 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003135 | 10/08/2023 | 1110.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE E PESADA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003139 | 10/08/2023 | 12399.26 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESGOTOS, CEMITÉRIO PÚBLICO, PASSAGEM MOLHADA DA RUA MARIA GONÇALVES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CALÇAMENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003141 | 10/08/2023 | 363.48 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E MOTOR CORTA GRAMA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003151 | 10/08/2023 | 3091.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS E MOTOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003152 | 10/08/2023 | 2842.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS E MOTOR CORTA GRAMA 01 E 02 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003153 | 10/08/2023 | 12555.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003154 | 10/08/2023 | 15308.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR A REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24, NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2023 | 4790.00 | 17871532000105 | JOMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE LANMAX PONTO CADEIRA DESTINADOS PARA DESENVOLTURA DO TRABALHO NA SEDHAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003137 | 10/08/2023 | 310.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS DA LINHA LEVE E CAMINHÃO REFRIGERADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003143 | 10/08/2023 | 2302.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003144 | 10/08/2023 | 1530.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003145 | 10/08/2023 | 156.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004734380465 | GENILSON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2023 | 105.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2023 | 150.00 | 00071497751446 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00003772170420 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2023 | 1099.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA JOMENTAL COM 06 CADEIRAS COM BASE DE GRANITO DESTINADA AO SEGMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003129 | 10/08/2023 | 1475.09 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003130 | 10/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003131 | 10/08/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003138 | 10/08/2023 | 2702.40 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 11/08/2023 - AVISO DE LICITACAO TP 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2023 | 8048.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2023 | 815.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. - PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 5000862 | 10/08/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORN. DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025. REF. AO MES DE ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000863 | 10/08/2023 | 13528.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/07/2023 DE 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000864 | 10/08/2023 | 13970.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16/07/2023 DE 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000865 | 10/08/2023 | 1084.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/07/2023 DE 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000866 | 10/08/2023 | 166.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16/07/2023 DE 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000867 | 10/08/2023 | 703.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/07/2023 DE 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5000868 | 10/08/2023 | 643.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16/07/2023 DE 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5000869 | 10/08/2023 | 1240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 33 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONF. REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO N. 001166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000870 | 10/08/2023 | 2348.69 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000871 | 10/08/2023 | 3299.55 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000872 | 10/08/2023 | 1548.24 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000873 | 10/08/2023 | 2051.69 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000874 | 10/08/2023 | 1076.99 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000875 | 10/08/2023 | 556.48 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000876 | 10/08/2023 | 4421.09 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO SPRINTER MB 313 CDI DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000877 | 10/08/2023 | 1256.94 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000878 | 10/08/2023 | 1587.85 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000879 | 10/08/2023 | 5970.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000880 | 10/08/2023 | 376.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5000881 | 10/08/2023 | 340.43 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003132 | 10/08/2023 | 420.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003136 | 10/08/2023 | 980.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003140 | 10/08/2023 | 8750.02 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESC PEDRO BELO, ESC JOAQUIM LINS, ESC TERLOPEDES CRUZ, CRECHE OTAVIANO PESSOA, CRECHE SEVERINO ANDRE, ESC MARIA DO CARMO E ESC JOAO EMIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003142 | 10/08/2023 | 2099.88 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA LUCIELIO BERNARDINO E ORNAMENTAÇÃO DE ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003146 | 10/08/2023 | 1142.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI, FIAT DOBLO E RENAULT KWID PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003147 | 10/08/2023 | 1487.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI E RENAULT KWID PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003148 | 10/08/2023 | 246.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO- 4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003149 | 10/08/2023 | 769.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003150 | 10/08/2023 | 3445.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 E ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2023 | 67.38 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24 PERTETENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2023 | 431.95 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2023 | 228.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003134 | 10/08/2023 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003155 | 10/08/2023 | 402.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003156 | 10/08/2023 | 1309.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003157 | 10/08/2023 | 382.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/08/2023 | 1116.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO EM DECORRÊNCIA DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003221 | 11/08/2023 | 1936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE REPOSICAO DE MANGUEIRA, TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA MOTONIVELAORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003177 | 11/08/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003178 | 11/08/2023 | 1100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003204 | 11/08/2023 | 32400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DA FESTA DE SAO PEDRO DO BOLA NO POVOADO BOLA, NO DIA 28/07/2023 SENDO: PALCO DE GRANDE PORTE, SOM GRANDE PORTE, GERADOR 260 KVA, ILUMINACAO GRANDE PORTE, CAMARIM 04X04E 68 METROS DE GRADE DISCIPLINADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003207 | 11/08/2023 | 6345.06 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003217 | 11/08/2023 | 3045.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE CABOS DE TRAMBULADOR DO CAMBIO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB-2210, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003218 | 11/08/2023 | 2288.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSICAO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, REPOSICAO DE VALVULA DE DESCARGAS, TROCA DE REPARO DA VALVULA DAS PORTAS E TROCA DA JUNCAO DO ESC MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003219 | 11/08/2023 | 2640.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSICAO DE TROCA DOS SENSORES DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE EVAPORADOR E REPROGRAMACAO DO SISTEMA DE INJECAO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H62, PERTENCENTE A SEC DE EDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003220 | 11/08/2023 | 528.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSICAO DE TROCA DE BUCHA E RECONDICIONADOR DA BOBINA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162, PERTENCENTE A SEC DE EDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5000882 | 11/08/2023 | 1858.01 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 11/08/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 11/08/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 11/08/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000887 | 11/08/2023 | 640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70r14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5000888 | 11/08/2023 | 630.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE DEVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000889 | 11/08/2023 | 848.98 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SPRINTER MB 313 CDI DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000890 | 11/08/2023 | 683.21 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000891 | 11/08/2023 | 538.22 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000892 | 11/08/2023 | 297.65 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000893 | 11/08/2023 | 219.06 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000894 | 11/08/2023 | 219.06 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000895 | 11/08/2023 | 219.06 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5000896 | 11/08/2023 | 219.06 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/08/2023 | 600.00 | 00007993015405 | ALAN BRUNO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003186 | 11/08/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/08/2023 | 27276.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 2777002 ID: 081230000010215253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/08/2023 | 980.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 03/07/23 A 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00007899273498 | LUCIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/08/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREEDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00070922358478 | MARIA CECILIA BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/08/2023 | 3262.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08005331120218150061 ID: 081230000010175278 AUTOR: MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/08/2023 | 4492.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08004075820218150061 ID: 081230000010182223 AUTOR: LAU ANTONIO ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/08/2023 | 2887.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08004075820218150061 ID: 081230000010182002 AUTOR: LAU ANTONIO ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/08/2023 | 5046.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08002289020228150061 ID: 081230000010182614 AUTOR: RAIMUNDO XAVIER DE FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/08/2023 | 3244.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08002289020228150061 ID: 081230000010182568 AUTOR: RAIMUNDO XAVIER DE FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/08/2023 | 6723.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08007432820228150061 ID: 0812300000101831181 AUTOR: ANTONIO DA ORA DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/08/2023 | 672.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08007432820228150061 ID: 081230000010183238 AUTOR: ANTONIO DA ORA DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/08/2023 | 549.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08001693920218150061 ID: 081230000010180972 AUTOR: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2023 | 1282.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08001693920218150061 ID: 081230000010180913 AUTOR: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/08/2023 | 366.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 08001693920218150061 ID: 081230000010180832 AUTOR: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003224 | 11/08/2023 | 3080.60 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ARMARIOS TIPO ESTANTE 198X90X40, COM 6 BANDEJAS EM AÇO INOXIDAVEL E 01 SMART TV LED 50" 4K HQ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/08/2023 | 6960.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2023, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRILA JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/08/2023 | 6960.00 | 00003279629411 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2023, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/08/2023 | 400.00 | 00074160524400 | LEONILDA DAS NEVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/08/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003208 | 11/08/2023 | 621.64 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003179 | 11/08/2023 | 2816.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CARDAN, REGIULADOR, CHICOTE DO ALTERNADOR E TROCA DE CRUZETAS, RETENTORES E FREIOS DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003180 | 11/08/2023 | 1150.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PALHETAS E ROLAMENTOS NO VEÍCULO CAMINHAO INTERNATIONAL PIPA PAC DE PLACA OGG 8025, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003188 | 11/08/2023 | 2992.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR MF 275 02, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003193 | 11/08/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/08/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/08/2023 | 1250.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/08/2023 | 1430.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003222 | 11/08/2023 | 1150.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE SERVICOS DE TROCA DE PALHETAS E ROLAMENTOS DO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003223 | 11/08/2023 | 2816.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE SERVICOS DNO CARDAN, REGULADOR, CHICOTE DO ALTERNADOR E TROCA DE CRUZETAS, RETENTORES E FREIOS DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/08/2023 | 655.00 | 00002719024422 | ADALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIÇARROS DESTINADOS A CALÇAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/08/2023 | 670.00 | 00076360385791 | ANTONIO WILSON GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA NO POVOADO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00071238466486 | MARIA NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/08/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/08/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/08/2023 | 1897.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DA EDICAÇÃO 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTE NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/08/2023 | 2981.00 | 00091663814449 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES, NO PERIODO DE 13/05/2023 A 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/08/2023 | 528.00 | 00002163473430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2023, JUNTO A SEC DE ESPORTES, NO PERIODO DE 20/05/2023 A 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 14/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DA M&R. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/08/2023 | 8390.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA (REC-BSB) E HOSPEDAGEM NO HOTEL AIRAM EM BRASILIA-DF DESTINADO AO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DE TACIMA-PB, DOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/08/2023 | 670.00 | 00070018776469 | MARIA EDUARDA CECILIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00008211951401 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/08/2023 | 1800.00 | 00040669035840 | CREMILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/08/2023 | 3200.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTIICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA DA CNM, NO PERIODO DE 14 A 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/08/2023 | 1600.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTIICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA DA CNM, NO PERIODO DE 14 A 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000897 | 14/08/2023 | 4224.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRAS NO SISTEMA DE INJEÇAO, LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CATALIZADOR DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000898 | 14/08/2023 | 1936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRAS NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 5000899 | 14/08/2023 | 870.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PROD PARA DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 03 KIT COLESTEROL ENZIMATICO COLORIMETRICO DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALAZADOS DE TACIMA - CONFORME PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 5000900 | 14/08/2023 | 1708.50 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALAZADOS DE TACIMA - CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS - PORTARIA N. 851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000202023 | 5000901 | 14/08/2023 | 5033.40 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE INSUMOS PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO ZYBIO25 DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA, CONFORME PORTARIA N. 851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 14/08/2023 | 1191.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMETNO DE KITS DE CRETININA K, BETATEST HCG E ALT/GPT LIQUIFORM DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 14/08/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 14/08/2023 | 1430.00 | 00004246920746 | JOSE AILTON GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA NO PSF DE CACHOERINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003225 | 14/08/2023 | 1408.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE SERVICOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SISTEMA DE INJECAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/08/2023 | 1430.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0003238 | 14/08/2023 | 3000.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DE VITOR SANFONEIRO, NO DIA 28/07/2023, NA TRADICIONAL FESTA DO SAO PEDRO DO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003244 | 14/08/2023 | 28382.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003245 | 14/08/2023 | 5227.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/08/2023 | 2736.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZACAO DE PERFURACOES, TESTES, VAZAO, LITOLOGICOS E INSTALACAO DE POCOS LOCALIZADOS NO SITIO CAPOEIRA E CARNAUBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/08/2023 | 4811.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 15/08/2023 | 2076.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/08/2023 | 4275.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/08/2023 | 28031.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003254 | 16/08/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCAS DE LAMPADAS E BRACOS DE ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADE RURAIS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003255 | 16/08/2023 | 3099.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003257 | 16/08/2023 | 3299.75 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS COMUNIDADES DO BRAGA E CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003260 | 16/08/2023 | 4624.91 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, GALPAO E RODOVIARIAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003265 | 16/08/2023 | 14070.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003266 | 16/08/2023 | 13936.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUANDO EM CAPINA E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/08/2023 | 2100.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPAS PLANAS DESTINADA AO CACAMBAO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003252 | 16/08/2023 | 190.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUAS MINERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003256 | 16/08/2023 | 5737.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO NO CRAS DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/08/2023 | 2885.00 | 00029333161880 | JOSE PATRICIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM CORTES DE GRAMAS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003253 | 16/08/2023 | 736.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003261 | 16/08/2023 | 2111.40 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITIRA, CASA DA CIDADANIA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5000906 | 16/08/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5000907 | 16/08/2023 | 7025.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5000908 | 16/08/2023 | 2025.57 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5000909 | 16/08/2023 | 8149.01 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5000910 | 16/08/2023 | 12905.94 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONGELADA, CARNE SEM OSSO, CARNE DE CHARQUE, FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5000912 | 16/08/2023 | 1390.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 05 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 105 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000913 | 16/08/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALIHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM E DESM. DE RODA DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBUL. DE PLACA QSE-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000914 | 16/08/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALIHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM E DESM. DE RODA DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000915 | 16/08/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALIHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM E DESM. DE RODA DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000916 | 16/08/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALIHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM E DESM. DE RODA DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000917 | 16/08/2023 | 158.76 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGEM E CASTER DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMB. DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000918 | 16/08/2023 | 158.76 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALIHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGEM E CASTER DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMB. DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003251 | 16/08/2023 | 2476.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUAS MINERAIS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003258 | 16/08/2023 | 12189.95 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ARES CONDICIONADOS SLIPT ONE ACS18F-R4 18KBTU- AGRATTO - DESTINADOS A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003262 | 16/08/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO NA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003263 | 16/08/2023 | 5594.16 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003264 | 16/08/2023 | 7512.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NA PINTURA NA ESCOLA DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2023 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/08/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO RESULTADO DA AVALIACAO DE FLUENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2023 | 715.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DA PEDRA DO PAO DE ACUCAR, NO DIA 15 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2023 | 1380.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMBRIS E METOLONS DESTINADOS AOS PORTOES DA ESCOLA DE CARNAUBA E DA ESCOLA DO SITIO VAZANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003271 | 17/08/2023 | 880.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE SERVICOS NA TROCA DO PARA-BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/08/2023 | 228.00 | 00006387773482 | EDVALDO MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA OCAFE DDA MANHA OFERECIDO PARA EQUIPE DE APOIO PARA A FESTA DA PEDRA DO PAO DE ACUCAR, NO DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2023 | 353.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE SALGADOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO DIDATICO-PEDAGOGICO NOS DIAS 27 E 28/07/2023 JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/08/2023 | 497.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS SERVIDOS NO PLANEJAMENTO DIDATICO-PEDAGOGICO NOS DIAS 27 E 28/07/2023 JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2023 | 113.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA ESCOL AJOAO EMIDIO NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2023 | 596.00 | 00085581542449 | NILSON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA DO PAO DE ACUCAR, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2023 | 839.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BILINGUIM AO SITIO POMBOS, NO PERÍODO DE 21/07/2023 A 12/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 17/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-III - POVOADO DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 17/08/2023 | 101.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-III - POVOADO DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/08/2023 | 100.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXTRAJUDICIAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2023 | 1667.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS NA QUADRA DE ESPORTES, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/08/2023 | 420.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008398484470 | MICARLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2023 | 200.00 | 00021555604862 | ANA CLECIA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2023 | 300.00 | 00070922439478 | ALINE MIQUESIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/08/2023 | 215.00 | 00070013813498 | JOAO GRANDE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2023 | 1667.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARRO DA IMUNIZADORA E POSTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/08/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00006812665460 | JOZEANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/08/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/08/2023 | 400.00 | 00062958771415 | ROSA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/08/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/08/2023 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/08/2023 | 676.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/08/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/08/2023 | 200.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO SANTANDER, NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO SANTANDER, NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/08/2023 | 66957.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/08/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/08/2023 | 1836.85 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/08/2023 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 18/08/2023 | 95.50 | 38543972000286 | BREJO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO AUTOMOTORES DO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 18/08/2023 | 391.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VARETA DE NIVEL DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 18/08/2023 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 18/08/2023 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO NA ORDEM DE SERVICOS 6496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 18/08/2023 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO NA ORDEM DE SERVICOS 6046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 18/08/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO NA ORDEM DE SERVICOS 6263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 18/08/2023 | 1110.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA TROCA DE OLEO E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO NA ORDEM DE SERVICOS 6132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 18/08/2023 | 2067.41 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE DIVERSAS PECAS NOVAS DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO NA ORDEM DE SERVICO 6046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 18/08/2023 | 2108.98 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO A ORDEM DE SERVICO 6496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 18/08/2023 | 1333.36 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE OLEO LUBRIF. E CART. FILTRO DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO A ORDEM DE SERVICO 6263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 18/08/2023 | 1283.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE OLEO LUBRIF. E CART. FILTRO DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO A ORDEM DE SERVICO 6132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 18/08/2023 | 40815.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 18/08/2023 | 44241.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003288 | 18/08/2023 | 1468.05 | 00004516205424 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, COENTRO E MAMAO HAVAI DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003289 | 18/08/2023 | 960.00 | 00008092280410 | LENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 DEZENAS DE OVOS CAIPIRA DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003290 | 18/08/2023 | 1779.60 | 00016177511465 | ANDERSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/08/2023 | 101053.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/08/2023 | 7028.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/08/2023 | 34609.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - VAAT, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/08/2023 | 1423.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE DISCIPLINAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/08/2023 | 14239.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/08/2023 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA P/ ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA POPULACÃO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO DE ESTIAGEM Nº009/2023, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 21/08/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/08/2023 | 150.00 | 00009719819499 | JEANE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/08/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002351920218150061 ID: 081230000010183033 AUTOR: EDNALDO NOBERTO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/08/2023 | 2252.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002351920218150061 ID: 081230000010183076 AUTOR: EDNALDO NOBERTO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/08/2023 | 194.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002351920218150061 ID: 081230000010182886 AUTOR: EDINALDO NOBERTO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/08/2023 | 1230.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 08002351920218150061 ID: 081230000010182975 AUTOR: EDINALDO NOBERTO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/08/2023 | 105.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/08/2023 | 173.00 | 00012848682493 | LAISE GRIGORIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/08/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/08/2023 | 105.00 | 00099201682468 | ELIZABETE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/08/2023 | 256.00 | 00007695263494 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/08/2023 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/08/2023 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/08/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/08/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/08/2023 | 250.00 | 00080509576400 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/08/2023 | 300.00 | 00001757359486 | MARILIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/08/2023 | 287.00 | 00000747160422 | ANDRE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/08/2023 | 120.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSENILDA MARIA FARIAS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/08/2023 | 140.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROSILENE DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/08/2023 | 100.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA GABRIELA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/08/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIANA MAYARA DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/08/2023 | 150.00 | 00010253278457 | JOSE ALLAN RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA DE JESUS TEIXEIRA DE MORAIS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/08/2023 | 150.00 | 00007614374444 | SILVANIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ANA MARIA BATISTA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/08/2023 | 150.00 | 00025099106803 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIZIANE SOARES MOREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005358483403 | SANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIDIJANE AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/08/2023 | 120.00 | 00079145817472 | MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANA LOURENCO DA COSTA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/08/2023 | 150.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/08/2023 | 120.00 | 00002980526444 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROBERTA PEREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/08/2023 | 150.00 | 00002334354414 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARCELO JANURIO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/08/2023 | 130.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/08/2023 | 120.00 | 00006381396431 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSE ROGERIO CARDOSO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005612538464 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): TALIA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/08/2023 | 150.00 | 00048481165468 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): DANIEL DA SILVA CARDOSO, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/08/2023 | 150.00 | 00010795155425 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/08/2023 | 650.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/08/2023 | 150.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/08/2023 | 150.00 | 00008628026444 | JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/08/2023 | 500.00 | 00005297221439 | LUIS FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00003239237474 | MARIA DAS GRAÇAS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/08/2023 | 350.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/08/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA JPN RENAULT, PARA REALIZAR A REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32, NO DIA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/08/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 22/08/2023 - AVISO DE LICITACAO PE 00033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 22/08/2023 | 555.68 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 STP-KITLUBRIFICACAO, 01 OIL TREATMET E 01 HIGIENIZACAO DE SISTEMA, 03 FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 22/08/2023 | 765.16 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MOTRIO 10W40, DIVERSOS FILTROS, CORREIAS E VELA 3 CILINDROS E H4M PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 22/08/2023 | 415.86 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NA REVISAO DOS 120.000 KM PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 22/08/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NA REVISAO DOS 120.000 KM PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 22/08/2023 | 4600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES REFERRENTE AO TRAMENTO DE IODOTERAPIA DE 100MCI E PCI DE CORPO INTEIRO POS DOSE REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA LOURENCO DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 22/08/2023 | 6594.30 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE 17 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400GR DESTINADOS AOS MENORES CARENTE, PEDRO AUGUSTO L N, EMILY VITORIA S BEZERRA E KEMYLLY DA SILVA SANTOS, CONF LAUDOS MEDICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 23/08/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTE DA SEC. MUN. DE SAUDE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 23/08/2023 | 50.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTE DA SEC. MUN. DE SAUDE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 23/08/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5000944 | 23/08/2023 | 638.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/65R14 82H VECTRA JK TL DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 5000945 | 23/08/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 23/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PAR DE PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003358 | 23/08/2023 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003362 | 23/08/2023 | 2669.40 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/08/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003359 | 23/08/2023 | 120.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/08/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/08/2023 | 95.90 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TRAÇADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/08/2023 | 715.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS DE RELÉ TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/08/2023 | 60.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O "AGOSTO LILAS: LEI MARIA DA PENHA: 17 ANOS PELA VIDA DAS MULHERES", NO DIA 23/08. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/08/2023 | 50.00 | 00006603845407 | JULIANA CRISTINA SOARES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O "AGOSTO LILAS: LEI MARIA DA PENHA: 17 ANOS PELA VIDA DAS MULHERES", NO DIA 23/08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/08/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDH) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/08/2023 | 50.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDH) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/08/2023 | 200.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/08/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/08/2023 | 800.00 | 00006771775429 | EDINERIS FONSECA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/08/2023 | 500.00 | 00076853845404 | MARIA JOSE BARBOSA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/08/2023 | 750.00 | 50436137000161 | IGOR SOUSA DO O -- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MINISTRACAO DE CURSO INTENSIVO DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEDHAS, COM A TEMATICA: AUTISMO, TDAH E TOD. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0003376 | 24/08/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/08/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº ADIAM TP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/08/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº ADIAM TP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA JOHNSON ABRANTES, NO DIA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003377 | 24/08/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003378 | 24/08/2023 | 3536.60 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE CAJÁ E MEL DE ABELHA EM SACHE DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003381 | 24/08/2023 | 38250.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 CONJUNTOS ESCOLARES - MESA E CADEIRA ADULTO - CJA 6 - NORMAS FNDE, DESTINADAS AS ESCOLAS: JOAO EMIDIO (BRAGA), MARIA DO CARMO (CACHOEIRA) PEDRO BELO (BOLA) E TERLOPEDES CRUZ (TACIMA) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 24/08/2023 | 50.00 | 00003416598431 | JOSE DA CUNHA TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR UMA OFICINA DE ARBOVIROSES REALIZADO PELA SEC. ESTADUAL EST. DA PARAIBA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 24/08/2023 | 50.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR UMA OFICINA DE ARBOVIROSES REALIZADO PELA SEC. ESTADUAL EST. DA PARAIBA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000950 | 24/08/2023 | 6020.00 | 37090234000187 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK VAIO EQUIP. DESTINADOS A MAN. DO PROG. INFOR. DAS EQ DE SAUDE DA FAMILIA E EQ. ATENCAO PRIM. CONF. PROP. N. 11907806000122003 E PORT. N. 4.114 DE 16/11/22 - MS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000951 | 24/08/2023 | 3010.00 | 37090234000187 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) VAIO EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL CONFORME. PROPROPOSTA N. 11907806000122003 E PORTARIA N. 4.114 DE 16/11/22 - MS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000952 | 24/08/2023 | 7649.97 | 21972444000169 | RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 COMPUTADOR (DESCKTOP-BASICO) EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL CONFORME PROPOSTA N. 11907806000122003 E PORTARIA N. 4.114 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000953 | 24/08/2023 | 479.00 | 35459909000197 | LBTECH DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NO-BREACK - PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA - EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL CONFORME PROPOSTA N. 11907806000122003 E PORTARIA N. 4.114 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - MS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000954 | 24/08/2023 | 6810.00 | 33011597000129 | CARLOS CESAR DE MORAES INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 IMPRESSORA LASER - COMUM - HP EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM BASICA CONFORME PROPOSTA N. 11907806000122003 E PORTARIA N. 4.114 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000955 | 24/08/2023 | 2250.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TELEVISOR - TAM. 32" - HD, LED - HQ-HQTV32 DESTINADOS A MAN. DO PROG. DE INFORMATIZACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQ. DE ATENCAO PRIM. CONF. PROP. N. 11907806000122003 E PORT. N. 4.114 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000956 | 24/08/2023 | 13900.00 | 04177460000140 | REFERENCIAL DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE 10 TABLET DESTINADOS AOS ACS E ACE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000122003 E PORTARIA N. 4.114 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000957 | 24/08/2023 | 11350.00 | 33011597000129 | CARLOS CESAR DE MORAES INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 IMPRESSORA LASER - COMUM - HP, EQUIP. DESTINADOS A MAN. DO PROG. DE INF. DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAM. E EQ. DA ATEN. PRIMA. CONF. PROP. N. 11907806000122003 E PORT. N. 4.114 DE 16/11/22 - MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 5000958 | 24/08/2023 | 3353.00 | 35459909000197 | LBTECH DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NO-BREACK - PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, DESTINADOS A MAN. DO PROG. DAS EQUIPES DE ATENCAO DA FAMILIA E EQ. DE AT. PRIMARIA CONF. PROP. N. 11907806000122003 E PORT. N. 4.114 - 16/11/22 - MS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 24/08/2023 | 8.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDEENTE AS OBRIGACOES ASSESORIAS TRIBUTARIOS EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/08/2023 | 390.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIDROS JATEADOS EM BASCULANTE EM JANELAS COM ESTRUTURA DE VIDRO NO PREDIOS DO SCFV NO POVOADO BRAGA, JUNTO A SEDHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 25/08/2023 | 3873.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/07/2023 A 07/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 25/08/2023 | 200.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00070395847435 | EWERTON PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/08/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 25/08/2023 - AVISO DE ADIAMENTO TP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/08/2023 | 950.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE EVAPORADORA, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NA SALA DA RECEPÇÃO, SALA DE RH E SALAS DE TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/08/2023 | 350.00 | 00070252395425 | RUTHER MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/08/2023 | 105.00 | 00000580132960 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/08/2023 | 250.00 | 00000180736469 | MARIA DAS GRAÇAS JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/08/2023 | 480.00 | 00029019681800 | CARLOS LUIS PEQUENO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/08/2023 | 300.00 | 00071383196494 | MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/08/2023 | 480.00 | 00076360385791 | ANTONIO WILSON GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA NO POVOADO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00001700437461 | DEYVISON FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/08/2023 | 1850.00 | 00016718199427 | GUSTAVO CONSTATINO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003395 | 25/08/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO DSETINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003404 | 28/08/2023 | 2000.18 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2023 | 3378.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800272-46.2021.8.15.0061 - ID 081230000010248895 AUTOR: IVAN HERMA A NIO DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/08/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800272-46.2021.8.15.0061 - ID 081230000010248879 AUTOR: IVAN HERMINIO DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003398 | 28/08/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 28/08/2023 | 3765.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/07/2023 A 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 28/08/2023 | 1442.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/07/2023 A 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 28/08/2023 | 4540.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 27/06/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 28/08/2023 | 716.00 | 00049940929404 | JOSE GILSON CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 18/07/2023 A 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 28/08/2023 | 2872.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 28/08/2023 | 1455.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 29/06/2023 A 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 28/08/2023 | 3304.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 29/06/2023 A 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 28/08/2023 | 3935.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/07/2023A 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 28/08/2023 | 3617.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 30/06/2023 A 29/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 28/08/2023 | 3455.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/07/2023 A 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 28/08/2023 | 2440.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/07/2023 A 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 28/08/2023 | 1805.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 22/05/2023 A 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 28/08/2023 | 2396.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 07/07/2023 A 29/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 28/08/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 28/08/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO AMBULATORIAL DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003396 | 28/08/2023 | 38250.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 CONJUNTOS ESCOLARES - MESA E CADEIRA ADULTO - CJA 6 - NORMAS FNDE, DESTINADAS AS ESCOLAS: JOAO EMIDIO (BRAGA), MARIA DO CARMO (CACHOEIRA) PEDRO BELO (BOLA) E TERLOPEDES CRUZ (TACIMA) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/08/2023 | 1720.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS EM ARES-CONDICIONADOS NAS SALAS DAS ESCOLAS TERLOPEDES CRUZ (TACIMA) E PEDRO BELO (BOLA) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2023 | 150.00 | 00004215423490 | ALEXCINA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2023 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2023 | 500.00 | 00078963206491 | RITA BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2023 | 500.00 | 00005150483486 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2023 | 150.00 | 00010353083470 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2023 | 600.00 | 00011379564450 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2023 | 105.00 | 00010104778466 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2023 | 160.00 | 00070018575480 | MARIA DAS DORES SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2023 | 192.00 | 00071984850490 | VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 29/08/2023 | 4931.00 | 00091663989400 | LUIZ PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 29/06/2023 A 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELAMR TECCNOLOGIA, NO DIA 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2023 | 4251.47 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2023 | 0.70 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2023 | 31755.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003419 | 30/08/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003421 | 31/08/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003423 | 31/08/2023 | 1273.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE HD, TROCA DE MEMORIA DDR3, TROCA DE BATERIA DE 12 W, REPARO EM BLACAS DE NOBREAK E TROCA DE SSD 480 GB JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003427 | 31/08/2023 | 10734.92 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE A INDÉBITO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ENERGISA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2023 | 29160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2023 | 38643.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2023 | 6800.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PECUNIARIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/08/2023 | 2418.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA - PGFN-SISPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/08/2023 | 1165.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA - PGFN-SISPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/08/2023 | 95.75 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/08/2023 | 39.74 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/08/2023 | 22.35 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/08/2023 | 466.63 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2023 | 3804.67 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/08/2023 | 2106.98 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2023 | 2165.81 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2023 | 27400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 31/08/2023 | 29937.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 31/08/2023 | 35671.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 31/08/2023 | 132683.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 31/08/2023 | 3160.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 31/08/2023 | 118293.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 31/08/2023 | 44988.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 31/08/2023 | 36396.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 31/08/2023 | 13676.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 31/08/2023 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 31/08/2023 | 13942.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 31/08/2023 | 8030.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5000991 | 31/08/2023 | 3494.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MAN. DE TROCA DE MEM. DDR3 -4 E 8 GB, HD 512 GB, BATERIA E MOUSE, REPARO EM PLACA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003424 | 31/08/2023 | 369.90 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE MEMORIA DDR4 E SUBSTITUICAO DE MOUSE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003425 | 31/08/2023 | 849.99 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA MÃE 1151 E TROCA DE MEMORIA DDR4 DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003426 | 31/08/2023 | 218.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA DE NOTEBOOK DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2023 | 324374.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2023 | 116949.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2023 | 16458.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2023 | 22221.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2023 | 6780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2023 | 28915.57 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/08/2023 | 120200.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2023 | 45285.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2023 | 20997.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/08/2023 | 47726.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2023 | 13270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003422 | 31/08/2023 | 550.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE HD, TROCA DE CASE DE HD E TROCA DE MEMORIA DDR3 DESTINADOS A SEC DE ECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2023 | 7480.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2023 | 13760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2023 | 7020.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2023 | 1520.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003420 | 31/08/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2023 | 27591.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2023 | 38817.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2023 | 33221.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2023 | 11300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DDA SECRETARIA DE ACOMP, GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2023 | 9860.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMP, GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2023 | 9640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2023 | 2270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2023 | 15120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003486 | 01/09/2023 | 6818.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003487 | 01/09/2023 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCAS DE LAMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003488 | 01/09/2023 | 19966.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003489 | 01/09/2023 | 14874.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA APOIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008044544429 | JAQUELINE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/09/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/09/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2023 | 300.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2023 | 400.00 | 00008206852832 | FRANCISCO LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003492 | 01/09/2023 | 1619.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE ELETRICO, REVISAO ELETRICA NO SIST DE INJECAO E SERVICOS NO CABECOTE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003493 | 01/09/2023 | 1382.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR E SERVICOS DE REFRIGERACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2023 | 318.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2023 | 7500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003490 | 01/09/2023 | 1122.40 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003491 | 01/09/2023 | 1122.40 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO FIAT KOMBI DE PLACA OFA-7279, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00005723758403 | GIGLIOLE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTAS NO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 01/09/2023 | 3385.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/07/2023 A 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 01/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIROS DO VEICULO IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000997 | 01/09/2023 | 1354.70 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS SERVICOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM, ELEETRICO, ESCANEAMENTO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO N. 1188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000998 | 01/09/2023 | 780.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS SERVICOS NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO N. 1185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5000999 | 01/09/2023 | 462.40 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS SERVICOS NO COMPRESSOR, LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO N. 1187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001000 | 01/09/2023 | 1187.80 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS SERVICOS NO CHICOTE ELETRICO E CAIXA DE MACHA, LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO N. 1186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001001 | 01/09/2023 | 3048.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS SERVICOS NO ALTERNADOR, NO SINCRONIZADOR, LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO N. 1182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001002 | 01/09/2023 | 1118.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS SERVICOS DE REEFRIGERACAO,E REV. DO ALTERNADOR LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO N. 1184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001003 | 01/09/2023 | 1508.60 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS SERV. DE REV. ELETRICA NO SITEMA DE INJECAO LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT FIORINODE PLACA QSE-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO N. 1183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 01/09/2023 | 200.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NA AUDIENCIA PUBLICA DA APRESENTACAO DO RELATORIO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2023 | 190.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2023 | 1240.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2023 | 193.76 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003494 | 04/09/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003495 | 04/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0003496 | 04/09/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003510 | 04/09/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003512 | 04/09/2023 | 888.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 3 HABILIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/09/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 3 HABILIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/09/2023 | 102.56 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001005 | 04/09/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001006 | 04/09/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001007 | 04/09/2023 | 6327.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. CONF. PORT. GM/MS N. 1.292 DE 18/06/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5001008 | 04/09/2023 | 1174.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 04 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 85 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 04/09/2023 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 04/09/2023 | 595.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AOS PACIENTES SEVERINA EMIDIO DA SILVA E ELIANE SERAFIM DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003497 | 04/09/2023 | 144.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003500 | 04/09/2023 | 139.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003501 | 04/09/2023 | 418.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003502 | 04/09/2023 | 244.41 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003503 | 04/09/2023 | 2193.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003504 | 04/09/2023 | 125.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003505 | 04/09/2023 | 2550.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003506 | 04/09/2023 | 2215.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003507 | 04/09/2023 | 94.30 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003508 | 04/09/2023 | 755.13 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003511 | 04/09/2023 | 3878.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS E GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/09/2023 | 600.00 | 00015502756408 | WEFERSON ALVES DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR DE COREOGRAFIA DE BALET DA BANDA MARCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/09/2023 | 425.48 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/09/2023 | 765.00 | 00003515500464 | JOACIR EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE UM MATA-BURRO NA ESTRADA DO SITIO BARRA DOS TARGINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003538 | 04/09/2023 | 570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003509 | 04/09/2023 | 458.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/09/2023 | 300.00 | 00001613752431 | JOSENAIDE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/09/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/09/2023 | 150.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/09/2023 | 150.00 | 00070921915489 | DANIEL FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/09/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/09/2023 | 167.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/09/2023 | 105.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/09/2023 | 150.00 | 00003668911460 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/09/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/09/2023 | 105.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/09/2023 | 105.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/09/2023 | 100.00 | 00028864508805 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/09/2023 | 105.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/09/2023 | 600.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAMENTO DO SEU FILHO COSMO RENAN DOS SANTOS GOMES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/09/2023 | 300.00 | 00004242224427 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/09/2023 | 150.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/09/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003534 | 04/09/2023 | 640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2023 | 120.00 | 00078963419487 | ROSALIA CECILIA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ABANHADOS DE TOALHAS DE MESA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/09/2023 | 517.50 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003536 | 04/09/2023 | 1988.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE ARO, CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003537 | 04/09/2023 | 570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003550 | 05/09/2023 | 12219.78 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CALCAMENTO, ILUMINACAO PUBLICA, RODOVIARIAS, GARIS E ESGOTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003553 | 05/09/2023 | 3986.50 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE DO BRAGA, COMUNIDADE CACHOEIRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003554 | 05/09/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DE CALCAMENTO NO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003555 | 05/09/2023 | 6024.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO O CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/09/2023 | 600.00 | 00060142863734 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/09/2023 | 345.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/09/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/09/2023 | 1150.00 | 00010745681417 | GLEICIANE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA E PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA AVO AVANI GALDINO BARBOSA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00031551149400 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR E PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071373854430 | FELIPE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/09/2023 | 216.54 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS NÚMEROS VINCULADOS À SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003556 | 05/09/2023 | 6311.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NO CRAS DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003540 | 05/09/2023 | 80.82 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003548 | 05/09/2023 | 6599.56 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESC PEDRO BELO, ESC JOAQUIM LINS, ESC TERLOPEDES CRUZ, CRECHE SEVERINO ANDRE, ESC MARIA DO CARMO E ESC JOAO EMIDIO DOS SANTOS, CRECHE CANTINHO FELIZ, ESC PEDRO TARGINO E ESC TERCIVAL BARACUHY. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003552 | 05/09/2023 | 4128.60 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 14 DETECTORES DE METAIS PORTATEIS COM CARREGADOR E BATERIA RECARREGAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE SEGURANCA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003557 | 05/09/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NO CRECHE SEVERINO ANDRE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5001011 | 05/09/2023 | 2871.56 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003549 | 05/09/2023 | 6134.31 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0003560 | 06/09/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003561 | 06/09/2023 | 2717.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/09/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 26/09/2023 - RESULTADO DE HABILITACAO DE TP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003567 | 06/09/2023 | 2653.04 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/09/2023 | 980.00 | 00036765015434 | RICARDO PIMENTEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/08/2023 A 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00000989812421 | TATIANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 5001012 | 06/09/2023 | 7696.00 | 46601178000199 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 06/09/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE MMARIA EDINETE CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001014 | 06/09/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003558 | 06/09/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003562 | 06/09/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE, ESCOLA DO SITIO POMBOS E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003563 | 06/09/2023 | 759.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003564 | 06/09/2023 | 28724.27 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003568 | 06/09/2023 | 75400.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003559 | 06/09/2023 | 4405.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EXTENSAO DAS RUAS SETE DE SETEMBRO, PEDRO MORENO GONDIM E RUA PROJETADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00010709091494 | LUIS FELIPE DA SILVA CATARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/09/2023 | 7304.61 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/09/2023 | 824.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA - PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/09/2023 | 32070.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/09/2023 | 1.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003578 | 11/09/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2023 | 980.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 02/08/23 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/09/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREEDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2023 | 1430.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/09/2023 | 600.00 | 00007993015405 | ALAN BRUNO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003601 | 11/09/2023 | 1121.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003602 | 11/09/2023 | 1129.45 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003585 | 11/09/2023 | 436.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003586 | 11/09/2023 | 406.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003591 | 11/09/2023 | 190.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003592 | 11/09/2023 | 249.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003599 | 11/09/2023 | 1798.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003600 | 11/09/2023 | 2372.08 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR VALTRA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00091664241434 | EVERALDO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOCAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/09/2023 | 2650.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DA REPUBLICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003580 | 11/09/2023 | 1340.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003581 | 11/09/2023 | 1835.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003587 | 11/09/2023 | 2285.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003593 | 11/09/2023 | 1545.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003595 | 11/09/2023 | 7326.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003596 | 11/09/2023 | 5614.38 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/09/2023 | 1790.00 | 00009337514435 | MARCIANA SALUSTINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/09/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001016 | 11/09/2023 | 10954.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 10/08/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001017 | 11/09/2023 | 961.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 10/08/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001018 | 11/09/2023 | 411.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 18/08/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001019 | 11/09/2023 | 8575.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 18/08/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 11/09/2023 | 542.00 | 00005557254480 | JOAO PAULO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 11/09/2023 | 1650.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/04/2023 A 28/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001022 | 11/09/2023 | 3243.56 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 10/08/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001023 | 11/09/2023 | 1875.02 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11/08/2023 A 18/08/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 11/09/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 11/09/2023 | 720.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 11/09/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003582 | 11/09/2023 | 1097.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003588 | 11/09/2023 | 938.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003594 | 11/09/2023 | 142.83 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE AO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003615 | 11/09/2023 | 14373.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BASICAS PARA DOACAO MENSAL PARA FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DEM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/09/2023 | 400.00 | 00005553257417 | ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003773011407 | MARIA GORETTI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/09/2023 | 500.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/09/2023 | 150.00 | 00071979900418 | MARCELO RODRIGO ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/09/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/09/2023 | 105.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/09/2023 | 300.00 | 00071083854496 | JOSENALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/09/2023 | 105.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/09/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/09/2023 | 500.00 | 00071578540402 | VITORIA MARIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006730394471 | LUANA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/09/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/09/2023 | 105.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/09/2023 | 105.00 | 00070596009496 | ELIANE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/09/2023 | 105.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/09/2023 | 532.46 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003583 | 11/09/2023 | 1528.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003584 | 11/09/2023 | 8998.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003589 | 11/09/2023 | 846.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003590 | 11/09/2023 | 5830.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003597 | 11/09/2023 | 1587.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003598 | 11/09/2023 | 2645.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003605 | 11/09/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MAQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PAS, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2023 | 1670.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2023 | 5100.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 05/06/2023 A 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/09/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/09/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00080729550125 | ADONIAS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/09/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/09/2023 | 955.00 | 00076360385791 | ANTONIO WILSON GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA NO POVOADO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/09/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/09/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00022245330803 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO DE SAUDE DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA DE SUA IRMÃ ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 12/09/2023 | 50.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTE DA SEC. MUN. DE SAUDE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 12/09/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTE DA SEC. MUN. DE SAUDE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 12/09/2023 | 117.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORMULA DE MEDICAMENTO MANIPULADO - ARIPIPRAZOL 5mg DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA GERONIMO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 12/09/2023 | 3928.90 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE 10 LATAS DE LEITE PREGOMIN 400GR DESTINADOS AO MENORES CARENTE, AYLA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/09/2023 | 790.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BILINGUIM AO SITIO POMBOS, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 05/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/09/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/09/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/09/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELAMR TECCNOLOGIA, NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/09/2023 | 1430.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCAPAMENTO NOS SOFÁS DA RECEPCAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003654 | 13/09/2023 | 400.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003656 | 13/09/2023 | 1200.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/09/2023 | 1653.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800409-28.2021.8.15.0061 - ID 081230000010251349 AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/09/2023 | 2252.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0801570-73.2021.8.15.0061 - ID 081230000010296440 AUTOR: FRANCISCA FELIX DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/09/2023 | 5255.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0801570-73.2021.8.15.0061 - ID 081230000010296369 AUTOR: FRANCISCA FELIX DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/09/2023 | 27276.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO: 2777002 - ID 081230000010389960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003662 | 13/09/2023 | 1140.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE TALÕES DE IPTU DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/09/2023 | 89.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT AD DP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/09/2023 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT AD DP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº AV PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/09/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº AV PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00070922358478 | MARIA CECILIA BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00007899273498 | LUCIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003673 | 13/09/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003655 | 13/09/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 13/09/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO REALIZADO PELA SEC. ESTADUAL DA PARAIBA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 13/09/2023 | 50.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DA PARAIBA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 13/09/2023 | 50.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DA PARAIBA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 13/09/2023 | 1385.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIVERSOS ELEMENTOS FILTRA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 13/09/2023 | 1065.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA. DE AR, ALINHAM. E BALANCIAMENTO E SEXTA REVISAO FLEX, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 13/09/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 13/09/2023 | 1012.00 | 00010455634475 | IMATEUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA - UBS-I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 13/09/2023 | 1012.00 | 00071859006469 | LUENIA ABDON LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTA E EXAMES NO PSF DE CACHOERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 13/09/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001041 | 13/09/2023 | 928.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 11 FAIXA EM LONA DE 150X80CM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001042 | 13/09/2023 | 5513.60 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FICHAS DE VACINACAO, ATEND. A,BUL. PACIENTE E AVEIAM, BPA CONSOLIDADO E INDIVIDUALIZADO, REQUISICAO DE EXAMES, RECEIT. CONT. ESPECIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001043 | 13/09/2023 | 5534.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BLOCOS DE ATESTADO, GERA, FICHA P/ MARC. CONSULTAS, REQUISICAO DE EXAMES, CADERNETA CRIANCA MASC. E FEM., GESTANTE E CARIMBO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001044 | 13/09/2023 | 800.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROGRAMA DE INFORMATIZA -REF AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005616091448 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/09/2023 | 500.00 | 00005740684498 | ERIVAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003666 | 13/09/2023 | 348.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA COLERIDA DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/09/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FIORI CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR A REVISAO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TURBODIESE AT9, NO DIA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/09/2023 | 1786.00 | 00066063540482 | SONIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NAS ZONAS RURAL DO BRAGA, CARNAÚBA, E BOM SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/09/2023 | 120.00 | 00009576015499 | TEREZINHA JACIANY SENA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, NOS DIAS 14/03/2023 E 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM NOVA LEI DE LICITACOES, NO AUDITORIO DA SEC MUN DE SAUDE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/09/2023 | 150.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, NOS DIAS 14/03/2023 E 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM NOVA LEI DE LICITACOES, NO AUDITORIO DA SEC MUN DE SAUDE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003680 | 14/09/2023 | 1026.37 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS PROGRAMAS REALIZADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 5001046 | 14/09/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO - VEIC DE TRANSPORTE DE PLACA OGG-8025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001047 | 14/09/2023 | 8470.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ULTRASSOM, COMPRESSOR, CADEIRA ODONT., EQUIPO ODONT., MOTOR DE ALTA ROTACAO E FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS AS UNID. BAS. DE SAUDE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORT. 3.665 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 5001048 | 14/09/2023 | 2363.12 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003678 | 14/09/2023 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003679 | 14/09/2023 | 7785.70 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/09/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 14/09/2023 - AVISO DE PE 00034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003677 | 14/09/2023 | 120.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/09/2023 | 420.00 | 00001745030409 | SIMAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELEVISAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/09/2023 | 335.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/09/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº QUAP TP 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/09/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº QUAP TP 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003701 | 15/09/2023 | 1572.21 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/09/2023 | 480.00 | 00006387773482 | EDVALDO MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PAES SERVIDOS NO LANCHE DO ENCONTRO DE BANDAS EM ALUSAO A INDEPENDENCIA DA REPUBLICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/09/2023 | 1075.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCAPAMENTO DE POLTRONAS DE ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003696 | 15/09/2023 | 2122.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003697 | 15/09/2023 | 3272.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003698 | 15/09/2023 | 8016.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003729 | 15/09/2023 | 2217.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003730 | 15/09/2023 | 7675.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 FOGOES, 02 TANQUINHOS, 02 VENTILADORES DE PAREDE 50 CM E 2 VENTILADORES DE COLUNA 40 CM DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/09/2023 | 2736.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003705 | 15/09/2023 | 712.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003706 | 15/09/2023 | 406.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003707 | 15/09/2023 | 3925.22 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR VALTRA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003718 | 15/09/2023 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003719 | 15/09/2023 | 980.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003721 | 15/09/2023 | 3277.98 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003727 | 15/09/2023 | 1242.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALTRA A52S PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5001049 | 15/09/2023 | 8680.15 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001050 | 15/09/2023 | 2025.57 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SANEANTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 15/09/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001052 | 15/09/2023 | 12230.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001053 | 15/09/2023 | 280.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001054 | 15/09/2023 | 3678.95 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001055 | 15/09/2023 | 8470.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DA APS PARA MANUTENCAO EM ULTRASSOM, COMPRESSOR, CADEIRA ODONT. EQUIPO ODONT. MOTOR DE ALTA ROTACAO E FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS AS UBS. DE SAUDE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORT. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 15/09/2023 | 4300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O PROGRAMA FARMÁCIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 15/09/2023 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O PROGRAMA FARMÁCIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDH) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/09/2023 | 50.00 | 00000180697463 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A SECRETÁRIA PARA A SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDH), NO DIA 15/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003699 | 15/09/2023 | 2246.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003700 | 15/09/2023 | 375.26 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003681 | 15/09/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO PARA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 E 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/09/2023 | 860.00 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/09/2023 | 195.00 | 00003432441444 | ALOIZIO PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO EM CALCAMENTOS NO POVOADO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/09/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003702 | 15/09/2023 | 1214.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003703 | 15/09/2023 | 10238.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003704 | 15/09/2023 | 1617.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003708 | 15/09/2023 | 1763.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003709 | 15/09/2023 | 796.71 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003710 | 15/09/2023 | 1304.79 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003711 | 15/09/2023 | 1460.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003712 | 15/09/2023 | 990.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003713 | 15/09/2023 | 1912.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003714 | 15/09/2023 | 305.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003715 | 15/09/2023 | 152.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003716 | 15/09/2023 | 416.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS TRATOR MF 27502 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003717 | 15/09/2023 | 146.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003720 | 15/09/2023 | 294.31 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003722 | 15/09/2023 | 1153.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003723 | 15/09/2023 | 1242.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOS MF 275 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003724 | 15/09/2023 | 1282.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003725 | 15/09/2023 | 378.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003726 | 15/09/2023 | 378.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003728 | 15/09/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/09/2023 | 2385.00 | 00029333161880 | JOSE PATRICIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM CORTES DE GRAMAS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/09/2023 | 531.19 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO IMPLEMENTO SCRAPER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010493497412 | LEANDRO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/09/2023 | 300.00 | 00003445108404 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/09/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 18/09/2023 - AVISO DE SUSPENSAO TP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003745 | 19/09/2023 | 1079.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO QUANDO NO REPARO E PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003748 | 19/09/2023 | 851.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ENCANADOR E SERVENTE QUANDO NO REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO SANTANDER E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/09/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 3 PROP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/09/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 3 PROP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/09/2023 | 5145.79 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/09/2023 | 5708.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/09/2023 | 4729.95 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/09/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO SANTANDER E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003735 | 19/09/2023 | 2648.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003738 | 19/09/2023 | 890.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS NO SETOR DIVISAO DE CADASTRO UNICO NA COMUNIDADE BRAGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/09/2023 | 150.00 | 00071497751446 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/09/2023 | 2300.00 | 51879380000117 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES - 51.879.380 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO E ORIENTACOES REFERENTE AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - SGD, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/09/2023 | 105.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/09/2023 | 105.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/09/2023 | 400.00 | 00018819419491 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/09/2023 | 150.00 | 00071098773454 | MOISES COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006617485459 | JANICE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/09/2023 | 105.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/09/2023 | 105.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/09/2023 | 200.00 | 00021555604862 | ANA CLECIA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00005415767479 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003762 | 19/09/2023 | 4730.88 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE QUANDO NA PINTURA NO CRAS DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 19/09/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO - PAG. POR DESEMPENHO EM SAUDE BUCAL - PPB, REALIZADO PELA SEC. EST. SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 19/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 19/09/2023 | 50.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO - PAG. POR DESEMPENHO EM SAUDE BUCAL - PPB, REALIZADO PELA SEC. EST. SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 19/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 19/09/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 19/09/2023 | 2715.59 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 19/09/2023 | 2828.41 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 19/09/2023 | 2524.59 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001064 | 19/09/2023 | 900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 215/65R16 A/T TRAIL LIFE SEMPRERIT DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6V43 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPAL DE TACIMA.REFERENTE A REQUISICAO DE N. 1225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001065 | 19/09/2023 | 2330.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001066 | 19/09/2023 | 2970.37 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001067 | 19/09/2023 | 809.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001068 | 19/09/2023 | 2076.10 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001069 | 19/09/2023 | 1002.78 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001070 | 19/09/2023 | 1192.38 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001071 | 19/09/2023 | 798.76 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001072 | 19/09/2023 | 1129.63 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001073 | 19/09/2023 | 1309.63 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVO) DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001074 | 19/09/2023 | 1467.05 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVO) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001075 | 19/09/2023 | 169.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001076 | 19/09/2023 | 379.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 LITROS DE OLEO SAE 75W80 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001077 | 19/09/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/09/2023 | 200.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DO FESSAGRI - FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DA AGRICULTURA DA PARAIBA, NO DIA19/09/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/09/2023 | 50.00 | 00070018566499 | JOSE RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DO FESSAGRI - FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DA AGRICULTURA DA PARAIBA, NO DIA19/09/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/09/2023 | 6026.00 | 30367131000172 | ISABEL CRISTINA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TERNOS PARA APRESENTACAO NO ENCONTRO DE BANDAS, NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003737 | 19/09/2023 | 4450.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 FOGOES INDUSTRIAIS 4 BOCAS COM FORNO DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003761 | 19/09/2023 | 2295.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO EM REFORMA DA ESCOLA MARIA DO CARMO DE SOUZA PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/09/2023 | 10914.71 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/09/2023 | 12533.61 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/09/2023 | 9717.24 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003739 | 19/09/2023 | 9916.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003740 | 19/09/2023 | 15276.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003741 | 19/09/2023 | 3811.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003742 | 19/09/2023 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003743 | 19/09/2023 | 1580.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALCAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003744 | 19/09/2023 | 1293.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003746 | 19/09/2023 | 3099.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ARVORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003747 | 19/09/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM SERVIÇOS E TROCA DE LAMPADAS E BRACOS DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003763 | 19/09/2023 | 6566.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003780 | 20/09/2023 | 1130.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/09/2023 | 600.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPA PLANA 1,25mm GA 2000mm X 1000mm DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/09/2023 | 2085.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS NA QUADRA DE ESPORTES, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003779 | 20/09/2023 | 1300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003783 | 20/09/2023 | 3320.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 QUADROS LOUSA BRANCA E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/09/2023 | 11500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, MEDIANTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/09/2023 | 100800.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO F70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/09/2023 | 6727.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/09/2023 | 34752.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2023 | 1423.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003781 | 20/09/2023 | 350.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 20/09/2023 | 48769.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 20/09/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5001080 | 20/09/2023 | 995.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 30 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONF. REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO N. 001214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001081 | 20/09/2023 | 2261.44 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SANEANTES DESTINADOS AS UBS E CASAS DE APOIO DOS PROFIS. DE SAUDE DESTE MUN.PROP. INCREM. Nº 36000360292202100 - MS - PORT. GM/MS Nº 1.292 DE 18/06/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003778 | 20/09/2023 | 290.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS DA LINHA LEVE E CAMINHÃO REFRIGERADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2023 | 243.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003790 | 20/09/2023 | 98.40 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR MALLORY FAST MIX PRETO 220 VOLTS, DESTINADO A DESENVOLTURA DOS TRABALHOS NA SEDHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2023 | 676.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003782 | 20/09/2023 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS D VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/09/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 20/09/2023 - AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2023 | 1333.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2023 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/09/2023 | 250.00 | 00080509576400 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/09/2023 | 400.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/09/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/09/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/09/2023 | 1067.00 | 00009570875437 | ZUMILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUACAO SE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/09/2023 | 340.00 | 00071406377414 | JESSICA SOARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/09/2023 | 300.00 | 00015904316429 | EDJAN FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00070870890484 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/09/2023 | 529.00 | 00047859245434 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2023 | 105.00 | 00009857132405 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2023 | 400.00 | 00001714269400 | ANA CARLA DIOGO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 21/09/2023 | 1150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOAO FELIX DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 21/09/2023 | 240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO DE RX COLUNA LOMBAR, RX JOELHO ESQUERDO E DIREITO E RX DE BACIA (PA) REALIZADO NO PACIENTE UMBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 21/09/2023 | 1550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O PROGRAMA FARMÁCIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 21/09/2023 | 543.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 07/08/2023 a 28/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 22/09/2023 | 3121.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 22/09/2023 | 74112.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTACAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS FUS RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 22/09/2023 | 5661.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 22/09/2023 | 24194.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VENCIMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 22/09/2023 | 2107.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 22/09/2023 | 21542.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 22/09/2023 | 4750.48 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTACAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS FUS RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 22/09/2023 | 4750.48 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTACAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS FUS RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 22/09/2023 | 3204.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTACAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM -EFETIVOS CUSTEIO RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 22/09/2023 | 3204.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTACAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF-EFETIVOS CUSTEIO RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 22/09/2023 | 66231.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTACAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF-CONTRATOS CUSTEIO RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003811 | 22/09/2023 | 1122.40 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO E SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003812 | 22/09/2023 | 2750.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/09/2023 | 7307.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003813 | 22/09/2023 | 7044.86 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/09/2023 | 3317.30 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE NATALIDADE - ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA AS GRAVIDAS CARENTES, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/09/2023 | 5063.28 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO SEGMENTO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACIMA (ABRANGENDO A ZONA URBANA E ZONA RURAL - CACHOEIRINHA E COMUNIDADE DO BRAGA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005612538464 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): TALIA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/09/2023 | 150.00 | 00080508987415 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARILIS TOME DE SOUSA OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/09/2023 | 120.00 | 00002980526444 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROBERTA PEREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/09/2023 | 150.00 | 00002334354414 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARCELO JANUARIO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/09/2023 | 150.00 | 00014409795457 | ALLAN MATHEUS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MAARIA JOSE FERREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008052835445 | MARCELINO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): SANDRA MARIA LUCAS DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/09/2023 | 150.00 | 00042044545420 | ESMERALDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ANA MARIA BATISTA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART 5° DA LEI 235/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/09/2023 | 120.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSENILDA MARIA FARIAS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/09/2023 | 130.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/09/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA APARECIDA FRANCA DE SOUSA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/09/2023 | 100.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA GABRIELA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/09/2023 | 140.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROSILENE DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/09/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIANA MAYARA DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005358483403 | SANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIDIJANE AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/09/2023 | 120.00 | 00079145817472 | MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANA LOURENCO DA COSTA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/09/2023 | 150.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LAVINIA LEAL DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/09/2023 | 150.00 | 00025099106803 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIZIANE SOARES MOREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010795155425 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/09/2023 | 150.00 | 00048481165468 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): DANIEL DA SILVA CARDOSO, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/09/2023 | 120.00 | 00006381396431 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSE ROGERIO CARDOSO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010253278457 | JOSE ALLAN RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA DE JESUS TEIXEIRA DE MORAIS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 35 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/09/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 35 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/09/2023 | 6228.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003814 | 22/09/2023 | 176.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/09/2023 | 27257.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003844 | 25/09/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/09/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 25/09/2023 - AVISO DE LICITACAO DO PE 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/09/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO SANTANDER , NO DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/09/2023 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/09/2023 | 89.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/09/2023 | 223.47 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/09/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDH) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 25/09/2023 | 2770.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O PROGRAMA FARMÁCIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/09/2023 | 77289.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/09/2023 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/09/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/09/2023 | 835.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE URNAS PARA ELEICOES REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/09/2023 | 105.00 | 00009920379484 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/09/2023 | 300.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/09/2023 | 105.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/09/2023 | 150.00 | 00070652127428 | GILBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/09/2023 | 350.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/09/2023 | 300.00 | 00009136859419 | JOAO PAULO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/09/2023 | 400.00 | 00073848433400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/09/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/09/2023 | 105.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003851 | 26/09/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/09/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/09/2023 | 64876.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/09/2023 | 115.08 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/09/2023 | 2252.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800400-66.2021.8.15.0061 - ID: 081230000010297241, AUTOR: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/09/2023 | 5255.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800400-66.2021.8.15.0061 - ID: 081230000010296776, AUTOR: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/09/2023 | 3378.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800234-34.2021.8.15.0061 - ID: 081230000010296016, AUTOR: ANA ROSA PINHEIRO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/09/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800234-34.2021.8.15.0061 - ID: 081230000010295931, AUTOR: ANA ROSA PINHEIRO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/09/2023 | 3003.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800059-40.2021.8.15.0061 - ID: 081230000010295230, AUTOR: EDVANILSON FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/09/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL - RPV REFERENTE AO PROCESSO: 0800059-40.2021.8.15.0061 - ID: 081230000010295320, AUTOR: EDVANILSON FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0003852 | 26/09/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2023 | 825.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E REVISAO DIESEL DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/09/2023 | 1215.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003877 | 27/09/2023 | 140401.58 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 27/09/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIR PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/09/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR A REVISAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 NA CONCESSIONARIA FIORI, NO DIA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2023 | 200.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5001102 | 28/09/2023 | 3816.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 28/09/2023 | 3584.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 09/08/2023 a 11/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2023 | 400.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM DECORRENCIA DE REPRESENTACAO DA SECRETARIA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 28/09/2023 E 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003883 | 28/09/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2023 | 1090.00 | 00034124380810 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 04/09/2023 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003888 | 29/09/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/09/2023 | 30980.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2023 | 38525.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2023 | 6740.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/09/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/09/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PECUNIARIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/09/2023 | 5772.44 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/09/2023 | 4.22 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/09/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº RAT AD 3 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº RAT AD 3 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00070252511433 | EVERALDO DANIELDE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/09/2023 | 1850.00 | 00070197859488 | DANIEL ABDON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2023 | 1177.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - PGFN - SISPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/09/2023 | 2445.81 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA - PGFN - SISPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2023 | 3839.52 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2023 | 96.63 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/09/2023 | 40.10 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/09/2023 | 22.55 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/09/2023 | 470.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/09/2023 | 2124.92 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/09/2023 | 2183.24 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/09/2023 | 7662.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABIENTE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/09/2023 | 27620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2023 | 7480.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2023 | 13320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2023 | 3750.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2023 | 10848.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/09/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2023 | 2220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 29/09/2023 | 2107.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 29/09/2023 | 94737.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 29/09/2023 | 50680.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 29/09/2023 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 29/09/2023 | 12650.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 29/09/2023 | 4340.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 29/09/2023 | 13942.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 29/09/2023 | 8230.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 29/09/2023 | 64499.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 29/09/2023 | 26146.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 29/09/2023 | 37349.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 29/09/2023 | 102563.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 29/09/2023 | 720.00 | 00011732785406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 29/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIROS DO VEICULO I/M.BENZ313CDI SPRINTERM DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 29/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIROS DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2023 | 3000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DO PAO DE ACUCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/09/2023 | 325586.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/09/2023 | 117433.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/09/2023 | 16458.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/09/2023 | 22221.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2023 | 6780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2023 | 5692.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/09/2023 | 27818.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2023 | 119847.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/09/2023 | 44605.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/09/2023 | 20997.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/09/2023 | 47000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/09/2023 | 420.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA ENTREGA NO ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2023 | 96.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO COM BOLAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO - INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2023 | 96.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS SERVIDOS EM REUNIOES PARA PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2023 | 13749.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2023 | 790.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BILINGUIM AO SITIO POMBOS, NO PERÍODO DE 06/09/2023 A 28/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/09/2023 | 9690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/09/2023 | 2270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/09/2023 | 15120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE IESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003887 | 29/09/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2023 | 27291.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/09/2023 | 38859.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/09/2023 | 31281.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00016718199427 | GUSTAVO CONSTATINO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/09/2023 | 360.00 | 00002719024422 | ADALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIÇARROS DESTINADOS A CALÇAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2023 | 5540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2023 | 9590.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003963 | 02/10/2023 | 1785.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003964 | 02/10/2023 | 3099.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003965 | 02/10/2023 | 12730.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUANDO EM LIMPEZAS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003966 | 02/10/2023 | 13132.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003967 | 02/10/2023 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003970 | 02/10/2023 | 7185.75 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM PONTOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003973 | 02/10/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO PARA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003950 | 02/10/2023 | 2000.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/10/2023 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/10/2023 | 500.00 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003956 | 02/10/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA DA ESCOLA MARIA DO CARMO DE SOUZA PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003957 | 02/10/2023 | 2233.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NO MURO DA ESCOLA JOSILENE ARCANJO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003958 | 02/10/2023 | 1623.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO NO REPARO E MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA CRECHE SEVERINO ANDRE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003959 | 02/10/2023 | 13200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA, EM 3 ROTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003960 | 02/10/2023 | 62200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003977 | 02/10/2023 | 28452.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 5001121 | 02/10/2023 | 6016.00 | 46601178000199 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 376 ALMOCOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 02/10/2023 | 1100.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DO SCNES - SISTEMA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SET DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/10/2023 | 150.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS EM RELAÇÃO AO LANCHE PARA AGENTES HONORÍFICOS QUE TRABALHARAM NO DIA DA ELEIÇÃO/CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/10/2023 | 180.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS (PARA EQUIPE DE TRABALHO) COMO UM DOS LANCHES EM DECORRÊNCIA DE TREINAMENTO QUE HOUVE EM DATA ESPECÍFICA QUE TEVE COMO OBJETO ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00028005775415 | MARIA DE FATIMA SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO E LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/10/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0003961 | 02/10/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/10/2023 | 1239.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 29/09/2023 - HOMOLAGACAO E ADJUDICACAO DE TP Nº3/2023, AVISO DE AD 3/2023 E AVISO DE DISPENSA Nº35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003968 | 02/10/2023 | 5737.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003969 | 02/10/2023 | 5594.16 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003974 | 03/10/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/10/2023 | 826.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 02/10/2023 - EXTRATO DE CONTRATO DP00035/2023 E AVISO DE LICITACAO PE Nº36/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003976 | 03/10/2023 | 2736.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT CT AD3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº EXT CT AD3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/10/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº EXT CT DO 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/10/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT CT DO 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº PE 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/10/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/10/2023 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº EXT CT TP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/10/2023 | 50.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE IMPACTO E MITIGACAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM, NO DIA 03/10/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003989 | 03/10/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/10/2023 | 560.00 | 00006250567445 | JOSE AILTON FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDOS EM PREDIO PUBLICO NO POVOADO BRAGA, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003990 | 03/10/2023 | 1420.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 03/10/2023 | 50.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 8 (OITAVA) REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB REALIZADO PELA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTE DA SEC. EST. DE SAUDE DA PB. NO DIA 03/10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 03/10/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 8 (OITAVA) REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB REALIZADO PELA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTE DA SEC. EST. DE SAUDE DA PB. NO DIA 03/10/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003991 | 03/10/2023 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003979 | 03/10/2023 | 3630.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003992 | 03/10/2023 | 4230.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/10/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA "IN LOCO" REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº PE 00034/2023 JUNTO A EMPRESA O CEARENSE PECAS E SERVICOS, NO DIA 04/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/10/2023 | 4680.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BARRAS DE REACAO 515, 0033 DESTINADAS DA VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004021 | 04/10/2023 | 2000.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E EQUIPE TECNICA PARA USO DA PLATAFORMA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/10/2023 | 1786.00 | 21112303000176 | JOSENILZA LIMA DE AMORIM - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO RIGIDO 1KV HEPR90 25,00MM DESTINADO PARA AO PADRAO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004013 | 04/10/2023 | 4290.49 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004014 | 04/10/2023 | 1800.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5001126 | 04/10/2023 | 10821.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONFORME PORTARIA N. 851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5001127 | 04/10/2023 | 14646.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONFORME PORTARIA N. 851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5001128 | 04/10/2023 | 6022.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONFORME PORTARIA N. 851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/10/2023 | 150.00 | 00004242224427 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/10/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008044544429 | JAQUELINE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/10/2023 | 300.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/10/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/10/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/10/2023 | 600.00 | 00010741491494 | RUTH FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/10/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/10/2023 | 400.00 | 00005597264494 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/10/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/10/2023 | 350.00 | 00070656109424 | KAROLAYNE HENRIQUE ROSENO | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/10/2023 | 150.00 | 00013229116496 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/10/2023 | 800.00 | 00003646469420 | IVONE JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/10/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA "IN LOCO" REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº PE 00034/2023 JUNTO A EMPRESA O CEARENSE PECAS E SERVICOS, NO DIA 04/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/10/2023 | 144.52 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS NÚMEROS VINCULADOS À SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004020 | 04/10/2023 | 2300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTACOES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM PROJETOS, SISTEMAS E SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/10/2023 | 1239.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 03/10/2023 - EXTRATO DE CONTRATO AD 0003/2023, EXTRATO DE CONTRATO TP Nº003/2023 E AVISO DE LICITACAO PE Nº37/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00070395847435 | EWERTON PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004017 | 05/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/10/2023 | 1240.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004043 | 05/10/2023 | 1500.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/10/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/10/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/10/2023 | 150.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/10/2023 | 150.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/10/2023 | 150.00 | 00070921915489 | DANIEL FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/10/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/10/2023 | 150.00 | 00009725503481 | RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/10/2023 | 105.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/10/2023 | 105.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/10/2023 | 105.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/10/2023 | 105.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/10/2023 | 105.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004041 | 05/10/2023 | 600.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 05/10/2023 | 4565.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/08 A 23/08 DO CORRENTRE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00005723758403 | GIGLIOLE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTAS NO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001132 | 05/10/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 5001133 | 05/10/2023 | 7397.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 851 E REQUISICAO DE COMPRAS N. 000185. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001134 | 05/10/2023 | 900.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROG. DE INFORMATIZA, REF AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004019 | 05/10/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE, ESCOLA DO SITIO POMBOS E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/10/2023 | 181.59 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004042 | 05/10/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004037 | 06/10/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004036 | 06/10/2023 | 2000.18 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004038 | 06/10/2023 | 1232.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE LUVAS E CRUZETAS DOS CARDANS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004039 | 06/10/2023 | 2816.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO TRASEIRA, TROCA DE BUCHAS E TIRANTES DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004040 | 06/10/2023 | 2640.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO CILINDRO DE ARTICULACAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004046 | 06/10/2023 | 1850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA QFJ-9886 PARA TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/10/2023 | 600.00 | 00015502756408 | WEFERSON ALVES DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR DE COREOGRAFIA DE BALET DA BANDA MARCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/10/2023 | 600.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAMENTO DO SEU FILHO COSMO RENAN DOS SANTOS GOMES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/10/2023 | 816.00 | 00065209826449 | LEOPOLDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/10/2023 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº EXT AD DP 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/10/2023 | 89.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT AD DP 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0004051 | 09/10/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004052 | 09/10/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004055 | 09/10/2023 | 6871.30 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2023 | 171.95 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA DESTINADA AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004056 | 09/10/2023 | 7446.99 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS: PEDRO BELO, JOAQUIM LINS, TERLOPEDES CRUZ, LUCIELIO BERNARDINO, CRECHE OTAVIANO PESSOA E CRECHE SEVERINO ANDRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004057 | 09/10/2023 | 7252.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS: JOAQUIM LINS, ESC TERLOPEDES CRUZ, ESC MARIA DO CARMO E CRECHE SEVERINO ANDRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004060 | 09/10/2023 | 1779.60 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004061 | 09/10/2023 | 1424.70 | 00004516205424 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, COENTRO, MAMAO HAVAI E PIMENTAO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004063 | 09/10/2023 | 3181.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOBLO, KOMBI E KWID PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004064 | 09/10/2023 | 1191.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/10/2023 | 880.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004065 | 09/10/2023 | 509.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004066 | 09/10/2023 | 710.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5001135 | 09/10/2023 | 1414.70 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - II - CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 09/10/2023 | 615.00 | 00049940929404 | JOSE GILSON CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 14/08/2023 A 13/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001137 | 09/10/2023 | 14329.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004053 | 09/10/2023 | 354915.07 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS: DJAIME ANDRADE DA ROCHA, RUA PEDRO MORENO GONDIM - TRECHO 01 AO 10, RUA PROJETADA 01, RUA SETE DE SETEMBRO - TRECHO 01 AO 02 LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004054 | 09/10/2023 | 10010.61 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CALCAMENTOS, ILUMINACAO PUBLICA, PRACA DA QUADRA DO BOLA E CARROCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/10/2023 | 955.00 | 00076360385791 | ANTONIO WILSON GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA NO POVOADO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004067 | 09/10/2023 | 1663.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MNO-7228 E FIAT UNO OFY-5350 E MOTORES CORTA GRAMAS 01 E 02 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004068 | 09/10/2023 | 11007.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004069 | 10/10/2023 | 3493.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004070 | 10/10/2023 | 4464.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004071 | 10/10/2023 | 1764.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MNO-7228 E FIAT UNO OFY-5350 E MOTORES CORTA GRAMAS 01 E 02 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004099 | 10/10/2023 | 16480.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004100 | 10/10/2023 | 1041.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS TRATORES MF 290 TR 02 E 03 E MF 290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001138 | 10/10/2023 | 12605.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001139 | 10/10/2023 | 772.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001140 | 10/10/2023 | 3613.54 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 10/10/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5001142 | 10/10/2023 | 22025.67 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA FARMA CONTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001143 | 10/10/2023 | 3300.20 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 10 CAIXA DE PAPEL SULFITE BRANCO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINO A ATENDER O PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001144 | 10/10/2023 | 872.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 10/10/2023 | 50.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 10/10/2023 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5001147 | 10/10/2023 | 1076.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 02 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 107 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004072 | 10/10/2023 | 574.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004073 | 10/10/2023 | 4167.62 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004074 | 10/10/2023 | 5320.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004075 | 10/10/2023 | 818.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004083 | 10/10/2023 | 4051.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS E GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004085 | 10/10/2023 | 2415.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT DOBLO, KOMBI E KWID PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004086 | 10/10/2023 | 2072.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004087 | 10/10/2023 | 11308.58 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004088 | 10/10/2023 | 11490.72 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2023 | 480.00 | 00004290931448 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES SERVIDOS AOS MUSICOS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2023 | 480.00 | 00004290931448 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES SERVIDOS NAS ESCOLAS: TERLOPEDES CRUZ, CRECHE OTAVIANO PESSOA, JOAO EMIDIO, PEDRO TARGINO, TERCIVAL BARACUHY E CRECHE CANTINHO FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004076 | 10/10/2023 | 336.44 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004079 | 10/10/2023 | 1902.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT MOBI, FORD FIESTA E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004080 | 10/10/2023 | 2099.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT MOBI, FORD FIESTA E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004081 | 10/10/2023 | 14373.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO MENSAL AS FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004082 | 10/10/2023 | 680.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS E GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004089 | 10/10/2023 | 375.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004062 | 10/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004084 | 10/10/2023 | 448.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO SANTANDER , NO DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2023 | 831.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2023 | 32338.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2023 | 5834.68 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2023 | 64.11 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2023 | 20.38 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004077 | 10/10/2023 | 1896.42 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004078 | 10/10/2023 | 2131.78 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES, NO DIA 10/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/10/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR, NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/10/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR , NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/10/2023 | 600.00 | 00007993015405 | ALAN BRUNO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/10/2023 | 27276.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL EC62/2009 REFERENTE AO PROCESSO: 2777002 - ID: 081230000010562190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/10/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREEDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/10/2023 | 1030.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 04/09/23 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/10/2023 | 1723.00 | 00004531978412 | DULCILENE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04/09/2023 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/10/2023 | 2025.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS EVENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004130 | 11/10/2023 | 1650.10 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/10/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/10/2023 | 124.70 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA PIPOCAS DESTINADAS AO PÚBLICO INFANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/10/2023 | 4800.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BICLICLETAS DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIO PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS EM TACIMA, NO POVOADO BRAGA E POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004129 | 11/10/2023 | 1650.10 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/10/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/10/2023 | 1075.00 | 00009337514435 | MARCIANA SALUSTINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/10/2023 | 2100.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA E FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS E MESAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/10/2023 | 2300.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS E GRADE DISCIPLINADORA DESTINADA AO ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004131 | 11/10/2023 | 960.00 | 00008092280410 | LENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 DEZENAS DE OVOS CAIPIRA DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/10/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 11/10/2023 | 4431.00 | 00066062314420 | JOSE FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 22/08/2023 A 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001149 | 11/10/2023 | 4945.21 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 11/10/2023 | 542.00 | 00005557254480 | JOAO PAULO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/09/2023 A 22/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 11/10/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 11/10/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 11/10/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E MESAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO E CONFERENCIA DO SELO UNICEF, JUNBTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 11/10/2023 | 1790.00 | 00010455634475 | IMATEUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA - UBS-I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 11/10/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 11/10/2023 | 6724.80 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIOS CLINICOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTA NA DESCRICAO DO SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 11/10/2023 | 176.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO CLINICO AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO PARA MEDICAMENTO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMOS REINALDO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 11/10/2023 | 1140.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE BIOSPIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO FELIX DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 5001160 | 11/10/2023 | 43110.74 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA FARMA CONTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 5001161 | 11/10/2023 | 11037.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/10/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/10/2023 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/10/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MAQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PAS, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004113 | 11/10/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/10/2023 | 1430.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/10/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/10/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/10/2023 | 222.26 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/10/2023 | 1000.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID PROFISSIONAL/Q30 PARA COLOCAÇÃO DE BANNERS DE IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PARA FAMÍLIAS DO CAD ÚNICO EM DECORRÊNCIA DE FATORES RECREATIVOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA NA PARTICIPAÇÃO DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REPRESENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/10/2023 | 435.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/10/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/10/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/10/2023 | 105.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/10/2023 | 105.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013250585807 | LUIS ANTONIO DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2023 | 300.00 | 00010886339430 | ERIVAN MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2023 | 278.00 | 00005164550440 | ANTONIO FELICIANO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00017174747485 | JOSE FERNANDO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2023 | 360.00 | 00009063343493 | SILVANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2023 | 570.00 | 00096679077400 | MARIA JOSE DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/10/2023 | 105.00 | 00001285926480 | IVONE GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/10/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/10/2023 | 237.00 | 00062958771415 | ROSA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/10/2023 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/10/2023 | 500.00 | 00010743505450 | JAISLANY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/10/2023 | 143.00 | 00007151406479 | JOSE SAMUEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/10/2023 | 150.00 | 00071979900418 | MARCELO RODRIGO ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/10/2023 | 600.00 | 00013356428705 | MARIA MONICA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/10/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/10/2023 | 500.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/10/2023 | 500.00 | 00000850752485 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004165 | 16/10/2023 | 2818.56 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004166 | 16/10/2023 | 2492.16 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004169 | 16/10/2023 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS DA LINHA LEVE PERTENCENTES A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5001162 | 16/10/2023 | 805.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 23 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONF. REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO N. 001246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 16/10/2023 | 1650.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/09/2023 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 16/10/2023 | 3980.00 | 00006982359409 | HERBERT JUNIOR LEANDRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 20/07/2023 A 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 16/10/2023 | 2530.00 | 00040716031434 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 31/07/2023 A 11/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 16/10/2023 | 3516.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/07/2023 A 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 16/10/2023 | 3255.00 | 00091663482420 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 18/08/2023 A 02/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 16/10/2023 | 3779.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/08/2023 A 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 16/10/2023 | 3915.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 08/08/2023 A 04/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 16/10/2023 | 4336.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 16/10/2023 | 4589.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/08/2023 A 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 16/10/2023 | 4960.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/07/2023 A 22/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 16/10/2023 | 2570.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/08/2023 A 10/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 16/10/2023 | 3300.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/08/2023 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 16/10/2023 | 3545.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 24/08 A 11/09 DO CORRENTRE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 16/10/2023 | 2640.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 28/07/2023 A 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 16/10/2023 | 2872.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/07/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 16/10/2023 | 2395.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/07/2023 NA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 16/10/2023 | 2580.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 16/10/2023 | 4069.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/07/2023 A 24/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 16/10/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004172 | 16/10/2023 | 410.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004164 | 16/10/2023 | 2288.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO CARDAN E SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004168 | 16/10/2023 | 244.97 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004170 | 16/10/2023 | 1170.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS DA LINHA LEVE, ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/10/2023 | 2190.00 | 45215731000192 | CLIQUE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004174 | 16/10/2023 | 3400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ARMARIOS EM ACO COM CHAVES E DUAS PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME EMENDA ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004134 | 16/10/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO PARA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004163 | 16/10/2023 | 12144.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE RETIFICACAO NO MOTOR DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004167 | 16/10/2023 | 1136.15 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, CAIXAS D'AGU DAS RUAS E MOTOR CORTA GRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004171 | 16/10/2023 | 1000.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004175 | 17/10/2023 | 13132.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/10/2023 | 26161.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004176 | 17/10/2023 | 2924.73 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/10/2023 | 6515.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL COM ARTICULADOR DO GOVERNO DO ESTADO E CONSULTORIA, NO DIA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/10/2023 | 8723.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/10/2023 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA P/ ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA POPULACÃO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 17/10/2023 | 3192.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5001183 | 17/10/2023 | 12398.94 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE CARNE BOVINA CONGELADA, SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA , CARNE DE CHARQUE, FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5001184 | 17/10/2023 | 9841.14 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/10/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO TRABALHO DA SEDHAS, NO DIA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/10/2023 | 278.00 | 00001278278460 | JOSE ELINALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/10/2023 | 300.00 | 00034182683404 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003773011407 | MARIA GORETTI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/10/2023 | 150.00 | 00012607455464 | ERIVAN CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/10/2023 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/10/2023 | 400.00 | 00017271470492 | ARTUR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/10/2023 | 550.00 | 00004984720433 | NICELIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/10/2023 | 400.00 | 00070955229448 | MIRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00003197318471 | LUCIVALDO GINU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/10/2023 | 350.00 | 00070626221412 | THAIS CLECIA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/10/2023 | 300.00 | 00012647776474 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/10/2023 | 600.00 | 00003769102401 | SANDRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/10/2023 | 305.00 | 00005906594485 | AVANI SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/10/2023 | 435.00 | 00065209192415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/10/2023 | 105.00 | 00001613752431 | JOSENAIDE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/10/2023 | 150.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/10/2023 | 150.00 | 00071497751446 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/10/2023 | 180.00 | 00008261774414 | MARIA JOSE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/10/2023 | 400.00 | 00005553257417 | ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/10/2023 | 500.00 | 00002998066429 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/10/2023 | 645.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/10/2023 | 500.00 | 00071578540402 | VITORIA MARIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/10/2023 | 1940.00 | 00005080997494 | JOSILEIDE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/10/2023 | 506.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GABRIELE PHILIPE DA COSTA SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/10/2023 | 143.00 | 00001678866490 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/10/2023 | 312.00 | 00070922439478 | ALINE MIQUESIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/10/2023 | 138.00 | 00004544105498 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/10/2023 | 150.00 | 00040558570801 | LEANDRO ALEXANDRE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/10/2023 | 2640.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004221 | 18/10/2023 | 1022.05 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001186 | 18/10/2023 | 2415.47 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 18/10/2023 | 600.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE APS FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAM. NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE E NA PRI. INF. DIAS 18 E 19/10/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 18/10/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 5001189 | 18/10/2023 | 1496.27 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004222 | 18/10/2023 | 7404.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFORCO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004223 | 18/10/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NA ESCOLA PAULO ROBERTO CESARIO DO SITIO BILINGUIM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/10/2023 | 89.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº EXT DISP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/10/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº RAT DISP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/10/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - LICITACAO Nº RAT DISP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/10/2023 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº EXT DISP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004220 | 18/10/2023 | 2136.40 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA E CENTRO ADMINSITRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004224 | 18/10/2023 | 4590.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004225 | 18/10/2023 | 7288.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/10/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM APOIO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004226 | 18/10/2023 | 2295.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NAS CAIXAS D'ÁGUA PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004227 | 18/10/2023 | 2298.88 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004228 | 18/10/2023 | 2921.76 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SELETRICISTA QUANDO NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004229 | 18/10/2023 | 2789.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/10/2023 | 1670.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS NA QUADRA DE ESPORTES, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004235 | 19/10/2023 | 12294.50 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004236 | 19/10/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DE 01 UM TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO PARA DESTINADO A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO PERIODO DE 01/09/203 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004230 | 19/10/2023 | 4624.91 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, CENTRO ADMINISTRATIVO, RODOVIARIAS E TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2023 | 1239.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 11/10/2023 - EXTRATO DE DISPENSA , E AVISO DE DISPENSA Nº DP 00034/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES, NO DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 19/10/2023 | 225.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE APS FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAM. NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE E NA PRI. INF. DIAS 18 E 19/10/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001191 | 19/10/2023 | 7933.56 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 19/10/2023 | 114.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS REFERENTE AO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL 5mg DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA GERONIMO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 5001193 | 19/10/2023 | 12189.95 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 05 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - AGRATTO DESTINADOS AS UNID. BAS. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REPROGRAMACAO PORTARIA N. 1844 DE 02/08/2021 - PROP. N. 36000397707202100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2023 | 1980.00 | 00070198575408 | FRANCISCA VITORIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO NA OFICINA DE HABILIDADES COM OS ASPECTOS DE ESPORTES, ARTESANATO E ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS INSCRITOS NO CAD UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005616091448 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/10/2023 | 400.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005836381470 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/10/2023 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004253 | 20/10/2023 | 266.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUICAO DE BATERIA DE 12V E TROCA DE MOUSE PAD, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2023 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/10/2023 | 676.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2023 | 466.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001195 | 20/10/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPAL DE TACIMA.REFERENTE A REQUISICAO DE N. 1255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 20/10/2023 | 50.00 | 00007051457438 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BAV - BUSCA ATIVA VACINAL, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 20/10/2023 | 75.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BAV - BUSCA ATIVA VACINAL, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 20/10/2023 | 75.00 | 00070018746470 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BAV - BUSCA ATIVA VACINAL, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5001200 | 20/10/2023 | 3577.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MAN. COM SUBST. DE FONTE ATX, SSD, TECLADO, MOUSE BAS. USB, MEMORIA E HD, REP. EM PLACA D DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTA EDILIDADE, CONF. REL. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 5001201 | 20/10/2023 | 301.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MAN. COM SUBSTITUICAO DE HD E TROCA DE MOUSE BASICO USB DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 20/10/2023 | 6269.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PISO DA ENFERMAGEM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 20/10/2023 | 4966.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - PISO DA ENFERMAGEM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 20/10/2023 | 43458.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 20/10/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 20/10/2023 | 5661.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 20/10/2023 | 34502.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS SERVIDOS PARA OS ALUNOS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DA EMEF PEDRO BELO DA SILVA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/10/2023 | 960.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCAPAMENTO DE CADEIRAS E SOLDAS EM MESAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/10/2023 | 50.00 | 00006321457493 | SOUZENILMA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL - IMUNIZAR É CUIDAR: QUEM AMA VACINA - NO AUDITORIO DA UEPB, NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004254 | 20/10/2023 | 698.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE MEMORIA DDR DE 4 GB, SUBSTITUICAO DE BATERIA DE 12V E REPARO EM PLACA DE NOBREAK E TROCA DE HD DE 320 GB, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004255 | 20/10/2023 | 455.90 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUICOES DE MEMORIA DDR DE 4 GB JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004256 | 20/10/2023 | 399.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUICOES DE HD DE 1T E TROCA DE FONTE ATX DE 200W DE NOTEBOOKS DE CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004257 | 20/10/2023 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PARA TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004258 | 20/10/2023 | 1240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 P PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2023 | 101157.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2023 | 7037.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2023 | 34535.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2023 | 1423.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2023 | 14279.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/10/2023 | 790.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BILINGUIM AO SITIO POMBOS, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 19/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/10/2023 | 2259.82 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/10/2023 | 0.36 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/10/2023 | 280.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXTRAJUDICIAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/10/2023 | 219.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL JUNTO A ESSA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/10/2023 | 30.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL REFERENTE AO VALOR REGISTRADO A MENOR EM REFERENCIA AO EMPENHO DE Nº 2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004252 | 20/10/2023 | 1761.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARO EM PLACA DE ESTABILIZADOR E NOBREAK, SUBSTITUICAO DE BATERIA DE 12V E, NOTBOKK E TROCA DE ANTENAS WIFI USB, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/10/2023 | 65103.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/10/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES, NO DIA 19/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004270 | 23/10/2023 | 2331.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004271 | 23/10/2023 | 5270.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004272 | 23/10/2023 | 705.21 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004273 | 23/10/2023 | 1053.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H82. PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 23/10/2023 | 200.00 | 22458866000183 | LUCIA MARIA DA SILVA - MARMORARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MARMORE VERDE UBATUBA DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 23/10/2023 | 3305.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001211 | 23/10/2023 | 9980.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMB. DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/10/2023 | 50.00 | 00000180697463 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO CONDUTOR DE AUTOMOVEL COM DESTINO AO IML, NO DIA 23/10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/10/2023 | 50.00 | 00010768082471 | HENRIQUE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO IML, ACOMPANHANDO CRIANCAS PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO DIA 23/10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/10/2023 | 50.00 | 00009573795442 | JESSICA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO IML, ACOMPANHANDO CRIANCAS PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO DIA 23/10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/10/2023 | 748.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/10/2023 | 300.00 | 00032463170468 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/10/2023 | 500.00 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/10/2023 | 300.00 | 00071083854496 | JOSENALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/10/2023 | 700.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/10/2023 | 500.00 | 00007213478435 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/10/2023 | 188.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/10/2023 | 105.00 | 00071378460413 | MARIA DA VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/10/2023 | 105.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/10/2023 | 250.00 | 00080509576400 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/10/2023 | 105.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/10/2023 | 105.00 | 00012076051406 | HEBERTON WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/10/2023 | 100.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/10/2023 | 310.00 | 00000180731408 | LUZIA MARIA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/10/2023 | 150.00 | 00010353083470 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00050382241487 | MARIA LUCIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/10/2023 | 105.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/10/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/10/2023 | 414.00 | 00004210184454 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/10/2023 | 200.00 | 00009638409401 | ALINE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/10/2023 | 220.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/10/2023 | 620.00 | 00014319457498 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/10/2023 | 385.00 | 00022989566856 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/10/2023 | 150.00 | 00070018674461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/10/2023 | 206.00 | 00002930291486 | JOSE ANTONIO MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL), NOS DIAS 24/10, 25/10 E 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/10/2023 | 50.00 | 00000180697463 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COMO CONDUTOR, JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004303 | 24/10/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004305 | 24/10/2023 | 2750.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004306 | 24/10/2023 | 383.79 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910. PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004307 | 24/10/2023 | 337.28 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261. PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004308 | 24/10/2023 | 418.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004309 | 24/10/2023 | 1130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004310 | 24/10/2023 | 226.48 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004311 | 24/10/2023 | 560.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0004304 | 24/10/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004336 | 25/10/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/10/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM , NO DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004335 | 25/10/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/10/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM , NO DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004339 | 25/10/2023 | 919.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE EXTRACAO DE PPARAFUSO NA CAMARA DE ESCAPE DE BASE DO EXTENSOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 25/10/2023 | 1038.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/10/2023 | 800.00 | 00001350523437 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2023 | 104.00 | 00007814120489 | JULIETA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/10/2023 | 150.00 | 00013671562463 | DANILO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/10/2023 | 500.00 | 00070017742439 | SEVERINO RODRIGO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2023 | 500.00 | 00071713265435 | JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/10/2023 | 105.00 | 00000180914405 | MARIA DO SOCORRO BELO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2023 | 105.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2023 | 500.00 | 00013741678430 | POLIANA BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2023 | 253.00 | 00002732224499 | EDLEUSA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2023 | 105.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2023 | 300.00 | 00005470623467 | ROSILEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/10/2023 | 500.00 | 00000180884492 | MARIA EDINALVA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/10/2023 | 105.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/10/2023 | 90.00 | 00004077872405 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/10/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/10/2023 | 455.00 | 00004285845431 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2023 | 277.00 | 00009706707450 | GRACILENE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/10/2023 | 350.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/10/2023 | 120.00 | 00006381396431 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSE ROGERIO CARDOSO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/10/2023 | 150.00 | 00042044545420 | ESMERALDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ANA MARIA BATISTA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART 5° DA LEI 235/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/10/2023 | 528.00 | 00004216279481 | MARIA SELMA LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/10/2023 | 105.00 | 00005703564409 | SEVERINA MAGALHÃES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/10/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/10/2023 | 150.00 | 00025099106803 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIZIANE SOARES MOREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/10/2023 | 150.00 | 00010795155425 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/10/2023 | 150.00 | 00048481165468 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): DANIEL DA SILVA CARDOSO, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/10/2023 | 150.00 | 00008052835445 | MARCELINO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): SANDRA MARIA LUCAS DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/10/2023 | 120.00 | 00002980526444 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROBERTA PEREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/10/2023 | 150.00 | 00002334354414 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARCELO JANUARIO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/10/2023 | 150.00 | 00014409795457 | ALLAN MATHEUS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MAARIA JOSE FERREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/10/2023 | 150.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LAVINIA LEAL DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/10/2023 | 150.00 | 00005358483403 | SANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIDIJANE AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/10/2023 | 150.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/10/2023 | 120.00 | 00079145817472 | MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANA LOURENCO DA COSTA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/10/2023 | 150.00 | 00005612538464 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): TALIA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/10/2023 | 150.00 | 00080508987415 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARILIS TOME DE SOUSA OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/10/2023 | 150.00 | 00010253278457 | JOSE ALLAN RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELIANE PINHEIRO DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/10/2023 | 150.00 | 00006429425444 | JAMILLE MARIA DA SILVA FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CICERA FELIX DE LIMA POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/10/2023 | 150.00 | 00003863497465 | JOSE PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA DE JESUS TEIXEIRAS DE MORAIS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/10/2023 | 9000.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 3 EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS- SHOW INFANTIL (PALHACO ALEGRYA, MICKEY, MINNIE, DONALD, PATETA, CAPITAO AMERICA, BOLOFOFOS) NO BRAGA (10/10), CACHOEIRA (13/10) E TACIMA (13/10) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004340 | 25/10/2023 | 1050.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PALHETAS, ROLAMENTOS E RETENTORES DA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/10/2023 | 936.18 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00010709091494 | LUIS FELIPE DA SILVA CATARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/10/2023 | 200.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM , NO DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004364 | 26/10/2023 | 3960.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE ATUADOR DE EMBREAGEM, TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, TROCA DE RETENTOR DA POLIA, TROCA DE TROCADOR DE CALOR E ORINGS DE VEDACAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004365 | 26/10/2023 | 3500.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE BICO E BOMBA INJETORA DO TRATOR 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004366 | 26/10/2023 | 4600.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE REPAROS DOS CILINDROS DA CONCHA, TROCA DOS DISCOS DE FREIOS E ORIGNS DE VEDACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004367 | 26/10/2023 | 940.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE EXTRATCAO DOS PARAFUSOS DA CARRETA DE DISTRIBUICAO E DO EIXO DE COMANDO DO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004368 | 26/10/2023 | 3200.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DE UM RETENTOR DE CAMBIO DO REPARO DA BOMBA DE ELEVACAO DO CACAMBAO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004369 | 26/10/2023 | 2000.18 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004380 | 26/10/2023 | 3067.90 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004381 | 26/10/2023 | 1696.36 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004382 | 26/10/2023 | 900.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004383 | 26/10/2023 | 2385.97 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004384 | 26/10/2023 | 875.26 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/10/2023 | 50.00 | 00000180697463 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE COMO CONDUTOR, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/10/2023 | 50.00 | 00013425120492 | EDUARDO JULIAO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COMO CONDUTOR DO VEICULO E ACOMPANHANDO OS JOVENS DO NUCA PARA O PARQUE BOSQUE DOS SONHOS, NO DIA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/10/2023 | 140.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROSILENE DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/10/2023 | 100.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA GABRIELA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/10/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA APARECIDA FRANCA DE SOUSA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIANA MAYARA DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/10/2023 | 120.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSENILDA MARIA DE FARIAS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/10/2023 | 130.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 26/10/2023 | 2524.59 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 26/10/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A 2ª GERENCIA DE SAUDE, NO DIA 26 DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 26/10/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 26/10/2023 | 237.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AO PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004379 | 26/10/2023 | 12189.95 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ARES CONDICIONADOS SLIPT ONE ACS18F-R4 18KBTU- AGRATTO - DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004385 | 26/10/2023 | 1298.48 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA MR COMERCIO , NO DIA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/10/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/10/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº TP 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/10/2023 | 1025.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/10/2023 | 239.79 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/10/2023 | 413.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 26/10/2023 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/10/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 27/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004396 | 27/10/2023 | 864.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004397 | 27/10/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004405 | 27/10/2023 | 3168.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DO PIAO DO GIRO DA LAMINA, BUCHAS E REPARO DOS CILINDROS DE ELEVACAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004406 | 27/10/2023 | 4101.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE KIT DE EMBRAGEM E RETIFICA DA VOLANTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004407 | 27/10/2023 | 1056.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR E TROCA DE BATERIA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004408 | 27/10/2023 | 1056.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSO NA CAMARA DE ESCAPE DA BASE DO EXTENSOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004409 | 27/10/2023 | 2112.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DAS BASES DA CAIXA DE REDUCAO E TROCA DAS BUCHAS DE FEICHO DE MOLA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004410 | 27/10/2023 | 880.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE VALVULAS E FILTROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/10/2023 | 1707.38 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 5001219 | 27/10/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/10/2023 | 660.00 | 00070198575408 | FRANCISCA VITORIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO NA OFICINA DE HABILIDADES COM OS ASPECTOS DE ESPORTES, ARTESANATO E ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS INSCRITOS NO CAD UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004386 | 27/10/2023 | 6028.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004387 | 27/10/2023 | 3860.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004388 | 27/10/2023 | 1410.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004389 | 27/10/2023 | 980.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004390 | 27/10/2023 | 1023.99 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004391 | 27/10/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004392 | 27/10/2023 | 670.34 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004393 | 27/10/2023 | 1282.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004394 | 27/10/2023 | 543.17 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004395 | 27/10/2023 | 109.78 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004398 | 27/10/2023 | 3872.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM, BOMBA D'AGUA, RETENTOR DE POLIA, ORINGS DE VEDACAO E TROCADOR DE CALOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004399 | 27/10/2023 | 3344.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DE UM RETENTOR DE CAMBIO DO REPARO DA BOMDA DE ELEVACAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004400 | 27/10/2023 | 3872.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS DA CONCHA, TROCA DOS DISCOS DE FREIO E ORINGS DE VEDACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004401 | 27/10/2023 | 3696.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS DE APOIO DOS RETENTORES E ORINGS DE VEDACAO DO DIFERENCIAL TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004402 | 27/10/2023 | 880.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PALHETAS, ROLAMENTOS E RETENTORES DA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004403 | 27/10/2023 | 2992.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE BICO E BOMBA INJETORA DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004404 | 27/10/2023 | 1232.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE EXTRACAO DOS PARAFUSOS DA CARRETA DE DISTRIBUICAO E DO EIXO DE COMANDO DO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2023 | 289.25 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2023 | 1120.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5001220 | 30/10/2023 | 5035.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 95 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 30/10/2023 | 771.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIENTES DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.004 DE 21 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001222 | 30/10/2023 | 2759.53 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIENTES DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.004 DE 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001223 | 30/10/2023 | 330.02 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE PAPEL SULFITE BRANCO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, COMFORME PORTARIA GM/MS N. 1.004 DE 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004421 | 30/10/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0004423 | 30/10/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2023 | 5289.53 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2023 | 129.86 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2023 | 0.69 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2023 | 1239.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 31/10/2023 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2023 | 1240.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2023 | 31280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2023 | 35852.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2023 | 31280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2023 | 6990.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PECUNIARIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2023 | 2469.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2023 | 1187.30 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2023 | 3869.17 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2023 | 97.37 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2023 | 40.41 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2023 | 22.73 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2023 | 474.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2023 | 2198.08 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2023 | 28700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 31/10/2023 | 3300.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 31/10/2023 | 110288.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL PSF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 31/10/2023 | 50680.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL PACS - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 31/10/2023 | 40610.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL PACS - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 31/10/2023 | 12650.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL VIGILANCIA AMBIENTAL - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 31/10/2023 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 31/10/2023 | 13942.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL SAUDE BUCAL - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 31/10/2023 | 8230.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL NASF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 31/10/2023 | 23445.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 31/10/2023 | 34821.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 31/10/2023 | 110178.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 31/10/2023 | 23445.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 31/10/2023 | 6112.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 31/10/2023 | 22383.04 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 31/10/2023 | 5921.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 31/10/2023 | 22574.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 31/10/2023 | 1580.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 31/10/2023 | 44720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL PSF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 31/10/2023 | 1941.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 31/10/2023 | 17782.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 31/10/2023 | 779.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF - EFETIVOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 31/10/2023 | 22201.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF - CONTRATOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001247 | 31/10/2023 | 1949.00 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP-BASICO GMI+AOC DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1004 DE 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 31/10/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 5001249 | 31/10/2023 | 739.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE 01 IMPRESSOARA MULTIFUNICIONAL HP - 416 MATERIAL DESTINADO A MUNUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORM,E PORTARIA GM/MS N. 1.004 DE 21 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 5001250 | 31/10/2023 | 580.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 QUADRO LOUSA BRANCA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.004 DE 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2023 | 358926.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2023 | 118475.28 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2023 | 16458.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2023 | 23541.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2023 | 6780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2023 | 26401.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2023 | 130773.04 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL VAAT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2023 | 46595.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL VAAT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2023 | 22707.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2023 | 52298.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2023 | 16295.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2023 | 3670.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINAS E PARAFUSOS DE LAMINAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2023 | 7480.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DESENVOLV HUMANO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2023 | 14010.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DESENVOLV HUMANO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DESENVOLV HUMANO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2023 | 7200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DESENVOLV HUMANO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS - DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2023 | 2220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2023 | 28916.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2023 | 39637.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2023 | 31181.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS PROJETADA 01 E 03 E COMUNIDADE DO BOLA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA COMUNIDADE CAPOEIRA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA COMUNIDADE MALVA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DO BRAGA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 04 E 05 NA COMUNIDADE BILINGUIM ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2023 | 9700.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA BICO DE PATO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2023 | 5540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMP. GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2023 | 9590.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMP. GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2023 | 9690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2023 | 2270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2023 | 15120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004483 | 01/11/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DE 01 UM TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO PARA DESTINADO A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO PERIODO DE 01/10/203 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004487 | 01/11/2023 | 2321.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004488 | 01/11/2023 | 2872.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004490 | 01/11/2023 | 3548.16 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA NO CEMITERIO DA CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004492 | 01/11/2023 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALCAMENTO NA RUA TARGINO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004493 | 01/11/2023 | 3895.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004495 | 01/11/2023 | 3719.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004496 | 01/11/2023 | 15812.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/11/2023 | 2400.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUSICA DESENVOLVIDO NO CRAS/SCFV REFERENTE A 4 SHOWS REALIZADOS NOS DIAS 11/08/2023, 25/08/2023, 15/09/2023 E 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2023 | 600.00 | 00065186443468 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004484 | 01/11/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO EMIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004485 | 01/11/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NA CRECHE MUNICIPAL CANTINHO FELIZ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004486 | 01/11/2023 | 1290.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO ANDRE BEZERRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 01/11/2023 | 720.00 | 00011732785406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 01/11/2023 | 1280.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 12/09/2023 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009645583438 | LEVINSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/09/2023 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 01/11/2023 | 3825.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004489 | 01/11/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004491 | 01/11/2023 | 7096.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001256 | 03/11/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/11/2023 | 3417.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINAS E PARAFUSOS DE LAMINAS DESTINADAS A MOTONIVELDORA PERTENCENTE A SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/11/2023 | 2184.00 | 00006196481479 | MARCOS ANTONIO MARTINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNNICIPIO, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/11/2023 | 600.00 | 51354870000108 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GESSO NO PREDIO DA SEDHAS - ANEXO DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/11/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 03/11/2023 - AVISO DE HOMOLOGACAO PE 00034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0004501 | 06/11/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004502 | 06/11/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/11/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A RETRAMA DE TRATORES, NO DIA 06/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/11/2023 | 944.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL 73/11/2023 - AVISO DE LICITACAO PE 00038/2023 EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004507 | 07/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/11/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº PE 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/11/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004524 | 07/11/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004508 | 07/11/2023 | 726.54 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/11/2023 | 150.00 | 00004242224427 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/11/2023 | 105.00 | 00009677376489 | EDSON WAGNER SEBASTIÃO HORTÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/11/2023 | 105.00 | 00005209808408 | ROSA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/11/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/11/2023 | 100.00 | 00028864508805 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/11/2023 | 105.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/11/2023 | 105.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/11/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/11/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/11/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004509 | 07/11/2023 | 28975.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004522 | 07/11/2023 | 13200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004523 | 07/11/2023 | 62200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001257 | 07/11/2023 | 3410.12 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001258 | 07/11/2023 | 414.86 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001259 | 07/11/2023 | 162.39 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMB. DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001260 | 07/11/2023 | 925.63 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001261 | 07/11/2023 | 265.42 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001262 | 07/11/2023 | 4865.33 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001263 | 07/11/2023 | 936.64 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001264 | 07/11/2023 | 1072.98 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001265 | 07/11/2023 | 1230.03 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 5001266 | 07/11/2023 | 3692.06 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001267 | 07/11/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENETO DE DIR. BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONT. E DESM. DE PNEUS LINHA VEIC. LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNIC. DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001268 | 07/11/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENETO DE DIR. BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONT. E DESM. DE PNEUS LINHA VEIC. LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNIC. DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001269 | 07/11/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENETO DE DIR. BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONT. E DESM. DE PNEUS LINHA VEIC. LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNIC. DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001270 | 07/11/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENETO DE DIR. BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONT. E DESM. DE PNEUS LINHA VEIC. LEVE DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWI DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNIC. DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001271 | 07/11/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENETO DE DIR. BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONT. E DESM. DE PNEUS LINHA VEIC. LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIOR. DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNIC. DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00005723758403 | GIGLIOLE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MARCACAO DE CONSULTAS NO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5001274 | 08/11/2023 | 1714.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN DE 07 GAS GLP EM BOTIJAO P13 E 118 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/11/2023 | 50.00 | 00071411352432 | JOAO GUSTAVO SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTE DAS GAMELEIRAS-RN PARA ACOMPANHAR BANDA MUNICIPAL NO ENCONTRO DE BANDAS, NO DIA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/11/2023 | 600.00 | 00015502756408 | WEFERSON ALVES DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR DE COREOGRAFIA DE BALET DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004559 | 08/11/2023 | 5276.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/11/2023 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA P/ ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA POPULACÃO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004558 | 08/11/2023 | 2000.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2023 | 400.00 | 00071974500470 | FABIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2023 | 500.00 | 00071859006469 | LUENIA ABDON LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2023 | 105.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2023 | 300.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2023 | 400.00 | 00000735521433 | JOSE HELIO FERNANDES ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/11/2023 | 150.00 | 00070921915489 | DANIEL FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/11/2023 | 96.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2023 | 150.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/11/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/11/2023 | 105.00 | 00034071007877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/11/2023 | 300.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/11/2023 | 105.00 | 00006730394471 | LUANA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004246920746 | JOSE AILTON GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/11/2023 | 675.00 | 00016424156429 | JOSUELA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/11/2023 | 500.00 | 00010330696718 | CLAUDIANO GRACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071482841479 | ANA PAULA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/11/2023 | 196.00 | 00005563260402 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/11/2023 | 600.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAMENTO DO SEU FILHO COSMO RENAN DOS SANTOS GOMES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/11/2023 | 500.00 | 00070197374476 | MARIA DA PIEDADE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/11/2023 | 316.00 | 00070571639402 | LUIS ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/11/2023 | 534.00 | 00004194710495 | SEVERINA LOPES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/11/2023 | 500.00 | 00012757060457 | DEZIANE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/11/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/11/2023 | 165.00 | 00060087951720 | MARIANO BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/11/2023 | 540.00 | 00004209953407 | MARIA DO ROSARIO DIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/11/2023 | 580.00 | 00004716605400 | ROSIMARI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/11/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL EXTRATO DE CONTRATO PE 00034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/11/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24, NO DIA 08/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/11/2023 | 73.59 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/11/2023 | 480.92 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/11/2023 | 1430.00 | 00029333161880 | JOSE PATRICIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM CORTES DE GRAMAS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004563 | 09/11/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/11/2023 | 223.00 | 14470877000150 | JOELSON FLORENTINO ALVES - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ESPORTES E ATIVIDADES VINCULADAS A SEDHAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004566 | 09/11/2023 | 14373.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BASICAS PARA DOACAO MENSAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004567 | 09/11/2023 | 5479.97 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004564 | 09/11/2023 | 3646.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/11/2023 | 4500.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: JOAO FERREIRA DA SILVA, PRAÇA PEDRO TARGINO, RUA DA VARZEA, CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/11/2023 | 4500.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: PEDRO MORENO GONDIM, RUA MANOEL ANSELMO E RUA MARIA GONCALVES, CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/11/2023 | 4500.00 | 00066063477420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: JOÃO BATISTA DE CASTRO, RUA JOSE LINS, TRAVESSA JOSEFA RAMOS (RUA SEM SAIDA), CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/11/2023 | 4500.00 | 00033597227449 | MARINEIDE LUCIO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: SANTA RITA, RUA NOVA DESCOBERTA E RUA DO GALPAO CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004562 | 09/11/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 09/11/2023 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 10/11/2023 | 5430.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 12/09 A 26/10 DO CORRENTRE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 10/11/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001279 | 10/11/2023 | 144.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001280 | 10/11/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001281 | 10/11/2023 | 179.52 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001282 | 10/11/2023 | 179.52 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001283 | 10/11/2023 | 244.45 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001284 | 10/11/2023 | 244.45 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001285 | 10/11/2023 | 324.23 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001286 | 10/11/2023 | 577.96 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORM. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV- 6E43 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004572 | 10/11/2023 | 139.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004574 | 10/11/2023 | 2300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTACOES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM PROJETOS, SISTEMAS E SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004575 | 10/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2023 | 10344.28 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2023 | 838.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2023 | 32615.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR , NO DIA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2023 | 1192.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DE FINADOS PARA OS CEMITERIOS DA ZONA RURAL, NO DIA 02/11/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2023 | 5828.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV PROCESSO Nº 08001710920218150061 - EDINERIS FELIX SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV PROCESSO Nº 08003192020218150061 ID: 081230000010740099 - DARKYLENE CONSTANTINO DE ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2023 | 1501.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV PROCESSO Nº 08003192020218150061 ID: 081230000010740137 - DARKYLENE CONSTANTINO DE ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2023 | 4096.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL RPV PROCESSO Nº 08015837220218150061 ID: 081230000010740382 - JOSE AILSON LUCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2023 | 27276.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 2777002 ID: 081230000010739848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004573 | 10/11/2023 | 2000.18 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004576 | 10/11/2023 | 14740.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE OBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA NOVA DESCOBERTA E RUA TARGINO PEREIRA DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/11/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MAQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PAS, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/11/2023 | 600.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/11/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/11/2023 | 700.00 | 00002456392418 | ADRIANA AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO DE LIMPEZA DA RODOVIARIA DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004603 | 13/11/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2023 | 1430.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2023 | 2145.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/11/2023 | 600.00 | 00007993015405 | ALAN BRUNO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00004531978412 | DULCILENE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03/10/2023 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/11/2023 | 1030.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 02/10/23 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREEDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/11/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2023 | 600.00 | 51354870000108 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GESSO NO PREDIO DA SEDHAS - ANEXO DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004613 | 13/11/2023 | 13940.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO E SOM DE MÉDIO E PEQUENO PORTE DESTINADOS A FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 13/11/2023 | 3566.00 | 00091663482420 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/09/2023 a 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 13/11/2023 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 13/11/2023 | 542.00 | 00005557254480 | JOAO PAULO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/10/2023 A 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 13/11/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 13/11/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 13/11/2023 | 720.00 | 00011732785406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 13/11/2023 | 1090.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2023 | 1090.00 | 00070922338442 | UEMERSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DOS TARGINOS PARA O SÍTIO VAZANTE E DA VAZANTE PARA O SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, DURANTE O PERÍODO DE MARCO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/11/2023 | 790.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BILINGUIM AO SITIO POMBOS, NO PERÍODO DE 25/10/2023 A 07/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/11/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004638 | 14/11/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 14/11/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO PUNHO ESQUEDO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA LOPES DA ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001296 | 14/11/2023 | 900.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROG. DE INFORMATIZA, REF AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2023 | 400.00 | 00003712004400 | JOAO MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2023 | 400.00 | 00003636060414 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2023 | 400.00 | 00070197140483 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2023 | 800.00 | 00070252641485 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/11/2023 | 1445.00 | 00069785368491 | MARIA DE LUCAS DE MELO MAXIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2023 | 1217.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008754766435 | SONIA MARIA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/11/2023 | 1829.00 | 00000180775448 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/11/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/11/2023 | 520.00 | 00008398484470 | MICARLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008044544429 | JAQUELINE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004636 | 14/11/2023 | 600.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0004614 | 14/11/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00070252511433 | EVERALDO DANIELDE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A MR , NO DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº PE 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/11/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº PE 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/11/2023 | 89.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº DP 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/11/2023 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL- LICITACAO Nº DP 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004637 | 14/11/2023 | 1500.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO PE 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/11/2023 | 2.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 08001710920218150061 - AUTOR: EDINERIS FELIX SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NO DIA 14/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/11/2023 | 600.00 | 00007095020442 | CLEYTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO DE PEDREIRO EM PRACA PUBLICA DO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/11/2023 | 300.00 | 00003698733439 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/11/2023 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2023 | 105.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/11/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/11/2023 | 400.00 | 00004856751450 | MARIA ELIANE BERNARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/11/2023 | 300.00 | 00004075413497 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005192427428 | EDVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 16/11/2023 | 856.00 | 00049940929404 | JOSE GILSON CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 14/09/2023 A 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 16/11/2023 | 3527.00 | 00091663989400 | LUIZ PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 29/06/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 16/11/2023 | 4885.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/09/2023 A 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 16/11/2023 | 5461.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 05/09/2023 A 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 16/11/2023 | 2400.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 03/10/2023 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 16/11/2023 | 4342.00 | 00040716031434 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 11/09/2023 A 18/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 16/11/2023 | 5513.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/09/2023 A 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 16/11/2023 | 3896.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 05/09/2023 A 18/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 16/11/2023 | 5595.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 11/09/2023 A 24/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 16/11/2023 | 3896.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/09/2023 A 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 16/11/2023 | 4367.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 11/09/2023 A 22/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 16/11/2023 | 2250.00 | 00001231555416 | GILVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 22/09/2023 A 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 5001309 | 16/11/2023 | 7264.00 | 46601178000199 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 376 ALMOCOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 5001310 | 16/11/2023 | 7035.70 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.004 DE 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2023 | 1075.00 | 00009337514435 | MARCIANA SALUSTINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004694 | 17/11/2023 | 3187.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004695 | 17/11/2023 | 2545.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004696 | 17/11/2023 | 150.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU-7A24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004697 | 17/11/2023 | 1131.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT KWID, FIAT DOBLO E KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004698 | 17/11/2023 | 1970.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT KWID, FIAT DOBLO E KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004699 | 17/11/2023 | 748.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT KWID, FIAT DOBLO E KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004700 | 17/11/2023 | 108.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ETANOL DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT KWID E FIAT DOBLO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/11/2023 | 200.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DE TERRITORIOS RURAIS NO ESPACO CULTURAL, NO DIA 17/11/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004690 | 17/11/2023 | 420.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004691 | 17/11/2023 | 354.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004692 | 17/11/2023 | 463.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004693 | 17/11/2023 | 729.93 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001311 | 17/11/2023 | 640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMB DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001312 | 17/11/2023 | 1473.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 19/10/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001313 | 17/11/2023 | 926.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/10/2023 A 31/10/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001314 | 17/11/2023 | 1427.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06/10/2023 A 19/10/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001315 | 17/11/2023 | 3750.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 05/10/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001316 | 17/11/2023 | 10381.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06/10/2023 A 19/10/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001317 | 17/11/2023 | 8404.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/10/2023 A 31/10/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001318 | 17/11/2023 | 1544.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 31/10/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 17/11/2023 | 1740.00 | 00002487346795 | HUMBERTO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/09/2023 A 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000202023 | 5001321 | 17/11/2023 | 3787.60 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE INSUMOS PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO ZYBIO25 MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA, CONFORME PORTARIA N. 851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/11/2023 | 400.00 | 00013719349403 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/11/2023 | 200.00 | 00001613752431 | JOSENAIDE SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/11/2023 | 295.00 | 00034286020487 | MARIA JOSE DA SILVA -- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/11/2023 | 433.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071979900418 | MARCELO RODRIGO ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/11/2023 | 180.00 | 00013229116496 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/11/2023 | 150.00 | 00006617485459 | JANICE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/11/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/11/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2023 | 105.00 | 00006236109494 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/11/2023 | 105.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/11/2023 | 105.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/11/2023 | 105.00 | 00001285926480 | IVONE GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/11/2023 | 105.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/11/2023 | 240.00 | 00009241323450 | ANDRE MAGALHÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/11/2023 | 105.00 | 00000580132960 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/11/2023 | 105.00 | 00002825529443 | MARIA DE LOURDES SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004679 | 17/11/2023 | 131.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ETANOL DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004680 | 17/11/2023 | 632.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS, FIESTA E MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004681 | 17/11/2023 | 1187.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS, FIESTA E MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004682 | 17/11/2023 | 387.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004683 | 17/11/2023 | 1562.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS. CITROEN, FIESTA E MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/11/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL- LICITACAO Nº PE 00040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/11/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO- LICITACAO Nº PE 00040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/11/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL DE AVISO DE LICITACAO PE 00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004678 | 17/11/2023 | 2831.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/11/2023 | 360.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS DE RELÉ TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/11/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004676 | 17/11/2023 | 1808.82 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004684 | 17/11/2023 | 1106.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO UNO MILE E UNO FIRE E MOTORES CORTA GRAMAS 01 E 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004685 | 17/11/2023 | 1352.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS UNO MILE E UNO FIRE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004686 | 17/11/2023 | 418.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS UNO MILE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004687 | 17/11/2023 | 29.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO MOTOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004688 | 17/11/2023 | 8366.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004689 | 17/11/2023 | 18387.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004710 | 20/11/2023 | 17405.19 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS CALCAMENTOS, ESGOTOS, GALPAO, PINTURA DE RUAS, MEIO FIOS, ILUMINACAO PUBLICA, CAIXAS D'AGUA E POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004713 | 20/11/2023 | 14338.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004714 | 20/11/2023 | 3099.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE JARDINEIRO QUANDO NA PODA DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004715 | 20/11/2023 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004709 | 20/11/2023 | 2511.39 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAMPO DE TACIMA, QUADRA ESPORTIVA DO POV BOLA E CAMPO DO POV CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004701 | 20/11/2023 | 6760.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE, PEDREIRO E PINTOR NO REPARO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004702 | 20/11/2023 | 5322.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/11/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL DE AVISO DE ADJUDICACAO DE PE 00023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/11/2023 | 2244.00 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/11/2023 | 64836.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO DEST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/11/2023 | 150.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SEDHAS EM DECORRENCIA DA INAUGURACAO DE SETOR NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004707 | 20/11/2023 | 2572.04 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ACAO SOCIAL EM TACIMA E NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004711 | 20/11/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA NA ACAO SOCIAL NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/11/2023 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/11/2023 | 466.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROCAD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/11/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/11/2023 | 676.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 20/11/2023 | 58007.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5001323 | 20/11/2023 | 2183.60 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - II - CENTRO DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 5001324 | 20/11/2023 | 1740.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 20/11/2023 | 48941.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 20/11/2023 | 1139.80 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE INSUMOS PARA O ANALISADOR AUTOMATICO SINNOWA SX 260 MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 20/11/2023 | 7729.25 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE INSUMOS PARA O ANALISADOR AUTOMATICO SINNOWA SX 260 MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 20/11/2023 | 137.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/11/2023 | 5024.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINAS, DESLIZANTES DE BORNZE E CHAPAS DE TRAVAS DESTINADAS A MOTONIVELDORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004704 | 20/11/2023 | 2400.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS NAS SALAS CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004708 | 20/11/2023 | 9936.78 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS: JOAQUIM LINS, ESC TERLOPEDES CRUZ, ESC MARIA DO CARMO E CRECHE SEVERINO ANDRE, LUCIELIO BERNARDINO, ESCOLA PAULO ROBERTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004712 | 20/11/2023 | 3725.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO DA CRECHE CANTINHO FELIZ NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/11/2023 | 108642.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/11/2023 | 1423.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPE MILTIDISPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/11/2023 | 37247.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/11/2023 | 6569.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/11/2023 | 15381.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004757 | 21/11/2023 | 9557.70 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/11/2023 | 1970.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMBRI OND E METALON DESTINADOS AOS PORTOES E GRADES DAS ESCOLAS: JOAO EMÍDIO, ESC TERLOPEDES CRUZ, ESC LUCIELIO E CRECHE SEVERINO ANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/11/2023 | 8960.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 21/11/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DA PAES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA PARAIBA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 21/11/2023 | 50.00 | 00006010593441 | CAMILA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA CAPAC. DO TESTE DO PEZINHO, REALIZADO PELA SEC.EST.EST.PB. NO HOSP. REG. GUARABIRA, NOS DIAS 21,22 E 23/11/2023, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 21/11/2023 | 3404.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001332 | 21/11/2023 | 2415.47 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 21/11/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5001334 | 21/11/2023 | 12119.86 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE CARNE BOVINA CONG. MOIDA, SEM OSSO, TIPO CHARQUE E FRANGO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 5001335 | 21/11/2023 | 2719.23 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5001336 | 21/11/2023 | 9048.93 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/11/2023 | 150.00 | 00012607455464 | ERIVAN CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/11/2023 | 500.00 | 00096996927404 | JOSIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/11/2023 | 105.00 | 00097918873491 | JURACI DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/11/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/11/2023 | 150.00 | 00071497751446 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/11/2023 | 400.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/11/2023 | 400.00 | 00005836381470 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/11/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/11/2023 | 105.00 | 00007363024413 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/11/2023 | 105.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/11/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/11/2023 | 105.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/11/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/11/2023 | 150.00 | 00070652127428 | GILBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/11/2023 | 150.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/11/2023 | 105.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/11/2023 | 150.00 | 00083699236404 | MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/11/2023 | 150.00 | 00006730447427 | MARIA DAS DORES BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/11/2023 | 200.00 | 00017185919428 | LUCAS DANIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004483538497 | ROSELI LIMA CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/11/2023 | 600.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUSICA DESENVOLVIDO NO CRAS/SCFV REFERENTE A 1 SHOW REALIZADO NO DIA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004756 | 21/11/2023 | 1310.40 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM , NO DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004751 | 21/11/2023 | 6568.45 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004754 | 21/11/2023 | 2136.40 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA E RODOVIARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004755 | 21/11/2023 | 2653.04 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/11/2023 | 4159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/11/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM , NO DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/11/2023 | 2800.00 | 00002582531421 | MARIA DULCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NAS ZONAS RURAL DO BRAGA, ABREU E VAZANTE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/11/2023 | 2800.00 | 00003142156461 | LUIS VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS EM CACHOEIRINHA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/11/2023 | 1790.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPA PLANA 1,25mm GA 2000mm X 1000mm, CANT3/4 E BARRED 3/8 DESTINADO AO TRILHO DO PORTAO DO GALPÃO E SOLDAGENS NA CAÇAMBA E ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/11/2023 | 27000.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/11/2023 | 150.00 | 00008628026444 | JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/11/2023 | 150.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004782 | 22/11/2023 | 1176.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/11/2023 | 500.00 | 00071578540402 | VITORIA MARIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/11/2023 | 650.00 | 00009136859419 | JOAO PAULO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/11/2023 | 800.00 | 00005070288482 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/11/2023 | 400.00 | 00005553257417 | ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00071956927441 | ANA CAROLINE MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00070729983498 | MARCELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/11/2023 | 500.00 | 00002998066429 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/11/2023 | 400.00 | 00080508758491 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO (LUAN ITALO RIBEIRO DA SILVA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/11/2023 | 660.00 | 00070198575408 | FRANCISCA VITORIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO NA OFICINA DE HABILIDADES COM OS ASPECTOS DE ESPORTES, ARTESANATO E ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS INSCRITOS NO CAD UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/11/2023 | 358.00 | 00009837188499 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO BRAGA E CACHOEIRA E TACIMA, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2023 | 286.00 | 00006581485403 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O EVENTO INAUGURAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA NO DIA 09/11/2023 JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/11/2023 | 1980.00 | 00006954315443 | SILAS HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO NA OFICINA DE HABILIDADES COM OS ASPECTOS DE ESPORTES, ARTESANATO E ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS INSCRITOS NO CAD UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004778 | 22/11/2023 | 208.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004779 | 22/11/2023 | 220.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5001337 | 22/11/2023 | 944.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 118 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5001338 | 22/11/2023 | 770.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 07 GAS GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 22/11/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ASSEMBLEIA COSEMS E CIB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA PARAIBA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 22/11/2023 | 3786.00 | 00066062314420 | JOSE FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 14/09/2023 A 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 22/11/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004777 | 22/11/2023 | 1800.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004780 | 22/11/2023 | 2420.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004781 | 22/11/2023 | 2824.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004784 | 23/11/2023 | 240.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004787 | 23/11/2023 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004794 | 23/11/2023 | 664.70 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA DIVEROS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004824 | 23/11/2023 | 1260.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004826 | 23/11/2023 | 710.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001342 | 23/11/2023 | 2501.60 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIG. ELETRICO, VEICULO DA LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001343 | 23/11/2023 | 2278.40 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS E NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, VEICULO DA LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001344 | 23/11/2023 | 1402.60 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS E NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, VEICULO DA LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001345 | 23/11/2023 | 1300.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO DA LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001346 | 23/11/2023 | 838.10 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO DA LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001347 | 23/11/2023 | 690.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO, VEICULO DA LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001348 | 23/11/2023 | 1082.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS E NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, VEICULO DA LINHA LEVE VEICULAR, VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 23/11/2023 | 2965.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 23/11/2023 | 1270.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO DE TC TORAX COM CONTRASTE E TC PESCOCO REALIZADO NO PACIENTE SANDOVAL EUFLAUSINO FELIPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001351 | 23/11/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001352 | 23/11/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001353 | 23/11/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 23/11/2023 | 800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMETNO DE 01 CONDUTIVIMENTO DE BOLSO - KASVI DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 5001355 | 23/11/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO - VEIC DE PLACA OGG-8025. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5001356 | 23/11/2023 | 945.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 25 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEIC. TIPO MOTO, LEVE, FURGAO E VAN INCLUINDO ASPIRACAO, POLIM. E APLIC. DE OLEO PERTENCENTES A FROTA MUN. DESTA SEC. CONF. REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO N. 001309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 5001357 | 23/11/2023 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE CARRADA DE 12.000 LT DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO - VEIC DE PLACA OGG-8025. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/11/2023 | 150.00 | 00042044545420 | ESMERALDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ANA MARIA BATISTA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004793 | 23/11/2023 | 240.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004796 | 23/11/2023 | 300.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E HIGIENIZACAO EM 03 ARES-CONDICIONADOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/11/2023 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/11/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/11/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA MAYARA DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/11/2023 | 120.00 | 00079145817472 | MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANA LOURENCO DA COSTA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/11/2023 | 150.00 | 00002334354414 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARCELO JANUARIO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/11/2023 | 120.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSENILDA MARIA FARIAS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/11/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA APARECIDA FRANCA DE SOUSA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/11/2023 | 150.00 | 00005358483403 | SANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIDIJANE AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/11/2023 | 130.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA GABRIELA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/11/2023 | 150.00 | 00008052835445 | MARCELINO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): SANDRA MARIA LUCAS DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/11/2023 | 150.00 | 00006429425444 | JAMILLE MARIA DA SILVA FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CICERA FELIX DE LIMA POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/11/2023 | 150.00 | 00010795155425 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/11/2023 | 150.00 | 00025099106803 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIZIANE SOARES MOREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/11/2023 | 150.00 | 00048481165468 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): DANIEL DA SILVA CARDOSO, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/11/2023 | 150.00 | 00005612538464 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): TALIA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/11/2023 | 150.00 | 00080508987415 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARILIS TOME DE SOUSA OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/11/2023 | 120.00 | 00002980526444 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROBERTA PEREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/11/2023 | 150.00 | 00010253278457 | JOSE ALLAN RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELIANE PINHEIRO DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/11/2023 | 150.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/11/2023 | 120.00 | 00006381396431 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSE ROGERIO CARDOSO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/11/2023 | 150.00 | 00014409795457 | ALLAN MATHEUS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MAARIA JOSE FERREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/11/2023 | 150.00 | 00003863497465 | JOSE PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA DE JESUS TEIXEIRA DE MORAIS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/11/2023 | 150.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LAVINIA LEAL DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/11/2023 | 140.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROSILENE DA SILVA GOMES, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004823 | 23/11/2023 | 190.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004785 | 23/11/2023 | 90.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS E CAIXAS D'AGUA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004786 | 23/11/2023 | 60.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DO MANANCIAL DE BREJINHO DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS E CAIXAS D'AGUA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/11/2023 | 596.00 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/11/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/11/2023 | 39.38 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004791 | 23/11/2023 | 2412.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004792 | 23/11/2023 | 6030.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/11/2023 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DECLARACAO DE COMPROVACAO DA EXECUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004825 | 23/11/2023 | 910.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/11/2023 | 2030.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/11/2023 | 2030.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/11/2023 | 405.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/11/2023 | 150.00 | 00010186082495 | SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITACOES (E-LICITACAO 2.0, DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI, NO DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/11/2023 | 150.00 | 00008628026444 | JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITACOES (E-LICITACAO 2.0, DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI), NO DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/11/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR, NO DIA 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/11/2023 | 278.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXTRAJUDICIAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/11/2023 | 215.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO COM BOLAS NO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SEC DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/11/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR, NO DIA 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/11/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR, NO DIA 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0004838 | 24/11/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/11/2023 | 381.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A INAUGURACAO DO ANEXO DA SEDHAS NO POVOADO BRAGA NO DIA 09/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/11/2023 | 360.00 | 00009837188499 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO BRAGA E CACHOEIRA E TACIMA, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/11/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/11/2023 | 579.00 | 00078432774715 | JOAO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/11/2023 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/11/2023 | 250.00 | 00080509576400 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/11/2023 | 873.00 | 00012076051406 | HEBERTON WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/11/2023 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/11/2023 | 150.00 | 00010353083470 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/11/2023 | 6920.00 | 00062484893434 | FRANCISCO MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSAO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NO POVOADO BRAGA, CACHOEIRA E TACIMA, NOS DIAS 10 E 13 DE OUTUBRO, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/11/2023 | 1079.70 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 24/11/2023 | 7175.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 24/08/2023 A 21/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 24/11/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 24/11/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA VEICULO IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 24/11/2023 | 1626.00 | 00057206481434 | JOSE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/10/2023 A 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 24/11/2023 | 2873.30 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TONER DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INFORMATIZA DAS EQUIPES DE SAUDE BASICA E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/11/2023 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/11/2023 | 24511.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004849 | 24/11/2023 | 2190.00 | 45215731000192 | CLIQUE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/11/2023 | 2073.60 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/11/2023 | 1138.80 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/11/2023 | 28872.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/11/2023 | 35645.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/11/2023 | 33872.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/11/2023 | 33908.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/11/2023 | 34644.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/11/2023 | 34609.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/11/2023 | 34752.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/11/2023 | 34535.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/11/2023 | 37247.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004868 | 27/11/2023 | 13654.27 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004869 | 27/11/2023 | 5459.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004876 | 27/11/2023 | 5100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004870 | 27/11/2023 | 5630.44 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA A52 E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004871 | 27/11/2023 | 6539.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR VALTRA A52 E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001365 | 27/11/2023 | 7129.75 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 19/10/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001366 | 27/11/2023 | 3409.69 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 27/11/2023 | 115.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS REFERENTE AO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL 5mg DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA GERONIMO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 27/11/2023 | 50.00 | 00010508936462 | WALTERCIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001369 | 27/11/2023 | 7530.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BLOCOS DE REQ. EXAMES, GERA, FICHA ATEND. AMB. PACIENT E AVEIANM; FIC. P/ MARC. CONSULTAS, CADASTRO DA GESTANTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001370 | 27/11/2023 | 7560.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CADERNETA CRIANCA MENINO E MENINA; CADERNETA GESTANTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001371 | 27/11/2023 | 2595.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVO EM VINIL E FAIXA EM LONA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/11/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, PARA PARTICIPAR DA DESENVOLTURA DE TRABALHO AO SEGMENTO IDOSOS DO SCFV, NO DIA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004866 | 27/11/2023 | 515.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTES A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004867 | 27/11/2023 | 329.97 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004874 | 27/11/2023 | 2813.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004875 | 27/11/2023 | 1662.89 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/11/2023 | 273.53 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004864 | 27/11/2023 | 960.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECCOES DE TALOES DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004865 | 27/11/2023 | 1846.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA E ADESIVOS EM VINIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004872 | 27/11/2023 | 3817.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004873 | 27/11/2023 | 5111.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004878 | 28/11/2023 | 3168.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004879 | 28/11/2023 | 2288.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE EMBUXAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004880 | 28/11/2023 | 4576.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO DIFERENCIAL TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA HIUNDAY PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/11/2023 | 230.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/11/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR, NO DIA 28/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/11/2023 | 105.00 | 00005703564409 | SEVERINA MAGALHÃES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/11/2023 | 105.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/11/2023 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/11/2023 | 105.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/11/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/11/2023 | 105.00 | 00071378460413 | MARIA DA VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/11/2023 | 177.00 | 00005085596420 | OZENIRA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/11/2023 | 350.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/11/2023 | 300.00 | 00071083854496 | JOSENALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/11/2023 | 105.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/11/2023 | 105.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/11/2023 | 500.00 | 00048481130400 | EDVALDO MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 28/11/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28 -DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 28/11/2023 | 3740.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/09/2023 A 21/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 28/11/2023 | 150.00 | 00007561161476 | DEBORA THAISE FREIRES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO, REALIZADO PELA SEC. EST.EST.PB NO HOSPITAL REG. GUARABIRA, NO DIA 28/29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 28/11/2023 | 150.00 | 00006010593441 | CAMILA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO, REALIZADO PELA SEC. EST.EST.PB NO HOSPITAL REG. GUARABIRA, NO DIA 28/29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 28/11/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001377 | 28/11/2023 | 6217.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO, FICHA DE RESULTADOS DE EXAMES; FICHA GERAL, CARTAO INDIVIDUAL COPIAS E CARTAO DESTINADOS AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/11/2023 | 790.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BILINGUIM, BRAGA, SITIO POMBOS E TACIMA, NO PERÍODO DE 28/10/2023 A 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004877 | 28/11/2023 | 2816.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO DIFERENCIAL DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/11/2023 | 50.00 | 00071411352432 | JOAO GUSTAVO SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRUCUNHAEM-PE PARA RETIRADA DE PRESEPIO NATALINA PARA A DECORACAO NATALINA, NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/11/2023 | 50.00 | 00070018970435 | JOSE PEDRO FONSECA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRUCUNHAEM-PE PARA RETIRADA DE PRESEPIO NATALINA PARA A DECORACAO NATALINA, NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/11/2023 | 7000.00 | 00079554300425 | ANTONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCAO DE UM PRESEPIO NATALINO COMPLETO COM 15 PEÇAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/11/2023 | 150.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 29/11/2023 | 114.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS REFERENTE AO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL 5mg DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA GERONIMO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 29/11/2023 | 4931.00 | 00091663482420 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/09/2023 A 17/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 29/11/2023 | 6210.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 27/10/2023 A 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 29/11/2023 | 3012.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 04/09/2023 A 19/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 29/11/2023 | 2212.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 29/11/2023 | 3365.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 12/09/2023 A 18/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 29/11/2023 | 4002.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/03/2023 A 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001385 | 29/11/2023 | 4624.91 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001386 | 29/11/2023 | 7933.56 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 29/11/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001388 | 29/11/2023 | 1455.16 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEIC. AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001389 | 29/11/2023 | 4035.09 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEIC. AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001390 | 29/11/2023 | 2600.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEIC. AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001391 | 29/11/2023 | 1380.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEIC. AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001392 | 29/11/2023 | 4501.40 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEIC. AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001393 | 29/11/2023 | 4365.38 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEIC. AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO ALBULANIC DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001394 | 29/11/2023 | 2086.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO CONFORME 1ª. PARCELA DA PORTARIA GM/MS Nº. 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001395 | 29/11/2023 | 1414.70 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO CONFORME 1ª. PARCELA DA PORTARIA GM/MS Nº. 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/11/2023 | 180.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, NO DIA 29/11, 30/11 E 01/12". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004904 | 29/11/2023 | 2300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTACOES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM PROJETOS, SISTEMAS E SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/11/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004905 | 29/11/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/11/2023 | 3712.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 08000273520218150061 - ID: 081230000010688879 AUTOR: JOAO MIGUEL DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/11/2023 | 2386.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 08000273520218150061 - ID: 081230000010688950 AUTOR: JOAO MIGUEL DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/11/2023 | 4223.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 08007522520218150061 - ID: 081230000010688640 AUTOR: BRAULIO RIBEIRO DE MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/11/2023 | 2715.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 08007522420218150061 - ID: 081230000010688747 AUTOR: BRAULIO RIBEIRO DE MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/11/2023 | 5380.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 08012407620218150061 - ID: 081230000010688585 AUTOR: EDMILSON MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/11/2023 | 148.47 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004914 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2023 | 50.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES DA OPERACAO CARRO PIPA, NO DIA 30/11/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2023 | 2492.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS- PGFN. - PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2023 | 7815.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2023 | 1197.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PGFN SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0004928 | 30/11/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL DE AVISO DE SUSPENSAO DE TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2023 | 31110.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2023 | 35602.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2023 | 9687.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COONTRATADO DA SECRETARIA FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PECUNIARIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2023 | 4777.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2023 | 0.61 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2023 | 4742.14 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM - AFM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2023 | 98.14 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2023 | 40.73 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM - PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2023 | 22.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2023 | 478.29 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DIVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2023 | 3899.73 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2023 | 2213.37 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DDO GABIENTE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2023 | 28266.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2023 | 600.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2023 | 550.00 | 00008857162486 | LEONARDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2023 | 147.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2023 | 600.00 | 00005616091448 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2023 | 13620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2023 | 8620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2023 | 2220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 30/11/2023 | 7513.87 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS)DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 30/11/2023 | 539.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS)DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 30/11/2023 | 1348.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO, DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 30/11/2023 | 875.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO, DESTINADO AO VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 30/11/2023 | 19260.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 30/11/2023 | 76508.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PSF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 30/11/2023 | 66520.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PACS - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 30/11/2023 | 13020.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PACS - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 30/11/2023 | 12650.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL VIGILANCIA AMBIENTAL - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 30/11/2023 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 30/11/2023 | 20611.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL SAUDE BUCAL - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 30/11/2023 | 8930.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL NASF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 30/11/2023 | 1580.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF - EFETIVOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 30/11/2023 | 1580.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF - EFETIVOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 30/11/2023 | 31230.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF - CONTRATOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 30/11/2023 | 22695.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 30/11/2023 | 37321.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 30/11/2023 | 121767.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 30/11/2023 | 7241.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 30/11/2023 | 24951.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 30/11/2023 | 7025.00 | 00006982359409 | HERBERT JUNIOR LEANDRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/08/2023 A 11/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 30/11/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 30/11/2023 | 1941.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 30/11/2023 | 17782.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 30/11/2023 | 779.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 30/11/2023 | 18717.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 30/11/2023 | 20660.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001423 | 30/11/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 ECO-2 84H KOOLER DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. CONF. REQ. 001317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 30/11/2023 | 800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMETNO DE 01 CONDUTIVIMENTO DE BOLSO - KASVI DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA DESTE MUNICIPIO, EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONFORME PORTAIRA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 30/11/2023 | 1139.80 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORN. DE INSUMOS PARA O ANALISADOR AUTOMATICO SINNOWA SX 260 MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 30/11/2023 | 1000.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMIN. NA ALIMENTACAO DO SCNES - SISTEMA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTAB. DE SAUDE NO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, REF. AO MESES DE OUT. NOV. DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004915 | 30/11/2023 | 8062.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA, POLPA DE FRUTA DE ACEROLA E BOLO CASEIRO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2023 | 3566.28 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES JUNINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2023 | 330517.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2023 | 118747.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2023 | 16458.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - GESTORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2023 | 22852.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2023 | 6618.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2023 | 26551.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2023 | 120010.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2023 | 45955.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2023 | 22842.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2023 | 52608.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2023 | 12620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004912 | 30/11/2023 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO VW DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004913 | 30/11/2023 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32, NO DIA 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2023 | 25621.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2023 | 38043.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2023 | 37886.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2023 | 9233.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA ACOMPANHAMENTO, GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2023 | 10270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA ACOMPANHAMENTO, GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2023 | 14372.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2023 | 9690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2023 | 2270.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004976 | 01/12/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004977 | 01/12/2023 | 3756.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO NA PINTURA DA RODOVIARIA DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004978 | 01/12/2023 | 3409.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE JARDINEIRO NA PODA DE ARVORE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004979 | 01/12/2023 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004984 | 01/12/2023 | 13668.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2023 | 475.57 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2023 | 200.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA RETIRADA DE ITENS QUE SERAO UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004980 | 01/12/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004983 | 01/12/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE, ESCOLA DO SITIO POMBOS E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 01/12/2023 | 96.20 | 38543972000286 | BREJO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO AUTOMOTORES DO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 01/12/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 5001429 | 01/12/2023 | 1088.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 136 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001430 | 01/12/2023 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE 100 MEGA DESTINADOS NAS UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA INFORMATIZA BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 01/12/2023 | 1160.00 | 00003435433469 | GILLIANDRE TEODOSIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001432 | 01/12/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE PINTO E SERVENTE NA EXECUTADO NO REPARO NA UBS CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2023 | 96.20 | 38543972000286 | BREJO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2023 | 1240.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/12/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/12/2023 | 1640.00 | 00003435433469 | GILLIANDRE TEODOSIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS TRNSPORTANDO PESSOAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03/10/2023 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0004987 | 04/12/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004989 | 04/12/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004988 | 04/12/2023 | 2300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTACOES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM PROJETOS, SISTEMAS E SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/12/2023 | 105.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/12/2023 | 450.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/12/2023 | 400.00 | 00004046486490 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/12/2023 | 300.00 | 00004695345404 | MARIANA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/12/2023 | 400.00 | 00002939563403 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/12/2023 | 500.00 | 00005322662421 | LUIS GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/12/2023 | 300.00 | 00003846904406 | MARIA VILMA MAXIMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/12/2023 | 300.00 | 00066062608415 | ELIANA ESMERINDO ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/12/2023 | 105.00 | 00013671582499 | JOSE GABRIEL GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001433 | 04/12/2023 | 11090.81 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE CARNE BOVINA CONG. MOIDA, SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEITO, CHARQUE, FRANGO INTEIRO DESTINADOS AS CASA DE APOIO AOS PROFIS. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO-REF. AO MES DE OUT.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 04/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIROS DO VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 04/12/2023 | 664.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA. DE AR, ALINHAM. E BALANCIAMENTO E REVISAO 140.000 KM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 04/12/2023 | 1492.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO MOT. ELEMENTO FILTRA, MOPAR MAXPRO DIESEL, LIMPA FREIO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 04/12/2023 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004985 | 04/12/2023 | 4125.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D ÁGUA | CONST.AMPLIAR AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004994 | 04/12/2023 | 35428.85 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE CAPOEIRA E CARNAÚBA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0197/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00182022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005008 | 04/12/2023 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004986 | 04/12/2023 | 2505.72 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004993 | 04/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004997 | 04/12/2023 | 100862.74 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB/MCIDADES/DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERIITORIAL E URBANO, CONTRATO REPASSE 1075399-04/2021 (912701) | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/12/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV6E43, NO DIA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA DJAIME ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005009 | 04/12/2023 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005010 | 04/12/2023 | 470.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005011 | 04/12/2023 | 3235.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005012 | 04/12/2023 | 1805.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005013 | 04/12/2023 | 348.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005014 | 04/12/2023 | 2856.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005019 | 05/12/2023 | 8308.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTILHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005020 | 05/12/2023 | 9380.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005021 | 05/12/2023 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALCAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005026 | 05/12/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE 01 UM TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO DESTINADO A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005027 | 05/12/2023 | 1618.47 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005028 | 05/12/2023 | 1509.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005029 | 05/12/2023 | 645.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005030 | 05/12/2023 | 757.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005031 | 05/12/2023 | 976.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005022 | 05/12/2023 | 2185.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005023 | 05/12/2023 | 62200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005024 | 05/12/2023 | 13200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/12/2023 | 200.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001438 | 05/12/2023 | 2450.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEL DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES E CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005016 | 05/12/2023 | 3671.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/12/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005018 | 05/12/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/12/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO- LICITACAO Nº ADJ PE 00039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/12/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO- LICITACAO Nº ADJ PE 00039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005034 | 06/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, REF NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005038 | 06/12/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/12/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL- LICITACAO Nº AV TP 52023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/12/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO- LICITACAO Nº AV TP 52023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/12/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO- LICITACAO Nº HOMOL PE 39.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL- LICITACAO Nº HOMOL PE 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/12/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 06/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001440 | 06/12/2023 | 2460.00 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 12 LANTERNA, MARTELO E TRENA MATERIAL DESINADO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE TACIMA - PORTARIA GM/MS N. 1.386 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 06/12/2023 | 424.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PARA DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA CREDENCIADA 2023 DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 06/12/2023 | 8464.00 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FRALDAS GEREATICA, NINHO FORTE, PREGOMIN PEPTI, PEDIASURE PO, LEITE NAN 1 COMFORT E LEITE NESTOGENIO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005037 | 06/12/2023 | 2000.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/12/2023 | 424.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO SCFV, NO DIA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/12/2023 | 350.00 | 00066061741472 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/12/2023 | 105.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/12/2023 | 500.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/12/2023 | 600.00 | 00050141651415 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/12/2023 | 300.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/12/2023 | 250.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005036 | 06/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/12/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV6E43, NO DIA 07/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005053 | 07/12/2023 | 14373.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO MENSAL PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/12/2023 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESSA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/12/2023 | 300.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/12/2023 | 300.00 | 00070103980466 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/12/2023 | 313.00 | 00007690510493 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070921915489 | DANIEL FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/12/2023 | 2000.00 | 50436137000161 | IGOR SOUSA DO O -- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MINISTRACAO DE CURSO PREPARATORIO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, COM ESTEIO NO EDITAL Nº001/2023 SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHAS DE DT (2024-2027), REALIZADO NOS DIAS 10/11/2023 E 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/12/2023 | 4500.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: JOAO FERREIRA DA SILVA, PRAÇA PEDRO TARGINO, RUA DA VARZEA, CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/12/2023 | 4500.00 | 00066063477420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: JOÃO BATISTA DE CASTRO, RUA JOSE LINS, TRAVESSA JOSEFA RAMOS (RUA SEM SAIDA), CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/12/2023 | 4500.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: PEDRO MORENO GONDIM, RUA MANOEL ANSELMO E RUA MARIA GONCALVES, CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/12/2023 | 4500.00 | 00033597227449 | MARINEIDE LUCIO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: SANTA RITA, RUA NOVA DESCOBERTA E RUA DO GALPAO CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005051 | 07/12/2023 | 7701.90 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005052 | 07/12/2023 | 8089.53 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005054 | 07/12/2023 | 8292.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005055 | 07/12/2023 | 28473.87 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005057 | 07/12/2023 | 1800.00 | 48974068000106 | KODE-A-CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005058 | 07/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/12/2023 | 150.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS(02) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005078 | 07/12/2023 | 418.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005079 | 07/12/2023 | 248.46 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005080 | 07/12/2023 | 144.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005081 | 07/12/2023 | 908.48 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005082 | 07/12/2023 | 1064.29 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005083 | 07/12/2023 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005084 | 07/12/2023 | 6910.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005085 | 07/12/2023 | 1145.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 07/12/2023 | 500.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AO PACIENTE JOSINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 07/12/2023 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 07/12/2023 | 7729.25 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGO PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORN. DE INSUMOS PARA O ANALISADOR AUTOMATICO SINNOWA SX 260 MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 5001449 | 07/12/2023 | 2460.00 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 12 LANTERNA, MARTELO E TRENA MATERIAL DESINADO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE TACIMA - PORTARIA GM/MS N. 1.386 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 5001450 | 07/12/2023 | 3844.20 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONCECCAO DE 12 CHAPEU, BOTA EM COURO, CALCA E CAMISA, MATERIAL DESTINADO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE TACIMA - PORTARIA GM/MS N. 1.386 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/12/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - AVISO DE LICITACAO DE TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005059 | 07/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/12/2023 | 3003.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801034-62.2021.8.15.0061 - ID 081230000010739104 AUTOR: MARIA JOSE SALUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/12/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801034-62.2021.8.15.0061 - ID 081230000010738906, AUTOR: MARIA JOSE SALUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/12/2023 | 2829.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800124-35.2021.8.15.0061 - ID 081230000010738272, AUTOR: EVERALDO DANIEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/12/2023 | 8470.93 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005073 | 07/12/2023 | 5219.97 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ARES CONDICIONADOS SLIPT ONE ACS12F-02 12KBTU- AGRATTO - DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE ACAO: 09032022021568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/12/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DA JOHNSON ABRANTES, NO DIA 08/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/12/2023 | 845.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/12/2023 | 7467.90 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/12/2023 | 32869.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/12/2023 | 2.98 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 08/12/2023 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 5001453 | 08/12/2023 | 53670.08 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005086 | 08/12/2023 | 1570.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005087 | 08/12/2023 | 1047.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/12/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUIÍMICOS E ALCOÓLATRAS), PARA CUSTEAR USUÁRIOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/12/2023 | 50.00 | 00005503706412 | MANOEL AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35, NO DIA 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/12/2023 | 600.00 | 00015908820750 | JEOVANE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES NO POVOADO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005103 | 11/12/2023 | 1876.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNO-7228, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 E MOTOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005104 | 11/12/2023 | 1236.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNO-7228, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350, SAVEIRO E MOTOR CORTA GRAMA 01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005105 | 11/12/2023 | 19821.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005106 | 11/12/2023 | 10804.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/12/2023 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MAQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PAS, ENXADAS) JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/12/2023 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/12/2023 | 2791.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005121 | 11/12/2023 | 500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO BRAGA PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005097 | 11/12/2023 | 1781.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FORD FIETA, FIAT MOBI E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005098 | 11/12/2023 | 1314.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FORD FIESTA, FIAT MOBI E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/12/2023 | 400.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 11 E 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/12/2023 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ATINENTES AO CRAS E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CORRELACIONADOS A SEDHAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005099 | 11/12/2023 | 3735.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DOBLO, KOMBI E RENAULT KWID PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005100 | 11/12/2023 | 1402.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DOBLO, KOMBI E RENAULT KWID PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005101 | 11/12/2023 | 3806.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX-4261 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005102 | 11/12/2023 | 1835.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX-4261 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005111 | 11/12/2023 | 2190.00 | 45215731000192 | CLIQUE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/12/2023 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2023 | 1075.00 | 00009337514435 | MARCIANA SALUSTINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/12/2023 | 600.00 | 00015502756408 | WEFERSON ALVES DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR DE COREOGRAFIA DE BALET DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005138 | 11/12/2023 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005107 | 11/12/2023 | 720.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005108 | 11/12/2023 | 575.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005109 | 11/12/2023 | 1220.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005137 | 11/12/2023 | 446660.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE, COM MOTOR 03 CILINDROS EM LINHA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 57 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL OU BIODIESEL, TRANSMISSÃO DE 08 VELOCIDADES A FRENTE E 02 A RÉ, TRAÇÃO 4X4, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 11/12/2023 | 1320.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 11/12/2023 | 715.00 | 00009609193412 | VANESSA DAS NEVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 11/12/2023 | 720.00 | 00011732785406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 11/12/2023 | 1090.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 11/12/2023 | 1430.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO EM PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 11/12/2023 | 2203.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 11/12/2023 | 2820.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/11/2023 A 30/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 11/12/2023 | 651.00 | 00013131737468 | GERALDO ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 11/12/2023 | 542.00 | 00005557254480 | JOAO PAULO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 5001464 | 11/12/2023 | 900.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, DESTINADOS AS UBS DESTA EDILIDADE, RECURSOS PROV DO PROG. DE INFORMATIZA, REF AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001465 | 11/12/2023 | 513.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 20/11/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001466 | 11/12/2023 | 875.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 5001467 | 11/12/2023 | 51360.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRMA FARMACIA BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007993015405 | ALAN BRUNO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2023 | 1030.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 06/11/23 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2023 | 405.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/12/2023 | 750.00 | 00004531978412 | DULCILENE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/12/2023 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PREEDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/12/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/12/2023 | 10008.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVIDA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/12/2023 | 95.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL- LICITACAO Nº ADIT TP 1/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/12/2023 | 89.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº ADIT TP 1/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/12/2023 | 107.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/12/2023 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005139 | 11/12/2023 | 1500.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/12/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - AVISO DE SUSPENSAO DE TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FAMUP JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 12/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/12/2023 | 3276.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/12/2023 | 3985.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005176 | 12/12/2023 | 2223.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005177 | 12/12/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PE 00006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005167 | 12/12/2023 | 2848.84 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005168 | 12/12/2023 | 1407.85 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001468 | 12/12/2023 | 6268.81 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001469 | 12/12/2023 | 6464.63 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 20/11/2023. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001470 | 12/12/2023 | 15703.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 20/11/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001471 | 12/12/2023 | 7710.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 5001472 | 12/12/2023 | 6516.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DA APS PARA MANUTENCAO EM ULTRASSOM, COMPRESSOR, EQUIPO ODONT. MOTOR DE ALTA ROTACAO, SELADORA, ALTOCLAVE E LAVADORA ULTR. DESTINADOS AS UBS. DE SAUDE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORT. 840 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 5001473 | 12/12/2023 | 1548.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONCECCAO DE 12 BOLSA EM LONA MATERIAL DESTINADO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE TACIMA - PORTARIA GM/MS N. 1.386 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5001474 | 12/12/2023 | 6784.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 128 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005147 | 12/12/2023 | 543.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005148 | 12/12/2023 | 517.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA A52 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005166 | 12/12/2023 | 4599.13 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA A52 E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005169 | 12/12/2023 | 10032.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE REPAROS DOS GIROS DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005141 | 12/12/2023 | 8247.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005142 | 12/12/2023 | 5816.49 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005173 | 12/12/2023 | 5104.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE CAMBIO E EMBREAGEMDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/12/2023 | 2809.90 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005143 | 12/12/2023 | 621.12 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO REFEIGERADO PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005144 | 12/12/2023 | 355.85 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO REFEIGERADO PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070364673478 | JAEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002851448471 | ANTONIA TOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008242786402 | CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/12/2023 | 117.00 | 00070922439478 | ALINE MIQUESIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/12/2023 | 301.00 | 00003773011407 | MARIA GORETTI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004242224427 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/12/2023 | 650.00 | 00008242785422 | EMANUEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/12/2023 | 500.00 | 00071859006469 | LUENIA ABDON LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/12/2023 | 600.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAMENTO DO SEU FILHO COSMO RENAN DOS SANTOS GOMES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/12/2023 | 360.00 | 00064274608468 | ROSINEIDE MAXIMINO DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM COM PLANTAS DESTINADAS A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/12/2023 | 26.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005145 | 12/12/2023 | 9163.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005146 | 12/12/2023 | 2264.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/12/2023 | 600.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005180 | 13/12/2023 | 13082.15 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CALCAMENTOS DE TACIMA, BRAGA, CACHOEIRA, CAIXAS D'AGUA DAS RUAS DE TACIMA, CEMITERIO DE TACIMA, BRAGA, BOM SUCESSO, CACHOEIRA, ESGOTOS, ILUMINACAO PUBLICA E GALPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/12/2023 | 1430.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005181 | 13/12/2023 | 583.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA E DO SITIO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005185 | 13/12/2023 | 435.78 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/12/2023 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004075413497 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008044544429 | JAQUELINE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/12/2023 | 500.00 | 00008754766435 | SONIA MARIA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070018961444 | JOSE VITOR DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRRTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/12/2023 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/12/2023 | 891.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS IDOSOS, NO PASSEIO A BAIA DA TRAIÇÃO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005179 | 13/12/2023 | 3692.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESC TERLOPEDS CRUZ, ESC JOAQUIM LINS, CRECHE SEVERINO ANDRE, CRECHE Mª DO CARMO, CRCHE CANTINHO FELIZ, ESC PEDRO BELO E ESC JOAO EMIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | AQS.DE VEIC.TIPO BAU P/TRANSP.E DIST.D/MER.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005196 | 13/12/2023 | 110000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO COMERCIAL LEVE, 0KM, TIPO FURGAO DESTINADO A TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB, CONFORME PLANO DE APLICACAO DE EMENDA ESPECIAL Nº 295/2023 JUNTO A SEC DE ESTADO DO DESENV E DA ARTICULACAO MUNICIPAL (SEDAM) | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001475 | 13/12/2023 | 7564.39 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 5001476 | 13/12/2023 | 43600.00 | 34772843000128 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5001477 | 13/12/2023 | 856.54 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO ONDE IRAR FUNICIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 5001478 | 13/12/2023 | 61051.23 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAI, MEDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 5001479 | 13/12/2023 | 1790.00 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/12/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - RESULTADO DE HABILITACAO Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/12/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - RESULTADO DE HABILITACAO Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005184 | 13/12/2023 | 7300.90 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CASA DA CIDADANIA, RODOVIARIA E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005194 | 13/12/2023 | 3304.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - AVISOS DE DISPENSAS: 43, 44,45, 56, 47 E 48/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152022 | 0005195 | 13/12/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2023 | 1240.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 00139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0005201 | 14/12/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005203 | 14/12/2023 | 590.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/12/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005207 | 14/12/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/12/2023 | 200.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 5001481 | 14/12/2023 | 14616.00 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001482 | 14/12/2023 | 1695.30 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SANEANTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 851 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 14/12/2023 | 7578.96 | 33157964000105 | RAMOM ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENETO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 840 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000252023 | 5001484 | 14/12/2023 | 8039.88 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E 04 CAMA HOSPITALAR ADULTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - CONFORME REPROGR DA PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005197 | 14/12/2023 | 3376.46 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005198 | 14/12/2023 | 305.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005199 | 14/12/2023 | 487.29 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005206 | 14/12/2023 | 5937.63 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS LUCIELIO BERNARD, ESCOLA TERCIVAL BARACUHY, ESCOLA Mª DO CARMO E ESCOLA TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/12/2023 | 1951.00 | 00006595369435 | JOAO DE DEUS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADE EXTERNA COM PÚBLICO DO SCFV/IDOSOS COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO, NO DIA 06/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/12/2023 | 645.00 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/12/2023 | 790.00 | 00010891407464 | JOEL ROSENDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 14/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/12/2023 | 180.00 | 00002719024422 | ADALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIÇARROS DESTINADOS A CALÇAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/12/2023 | 600.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/12/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RETIRADA DO VEICULO FIAT FIORINO NA CONCESSIONARIA FIORI, NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/12/2023 | 50.00 | 00005503706412 | MANOEL AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RETIRADA DO VEICULO FIAT FIORINO NA CONCESSIONARIA FIORI, NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005218 | 15/12/2023 | 1396.44 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/12/2023 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/12/2023 | 1090.00 | 00070922338442 | UEMERSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DOS TARGINOS PARA O SÍTIO VAZANTE E DA VAZANTE PARA O SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005219 | 15/12/2023 | 3085.40 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005220 | 15/12/2023 | 1483.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005221 | 15/12/2023 | 2306.07 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 155,5 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/12/2023 | 200.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADO AO PROJETO DE EXTENSAO EM ASSENTAMENTOS RURAIS JUNTO AO INSA, NO DIA 15/12/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS,PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/12/2023 | 4847.80 | 07312912000148 | SEFAZ DEVOLUÇÕES FINANCEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AOS VALORES DE RENDIMENTOS DA CONTA DE AQUISICAO DO TRATOR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 5001485 | 15/12/2023 | 8768.00 | 46601178000199 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 548 ALMOCOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/12/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER A RETIRADA DO VEICULO FIAT FIORINO NA CONCESSIONARIA FIORI, NO DIA 15/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/12/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00040669035840 | CREMILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00003243365430 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, MANUTENCAO NO PREDIO PUBLICO NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00070018776469 | MARIA EDUARDA CECILIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/12/2023 | 1640.00 | 00071698073437 | PEDRO HENRIQUE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, NO PERIODO DE 06/11/203 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/12/2023 | 1082.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802018-80.2020.8.15.0061 - ID 081230000010940586, AUTOR: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/12/2023 | 5414.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802018-80.2020.8.15.0061 - ID 081230000010940519 AUTOR: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0005244 | 18/12/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005245 | 18/12/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - ADJUDICACAO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001486 | 18/12/2023 | 2816.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRAS NA CAIXA DE MACHA, TROCA DE VALVULA REG. DE PRESSAO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT AMB. DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005246 | 18/12/2023 | 1813.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DO REPARO DO TRAMBULADOR DE CAMBIO, TROCA DE CRUZETAS, ROLAMENTO BOIADEIRO E REPARO DO AUTUADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005247 | 18/12/2023 | 1461.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE CORREIA, TENSOR DA CORREIA, CRUZETAS E LUVA DE TRANSMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005248 | 18/12/2023 | 1056.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA VALVULA DA PORTA E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005249 | 18/12/2023 | 352.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSO DA MANOPLA DA MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKZ-5G63 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005251 | 18/12/2023 | 1770.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/12/2023 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/12/2023 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071979900418 | MARCELO RODRIGO ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/12/2023 | 105.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/12/2023 | 105.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/12/2023 | 500.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/12/2023 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/12/2023 | 906.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/12/2023 | 105.00 | 00003197318471 | LUCIVALDO GINU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/12/2023 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/12/2023 | 6000.00 | 36891365000109 | MILLENA DO VALE SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS AVANÇAS REALIZADO PELA SEC DE ACAO SOCIAL DE TACIMA-PB, NOS DIAS 22, 23 DE NOVEMBRO EM TACIMA E NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO NO POV BRAGA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADMEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PISCINA VOLTADA A ATIVIDADE COM PUBLICO DO GRUPO DE CRIANCAS AUTISTAS NO DIA 14 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/12/2023 | 320.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DO BEBE, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011620940442 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2023 | 400.00 | 00007440733401 | MARIA CRISTINA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005269 | 19/12/2023 | 1375.46 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2023 | 90.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE SALGADOS ADQUIRIDOS EM RAZÃO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS (ENTREGUES NA SEDHAS) DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA PESSOAS VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005264 | 19/12/2023 | 1721.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NA ESCOLA JOAO EMIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005265 | 19/12/2023 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NA CRECHE SEVERINO ANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0005267 | 19/12/2023 | 8000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO PEGADA COM ESTILO DONINHO OLIVEIRA EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE DO BRAGA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005268 | 19/12/2023 | 6895.90 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005270 | 19/12/2023 | 4950.30 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005271 | 19/12/2023 | 4950.30 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2023 | 200.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS AOS PROFESSORES EM REUNIOES DE ALINHAMENTO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/12/2023 | 10329.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001487 | 19/12/2023 | 916.90 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SANEANTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 2949 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 19/12/2023 | 200.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR/PB, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 19/12/2023 | 50.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR/PB, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001491 | 19/12/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA EXECUTADO NO REPARO NA UBS CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 5001492 | 19/12/2023 | 2004.71 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE TACIMA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5001493 | 19/12/2023 | 11090.81 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE CARNE BOVINA CONG. MOIDA, SEM OSSO, TIPO CHARQUE E FRANGO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE TACIMA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 5001494 | 19/12/2023 | 9047.13 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5001495 | 19/12/2023 | 3540.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO SEMANA DO BEBE REALIZADO ATRAVES DAS SECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO E ACAO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 19/12/2023 | 374.83 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NA REVISAO DOS 40.000 KM PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 19/12/2023 | 537.64 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO E SEUS DERIVADOS PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 5001498 | 19/12/2023 | 6784.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 128 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 5001500 | 19/12/2023 | 2415.47 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E SANEANTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2023 | 1650.00 | 00071026532477 | WESLLEN FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO, MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005255 | 19/12/2023 | 2136.40 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CASA DA CIDADANIA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/12/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 19/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005266 | 19/12/2023 | 944.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - ADJUDICACAO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2023 | 8717.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005256 | 19/12/2023 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005257 | 19/12/2023 | 15276.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005258 | 19/12/2023 | 3409.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PODAS DE ARVORES NA COMUNIDADE BRAGA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005261 | 19/12/2023 | 6576.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIO NO POVOADO CACHOEIRA, BRAGA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005262 | 19/12/2023 | 2236.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE, PEDREIRO E CALCETEIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005263 | 19/12/2023 | 6504.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA NA RODOVIARIA DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/12/2023 | 23833.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005279 | 20/12/2023 | 3484.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005280 | 20/12/2023 | 10184.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS COM ENXADA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005282 | 20/12/2023 | 1040.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005283 | 20/12/2023 | 1897.89 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005284 | 20/12/2023 | 1252.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005285 | 20/12/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005286 | 20/12/2023 | 174.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2023 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REVISAO DO VEICULO FIAT TORO NA CONCESSIONARIA FIORI, NO DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/12/2023 | 23671.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/12/2023 | 38635.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2023 | 27723.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2023 | 5540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2023 | 9070.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO, GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2023 | 14520.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/12/2023 | 9140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/12/2023 | 1770.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005277 | 20/12/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005278 | 20/12/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2023 | 28830.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2023 | 35302.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2023 | 5990.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/12/2023 | 8206.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0005327 | 20/12/2023 | 770.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/12/2023 | 5140.46 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/12/2023 | 270.19 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/12/2023 | 5.26 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/12/2023 | 64564.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/12/2023 | 54743.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005287 | 20/12/2023 | 288.98 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2023 | 2209.73 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2023 | 1005.27 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKW-2E35, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2023 | 26300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 20/12/2023 | 21845.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - FUS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 20/12/2023 | 33841.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - FUS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 20/12/2023 | 73359.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - FUS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 20/12/2023 | 5080.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - CUSTEIO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 20/12/2023 | 24155.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 20/12/2023 | 44080.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 20/12/2023 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 20/12/2023 | 7379.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - EFETIVOS - PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 20/12/2023 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - CONTRATOS - PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 20/12/2023 | 11681.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 20/12/2023 | 7040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL - CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 20/12/2023 | 7241.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 20/12/2023 | 13941.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 20/12/2023 | 2636.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 20/12/2023 | 23237.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 20/12/2023 | 4280.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 20/12/2023 | 132.58 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 20/12/2023 | 96.20 | 38543972000286 | BREJO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO AUTOMOTORES DO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 20/12/2023 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 5001520 | 20/12/2023 | 1250.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE E UBS DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 20/12/2023 | 49496.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 20/12/2023 | 56868.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 20/12/2023 | 34510.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 20/12/2023 | 30468.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFEREENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 20/12/2023 | 1042.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 20/12/2023 | 8284.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 20/12/2023 | 27005.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 20/12/2023 | 3508.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 20/12/2023 | 34260.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PSF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2023 | 323268.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/12/2023 | 98786.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/12/2023 | 15702.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - GESTORES E COORDENADORES RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/12/2023 | 16647.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/12/2023 | 6077.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAF RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2023 | 24901.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAF RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2023 | 117269.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2023 | 38211.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2023 | 18081.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2023 | 49208.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0005325 | 20/12/2023 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HÉLIO DOS TECLADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO POVOADO DO BRAGA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0005326 | 20/12/2023 | 520.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2023 | 117269.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/12/2023 | 38211.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/12/2023 | 102543.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F70, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/12/2023 | 6600.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VAAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/12/2023 | 34852.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2023 | 1389.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2023 | 15397.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/12/2023 | 45000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANNIERY GOMES NO DIA 16/12/2023 NO TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/12/2023 | 95425.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/12/2023 | 6254.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAF DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/12/2023 | 32651.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/12/2023 | 1276.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/12/2023 | 14130.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005281 | 20/12/2023 | 2812.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2023 | 11620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004674718430 | MANOEL ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2023 | 6050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/12/2023 | 13070.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/12/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/12/2023 | 6320.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/12/2023 | 3220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/12/2023 | 2856.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2023 | 7300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2023 | 1480.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/12/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANACA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/12/2023 | 676.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/12/2023 | 466.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROCAD SUAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/12/2023 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/12/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/12/2023 | 599.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/12/2023 | 310.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/12/2023 | 400.00 | 00008398484470 | MICARLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/12/2023 | 500.00 | 00006018758423 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/12/2023 | 500.00 | 00004772574450 | MARIA NATECIA GOMES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/12/2023 | 400.00 | 00005836381470 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/12/2023 | 150.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/12/2023 | 500.00 | 00071578540402 | VITORIA MARIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/12/2023 | 105.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/12/2023 | 150.00 | 00017023957820 | DJALMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/12/2023 | 400.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/12/2023 | 2550.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA RANNIERY GOMES PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA DO POVOADO BRAGA, NO DIA 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/12/2023 | 9813.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 21/12/2023 | 1431.00 | 00077025458449 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005354 | 21/12/2023 | 472.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - EXTRATO DE CONTRATO PREGAO ELETRONICO Nº 00040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/12/2023 | 300.00 | 00000180765485 | LUCIANA SOARES DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DO BOLETOS DE IPTU, NO PERIODO DE 27/11 A 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/12/2023 | 955.00 | 00009695289495 | CLAUDIO NILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DO BOLETOS DE IPTU, NO PERIODO DE 22/11 A 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/12/2023 | 955.00 | 00006744510401 | GERALDO DANIEL DE SOUSA NETO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DO BOLETOS DE IPTU, NO PERIODO DE 22/11 A 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/12/2023 | 955.00 | 00013851690443 | JOSE ROBERTO SALUSTIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DO BOLETOS DE IPTU, NO PERIODO DE 22/11 A 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/12/2023 | 955.00 | 00011969043407 | MARIA IZABEL ALCANTARA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DO BOLETOS DE IPTU, NO PERIODO DE 22/11 A 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005371 | 21/12/2023 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/12/2023 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/12/2023 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE PARTE PATRONAL DO GILRAT AJUSTADO DE DA COMPETENCIA 02/2023 E DA COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005370 | 21/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/12/2023 | 200.00 | 00021905576404 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES E CONSULTORIA UM, NO DIA 22/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/12/2023 | 1800.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS IND DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BRAGA E DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0005381 | 22/12/2023 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) JUNTO A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/12/2023 | 1190.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERROS, CANTONEIRA, TUBOS E CHAPAS ARTICULADAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/12/2023 | 146.30 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/12/2023 | 200.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES E CONSULTORIA UM, NO DIA 22/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005394 | 22/12/2023 | 2360.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - EXTRATO DE CONTRATO PE Nº 38/2023, RATIFICACAO E ADJUDIC DV Nº 43/2023, RATIFICACAO E ADJUDIC DV Nº 44/2023 E RATIFICACAO E ADJUDIC DV Nº 45/2023 E RATIFICACAO E ADJUDIC DV Nº 46/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/12/2023 | 400.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES E CONSULTORIA UM, NO DIA 22/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 5001532 | 22/12/2023 | 72790.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS. 01 VEICULO DE PASSEIO RENAULT, ZERO KM, ANO DE FAB./MODELO 2024/2024 DESTINADO ACOES E SERVICOS EM SAUDE PUBLICA - REC. REPROG. DE SALDO- RES. N. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONS.MUN. DE SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUIS.DE MOTOCIC.E BICICLETAS(BIKE) P/SERV.D/SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 5001533 | 22/12/2023 | 17100.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 BICICLETA MAYVA ARO 26, COM FREIO DIANTEIROS E TRASEIROS DESTINADO NAS ACOES E SERVICOS EM SAUDE PUBLICA- REC. REPROG. DE SALDO- RES. N. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONS.MUN. DE SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUIS.DE MOTOCIC.E BICICLETAS(BIKE) P/SERV.D/SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 5001534 | 22/12/2023 | 20100.00 | 12067109000125 | MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS. DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA (CROSS) HAOJUE, FABRIC. NAC. ZERO KM DESTINADO AS ACOES E SERVICOS EM SAUDE PUBLICA- REC. REPROG. DE SALDO- RES. N. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONS.MUN. DE SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 22/12/2023 | 7304.00 | 01057113000196 | RC IMPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS. DE 01 MESA 12 CADEIRA E 01 POLTRONA DESTINADO AO CONSELHO MUN. DE SAUDE - REPROG. DE SALDO - RES. N. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONS. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005382 | 22/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES PDDE, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA DE RECURSOS DE PNAT, MERENDA, PNAE, REF DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/12/2023 | 1100.00 | 37931402000110 | ELOINE MENDONÇA JORGE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BARRED 3/8 GG DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/12/2023 | 200.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005375 | 22/12/2023 | 179.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005376 | 22/12/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005377 | 22/12/2023 | 79.34 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FORS FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005378 | 22/12/2023 | 2433.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005379 | 22/12/2023 | 220.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005380 | 22/12/2023 | 674.70 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/12/2023 | 4170.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE NATALIDADES DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS MULHERES GESTANTES INSCRITAS NO CAD UNICO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/12/2023 | 1555.95 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS UTILIZADOS NA DESENVOLTURA DE ATIVIDADES REALIZADAS VIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/12/2023 | 885.55 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGUNS UTENSÍLIOS PARA O SEGMENTO INAUGURADO NO BRAGA (ZONA RURAL DE TACIMA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/12/2023 | 150.00 | 00042044545420 | ESMERALDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ANA MARIA BATISTA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/12/2023 | 150.00 | 00006429425444 | JAMILLE MARIA DA SILVA FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CICERA FELIX DE LIMA POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/12/2023 | 120.00 | 00079145817472 | MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANA LOURENCO DA COSTA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/12/2023 | 130.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/12/2023 | 150.00 | 00048481165468 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): DANIEL DA SILVA CARDOSO, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/12/2023 | 150.00 | 00010253278457 | JOSE ALLAN RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELIANE PINHEIRO DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/12/2023 | 150.00 | 00010795155425 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/12/2023 | 150.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): FÁBIO JUNIOR PEREIRA FERREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/12/2023 | 120.00 | 00006381396431 | REGINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSE ROGERIO CARDOSO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/12/2023 | 120.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): JOSENILDA MARIA DE FARIAS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2023 | 150.00 | 00025099106803 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIZIANE SOARES MOREIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005358483403 | SANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LIDIJANE AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/12/2023 | 150.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): LAVINIA LEAL DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/12/2023 | 150.00 | 00002334354414 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARCELO JANUARIO DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/12/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA APARECIDA FRANCA DE SOUSA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/12/2023 | 150.00 | 00003863497465 | JOSE PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA DE JESUS TEIXEIRA DE MORAIS, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/12/2023 | 100.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA GABRIELA SOARES DA SILVA POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/12/2023 | 150.00 | 00014409795457 | ALLAN MATHEUS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/12/2023 | 150.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARIA MAYARA DA SILVA GOMES POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/12/2023 | 150.00 | 00080508987415 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): MARILIS TOME DE SOUSA OLIVEIRA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2023 | 120.00 | 00002980526444 | FRANKLIN JOSE GIRAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROBERTA PEREIRA DE LIMA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/12/2023 | 150.00 | 00008052835445 | MARCELINO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): SANDRA MARIA LUCAS DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/12/2023 | 140.00 | 00071722747412 | GUSTAVO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): ROSILENE DA SILVA GOMES POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005612538464 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIÁRIO (A): TALIA SOARES DA SILVA, POR ESSA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005424 | 26/12/2023 | 500.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/12/2023 | 1404.95 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 5001536 | 26/12/2023 | 945.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO 05 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DE REPROG. DE SALDO DA RESOLUCAO N. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0005419 | 26/12/2023 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL - LICITACAO Nº TP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/12/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL A UNIAO - LICITACAO Nº TP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/12/2023 | 842.00 | 00007353754451 | GILMAR DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DDESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005429 | 26/12/2023 | 1888.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATACAO E DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES NO DOU, CIRCULACAO NA EDICAO DO JORNAL - EXTRATO DE CONTRATO DV Nº 43/2023, EXTRATO DE CONTRATO DV Nº 44/2023 E EXTRATO DE CONTRATO DV Nº 45/2023 E EXTRATO DE CONTRATO DV Nº 46/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005432 | 26/12/2023 | 2217.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/12/2023 | 775.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE ESTRELAS E ARVORES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/12/2023 | 55.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO COM BOLOES NO EVENTO DA CULTURA, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/12/2023 | 220.00 | 00004290931448 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES SERVIDOS NAS ESCOLAS: PEDRO BELO, EMEF PAULO ROBERTO, CRECHE CANTINHO FELIZ, EMEF TERCIVAL BARACUHY E PEDRO TARGINO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005428 | 27/12/2023 | 15231.48 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A S CAIXAS DÁGUA, RODOVIARIA, ESGOTOS, ILUMINACAO PUBLICA, CEMITERIO, POÇOS E CALÇCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/12/2023 | 1550.00 | 00070197587461 | JOSE JOALISON REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS NO CARRO DA IMUNIZADORA, TANQUE PIPA E REBOQUE DO CARRO DA CARNE E SOLDAS EM PORTOES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/12/2023 | 300.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005427 | 27/12/2023 | 6381.20 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001537 | 27/12/2023 | 5985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 02 REFRIGERADOR, 01 NOBREAK 800VA E 03 FOGAO DESTINADOS AS UNID. BASICA DE SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DE REPROG. DE SALDO DA RESOLUCAO N. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONSELHO MUN. SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 27/12/2023 | 10994.71 | 28096695000176 | CLAUDIA RAYANE DA S P SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE 47 CONJ. MESA COM 4 CADEIRA DESTINADO AS ACOES E SERVICOS EM SAUDE PUBLICA - REC. REPROG.SALDO - RESOLUCAO N. 010 DE JULHO DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 5001539 | 27/12/2023 | 2788.45 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIO DA ANCORA DO BONSUCESSO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 27/12/2023 | 480.00 | 00009837188499 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE EM COMEMORACAO AO EVENTO SEMANA DO BEBE, NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE MES E ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005426 | 27/12/2023 | 1742.14 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS TERLOPEDES CRUZ, ESCOLA JOAQUIM LINS, CRECHE SEVERINO ANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005425 | 27/12/2023 | 1758.56 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PREDIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DE TACIMA E DO SEGMENTO DO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2023 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2023 | 500.00 | 00002998066429 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2023 | 105.00 | 00071586775405 | LUZIMARA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/12/2023 | 250.00 | 00080509576400 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/12/2023 | 300.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2023 | 13620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/12/2023 | 3180.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/12/2023 | 7840.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLV HUMANO E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2023 | 3786.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENV HUMANO E ACAO SOCIAL - PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2023 | 11733.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO E ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2023 | 2220.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO E ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005479 | 28/12/2023 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA NO CRAS DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/12/2023 | 219.90 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/12/2023 | 12620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005516 | 28/12/2023 | 309.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005517 | 28/12/2023 | 983.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005518 | 28/12/2023 | 4696.33 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 28/12/2023 | 2945.00 | 00001231555416 | GILVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/10/2023 A 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 28/12/2023 | 1630.00 | 00049940929404 | JOSE GILSON CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/10/2023 A 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 28/12/2023 | 5386.00 | 00066062314420 | JOSE FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 18/10/2023 A 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 28/12/2023 | 4158.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 19/10/2023 A 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 28/12/2023 | 2212.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 02/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 28/12/2023 | 2184.00 | 00006982359409 | HERBERT JUNIOR LEANDRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 14/11/2023 A 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 28/12/2023 | 4270.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/10/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 28/12/2023 | 4359.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 10/11/2023 A 17/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 28/12/2023 | 4370.00 | 00091663989400 | LUIZ PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 29/09/2023 A 20/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 28/12/2023 | 4364.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 25/10/2023 A 29/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 28/12/2023 | 2765.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 20/10/2023 A 15/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 28/12/2023 | 144.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 28/12/2023 | 22995.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 28/12/2023 | 37571.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 28/12/2023 | 114269.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 28/12/2023 | 15509.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 28/12/2023 | 75104.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PSF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 28/12/2023 | 66520.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PCAS - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 28/12/2023 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PCAS - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 28/12/2023 | 12650.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PEVA - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 28/12/2023 | 3720.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL PEVA - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 28/12/2023 | 11681.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL SAUDE BUCAL - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 28/12/2023 | 10200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO PESSOAL NASF - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 28/12/2023 | 7241.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 28/12/2023 | 22774.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATOS FUS, RETROATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 5001567 | 28/12/2023 | 17178.08 | 27065430000148 | LENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 TENDA PIRAMIDAL 4X4 COBERTA E ESTRUTURADA DESTINADA AS ACOES E SERVICOS EM SAUDE PUBLICA, REC. REPROGRAMACAO DE SALDO, RES. N. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONS. MUN. SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 5001568 | 28/12/2023 | 16560.00 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 09 AR CONDICIONADO 9000 BTUS - 220V DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ANCORA DO MUNICIPIO - REC. DE REPROG. SALDO DA RES. 010 DE 25 DE JULHO DE 2023 DO CONS. MUN. SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 28/12/2023 | 4748.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 28/12/2023 | 25102.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF - CONTRATOS CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 28/12/2023 | 1273.90 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE TONER PARA AS IMPRESSORA HP DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO PROGRAMA INFORMATIZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 28/12/2023 | 1941.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS - FUS, RETROATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 28/12/2023 | 3117.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS - FUS, RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO-AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 28/12/2023 | 23550.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATOS - FUS, RETROATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 28/12/2023 | 15765.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF-CONTRATOS - CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 28/12/2023 | 11331.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF-CONTRATOS - CUSTEIO, RETROATIVOS AOS MESES DE MAIO - AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 28/12/2023 | 2331.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF-EFETIVOS - CUSTEIO, RETROATIVOS AO MES NOVEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001578 | 28/12/2023 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAOS DE OBRA TERCERIZADAS QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA EXECUTADO NO REPARO NA UBS CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 28/12/2023 | 1000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTA PARA AS IMPRESSORAS MATERIAL DESTINODOS AS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO PROGRAMA INFORMATIZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001580 | 28/12/2023 | 1986.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001581 | 28/12/2023 | 654.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001582 | 28/12/2023 | 18771.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2023 | 31210.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/12/2023 | 36392.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2023 | 6790.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2023 | 6971.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2023 | 1994.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PECUNIARIA DO TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2023 | 6498.04 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/12/2023 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2023 | 2.68 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CFEM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/12/2023 | 1.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS- DESONERACAO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/12/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2023 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/12/2023 | 1273.90 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/12/2023 | 300.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2023 | 7885.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/12/2023 | 7885.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/12/2023 | 2515.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/12/2023 | 1206.80 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2023 | 98.85 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/12/2023 | 41.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/12/2023 | 23.07 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/12/2023 | 481.74 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/12/2023 | 3927.85 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/12/2023 | 2227.44 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/12/2023 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2023 | 29783.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005519 | 28/12/2023 | 3015.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/12/2023 | 26321.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/12/2023 | 36427.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/12/2023 | 29811.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005480 | 28/12/2023 | 2321.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA DE MEIO FIOS E PEDRAS DO AÇUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005481 | 28/12/2023 | 5092.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005482 | 28/12/2023 | 2921.76 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005483 | 28/12/2023 | 2789.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SERVICOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005484 | 28/12/2023 | 13132.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005485 | 28/12/2023 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA SE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALCAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005486 | 28/12/2023 | 8040.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005513 | 28/12/2023 | 20830.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005514 | 28/12/2023 | 1657.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005515 | 28/12/2023 | 8216.90 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2023 | 326412.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2023 | 131709.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/12/2023 | 16458.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2023 | 19581.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/12/2023 | 6440.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCACAO - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/12/2023 | 4879.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO - APOIO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/12/2023 | 26501.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2023 | 119940.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/12/2023 | 47673.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2023 | 18081.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2023 | 53208.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2023 | 600.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2023 | 699.00 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2023 | 799.70 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005507 | 28/12/2023 | 2873.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005508 | 28/12/2023 | 3922.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005509 | 28/12/2023 | 112.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ETANOL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005510 | 28/12/2023 | 11982.23 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/12/2023 | 7386.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DA SEC DE ACOMPANH GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/12/2023 | 10470.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANH GESTAO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005511 | 28/12/2023 | 1739.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005512 | 28/12/2023 | 392.84 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2023 | 13800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2023 | 9690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2023 | 2860.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005555 | 29/12/2023 | 2412.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MACHADAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005521 | 29/12/2023 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005554 | 29/12/2023 | 3300.20 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE FOLHAS DE PAPEL SULFITE DESTINADOS SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/12/2023 | 2094.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/12/2023 | 1058.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/12/2023 | 466.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2023 | 610.00 | 00070626221412 | THAIS CLECIA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA FINALIZACAO DE TRABALHOS ALUSIVOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2023 | 660.00 | 00070198575408 | FRANCISCA VITORIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO NA OFICINA DE HABILIDADES COM OS ASPECTOS DE ESPORTES, ARTESANATO E ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS INSCRITOS NO CAD UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2023 | 660.00 | 00006954315443 | SILAS HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO NA OFICINA DE HABILIDADES COM OS ASPECTOS DE ESPORTES, ARTESANATO E ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS INSCRITOS NO CAD UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005592 | 29/12/2023 | 644.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005600 | 29/12/2023 | 590.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005601 | 29/12/2023 | 2620.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005602 | 29/12/2023 | 1500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO AO VEICULO CAMINHAO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005603 | 29/12/2023 | 3705.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005627 | 29/12/2023 | 179.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005628 | 29/12/2023 | 179.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005524 | 29/12/2023 | 900.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005526 | 29/12/2023 | 52500.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 TABLETS XIXAOMIRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0005527 | 29/12/2023 | 48959.86 | 01057113000196 | RC IMPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA, 14 KITS DE MICROFONES SEM FIO E 30 CADEIRAS LONGARINAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0005528 | 29/12/2023 | 55122.00 | 31103953000109 | 31.103.953 JOAO MARCOS BERNARDINO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0005529 | 29/12/2023 | 50668.00 | 15547761000135 | ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTOFADOS PARA COLCHOES, COLCHONETES, PLACAS DE TATAME, POLTRONA DE AMAMENTACAO, CADEIRA DE DE ALIMENTACAO E BERÇOS EM MDF COM GRADES PARA CHECHES MUNICIPAIS DE TACIMA - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0005530 | 29/12/2023 | 52700.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARQUINHO INFANTIL PARA CRECHES MUNICIPAIS DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005531 | 29/12/2023 | 50000.00 | 39294307000188 | A DE A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES / REFEITORIO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0005532 | 29/12/2023 | 53445.00 | 31103953000109 | 31.103.953 JOAO MARCOS BERNARDINO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005533 | 29/12/2023 | 54580.00 | 52236025000192 | 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS PEDAGOGICOS E INCLUSIVOS PARA ATENDER AS CRIANAS COM DEFICIENCIA (PCD) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005534 | 29/12/2023 | 13200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE TACIMA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005535 | 29/12/2023 | 62200.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005536 | 29/12/2023 | 3575.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005537 | 29/12/2023 | 3711.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005538 | 29/12/2023 | 2970.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005539 | 29/12/2023 | 288.28 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005540 | 29/12/2023 | 144.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005541 | 29/12/2023 | 4480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005542 | 29/12/2023 | 395.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005543 | 29/12/2023 | 418.68 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005544 | 29/12/2023 | 923.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005545 | 29/12/2023 | 829.88 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005546 | 29/12/2023 | 2674.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005547 | 29/12/2023 | 2196.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005548 | 29/12/2023 | 6235.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005549 | 29/12/2023 | 264.15 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005550 | 29/12/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005551 | 29/12/2023 | 1710.70 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DO VEICULO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005552 | 29/12/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DO VEICULO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005561 | 29/12/2023 | 21254.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005567 | 29/12/2023 | 1540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9162 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005568 | 29/12/2023 | 12460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFJ-9886 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005569 | 29/12/2023 | 12460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA RLZ-2E94 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005570 | 29/12/2023 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005571 | 29/12/2023 | 4380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA SKZ-5G63 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00070500992444 | HENRIQUE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2023 | 97950.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- F70, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2023 | 112507.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- VAAF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2023 | 25187.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCACAO INFANTIL VAAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/12/2023 | 1684.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/12/2023 | 14970.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005585 | 29/12/2023 | 35845.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO BRAGA EM 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS ESCOLAS JOAO EMIDIO E ESCOLA TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2023 | 19688.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- VAAF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005591 | 29/12/2023 | 1133.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2023 | 25187.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - VAAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2023 | 189750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTA EDILIDADE COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB VAAT, CONFORME LEI 271/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/12/2023 | 560250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA EDILIDADE COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, CONFORME LEI 271/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/12/2023 | 189750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTA EDILIDADE COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB VAAT, CONFORME LEI 271/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/12/2023 | 15000.00 | 00005944515406 | CICERO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE CURTA METRAGEM NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "TACIMA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00006381350440 | ALISSON DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE MINI DOCUMENTÁRIO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "GAMIFICAÇÃO EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DA CULTURA E ARTE EM TACIMA" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00066062306400 | EDENILZA ESMERINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE MINI DOCUMENTÁRIO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "PASSOS DA TRADIÇÃO: A HISTÓRIA DA QUADRILHA JUNINA DANÇA NORDESTINA" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00009881937442 | FRANKBERG VIEIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "MINHA HISTÓRIA" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00008216013426 | IGO MATHEUS SILVESTRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "TACIMA, TACIMA: O ENCANTO DE UM MUNDO INFINITO" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00005798279413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "TACIMA E SEU LEGADO" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00004160099483 | MARILEIDE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "FLUTUARIO DEUM NOVO TEMPO" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00006806478484 | RAFAEL RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "ENTRE ALTOS E BAIXOS VIDEOBIOGRAFIA" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "É NO RONCO DO FOLE" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "AUTOBIOGRAFIA" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2023 | 2461.46 | 00071026532477 | WESLLEN FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOMENTO NA MODALIDADE VIDEO BIOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "RODA DE CAPOEIRA" COMO AGENTE CULTURAL NA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2023 | 2809.90 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | COORD.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/12/2023 | 1404.95 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005520 | 29/12/2023 | 4000.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM TANQUE SUGADOR LIMPA FOSSAS COM REBOQUE E MOTOR ACOPLADO DESTINADO A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005525 | 29/12/2023 | 990.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005556 | 29/12/2023 | 3752.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO POVOADO BRAGA E DO POVOADO CACHOEIRA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005557 | 29/12/2023 | 2412.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005558 | 29/12/2023 | 2901.36 | 50579744000180 | ANDRIELLE REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2023 | 3696.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA HL740 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0005583 | 29/12/2023 | 110000.00 | 00005164636409 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TERRENO MEDINDO 11.000 M² (ONZE MIL METROS QUADRADOS) SITUADO PROXIMO AO PERÍMETRO URBANO NA COMUNIDADE DO BRAGA DE CIMA, MUNICIPIO DE TACIMA, PARA FINS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005593 | 29/12/2023 | 265.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005594 | 29/12/2023 | 10958.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005595 | 29/12/2023 | 647.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005604 | 29/12/2023 | 329.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005605 | 29/12/2023 | 1538.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005606 | 29/12/2023 | 1054.11 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005607 | 29/12/2023 | 149.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005608 | 29/12/2023 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005609 | 29/12/2023 | 7072.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005610 | 29/12/2023 | 427.74 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005613 | 29/12/2023 | 3172.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005614 | 29/12/2023 | 1739.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005615 | 29/12/2023 | 1282.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005616 | 29/12/2023 | 1330.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005617 | 29/12/2023 | 2658.18 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005620 | 29/12/2023 | 1814.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005621 | 29/12/2023 | 2291.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005622 | 29/12/2023 | 343.70 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005623 | 29/12/2023 | 2456.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FIAT SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005626 | 29/12/2023 | 258.95 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005522 | 29/12/2023 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005596 | 29/12/2023 | 1268.12 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005553 | 29/12/2023 | 3300.20 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE FOLHAS DE PAPEL SULFITE DESTINADOS SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005559 | 29/12/2023 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES, ARQUIVOS DE SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REF A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005560 | 29/12/2023 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA RÁDIO FM PARA PROGRAMA MENSAL COM 1 HORA, INSERÇÃO DE SPOTS DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ATOS DA ADM E COBERTURA DE EVENTOS DO GOV MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/12/2023 | 63861.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0005584 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA DE TACIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/12/2023 | 100.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0005646 | 29/12/2023 | 7331.55 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, TESOURARIA, CONTROLE DE DOAÇÕES, FROTA E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005647 | 29/12/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANH DE PROCESSOS ADM JUNTO A RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE REGULARIDADE FISCAL ACOMPANH SIAF, PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL E APOIO JUNTO A SEC DE ADM, RH, FINANÇAS, REF DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001583 | 29/12/2023 | 10284.54 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001584 | 29/12/2023 | 4432.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001585 | 29/12/2023 | 8034.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 5001586 | 29/12/2023 | 203.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL TIPO COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 5001587 | 29/12/2023 | 1150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 28 LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEIC. TIPO MOTO, LEVE, FURGAO E VAN INCLUINDO ASPIRACAO, POLIM. E APLIC. DE OLEO PERTENCENTES A FROTA MUN. DESTA SEC. CONF. REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO N. 001363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001588 | 29/12/2023 | 1276.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/65R14 82H VECTRA JK TL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQ. N. 1364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 5001589 | 29/12/2023 | 900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 216/65R16 A/T TRAIL LIFE 98T DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. CONF. REQ. 001370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001590 | 29/12/2023 | 3960.24 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 12 CX PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 75G MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001591 | 29/12/2023 | 637.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO AUTOMOTORE DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001592 | 29/12/2023 | 134.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO DULUB PARA VEICULO AUTOMOTORE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001593 | 29/12/2023 | 174.17 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO FLEX E OLEO ATF PARA VEICULO AUTOMOTORE DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001594 | 29/12/2023 | 213.67 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO FLEX E OLEO ATF PARA VEICULO AUTOMOTORE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIK DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001595 | 29/12/2023 | 79.39 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML E OLEO ATF PARA VEICULO AUTOMOTORE DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 5001596 | 29/12/2023 | 488.18 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FOR. DE GRAXA P/ ROLAMENTO, LIMPA CONT. SPRAY E OLEO LUBR. VEICULO AUTOMOTORE DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMB. DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001597 | 29/12/2023 | 280.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE JOGO DE PASILHA, PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001598 | 29/12/2023 | 125.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE JOGO DE PASILHA, PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001599 | 29/12/2023 | 1326.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001600 | 29/12/2023 | 905.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001601 | 29/12/2023 | 2355.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001602 | 29/12/2023 | 2170.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA QFS-1627 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001603 | 29/12/2023 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMB. DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001604 | 29/12/2023 | 1841.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001605 | 29/12/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA QSE-1623 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001606 | 29/12/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO. DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 5001607 | 29/12/2023 | 114.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO. DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 29/12/2023 | 5300.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 29/12/2023 | 4505.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSTIPAIS DA REGIAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001610 | 29/12/2023 | 2086.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO CONFORME 1ª. PARCELA DA PORTARIA GM/MS Nº. 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 29/12/2023 | 4487.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 23/10/2023 A 06/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 29/12/2023 | 8217.00 | 00091663482420 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 29/12/2023 | 4448.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/10/2023 A 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 29/12/2023 | 3880.00 | 00040716031434 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 06/10/2023 A 23/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 29/12/2023 | 3706.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 13/10/2023 A 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 29/12/2023 | 4147.00 | 00002487346795 | HUMBERTO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 26/10/2023 A 17/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 29/12/2023 | 4220.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 19/10/2023 A 28/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 29/12/2023 | 3672.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 19/10/2023 A 29/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 29/12/2023 | 3466.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 23/10/2023 A 23/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 29/12/2023 | 3385.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 29/12/2023 | 4493.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 07/11/2023 A 09/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 29/12/2023 | 6099.00 | 00091663482420 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 17/11/2023 A 14/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 29/12/2023 | 3806.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DA REGIAO NO PERIODO DE 23/09/2023 A 30/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 29/12/2023 | 168.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001625 | 29/12/2023 | 2722.89 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 5001626 | 29/12/2023 | 1935.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORN. DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A FROTA DE VEIC. DO MUNICIPAL DA SAUDE DE TACIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 5001627 | 29/12/2023 | 55215.41 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 5001628 | 29/12/2023 | 13795.23 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTE NA TABELA MEDIANTE SOLICITACAO DIARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 29/12/2023 | 3107.00 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FRALDAS GEREATICA, NINHO FORTE, APTAMIL 400G E 800G, LEITE NESTOGENIO E NINHO FIBRAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 29/12/2023 | 500.00 | 40314408000152 | F DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMIN. NA ALIMENTACAO DO SCNES - SISTEMA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTAB. DE SAUDE NO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 5001631 | 29/12/2023 | 248.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SELADORA - BIOTRON DESTINADA AS UND. BASICA DE SAUDE E LAB. ANALISES CLINICA, ATENDER A REPROG. DA PROP. N. 11907.806000/1220-02 - APROVADA NA RES. N. 011 DE 25 DE JULHO DE 2023 PELO CMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 5001632 | 29/12/2023 | 5500.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS. DE 01 ANALISADOR SEMIAUTOMATICO FLUORESCENCIA DESTINADA AO LAB. DE ANALISES CLINICA, ATENDER A REPROG. DA PROP. N. 11907.806000/1220-02 - APROVADA NA RES. N. 011 DE 25 DE JULHO DE 2023 PELO CMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 5001633 | 29/12/2023 | 1149.00 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 HOMOGENEIZADOR DESTINADA AO UND. BASICA DE SAUDE E LAB. ANALISES CLINICA, ATENDER A REPROG. DA PROP. N. 11907.806000/1220-02 - APROVADA NA RES. N. 011 DE 25 DE JULHO DE 2023 PELO CMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 5001634 | 29/12/2023 | 3483.30 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DESTINADA AO LABORATORIO ANALISES CLINICA, ATENDER A REPROG. DA PROP. N. 11907.806000/1220-03 - APROVADA NA RES. N. 011 DE 25 DE JULHO DE 2023 PELO CMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS REC DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 5001635 | 29/12/2023 | 1949.00 | 40001712000140 | G M COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP-BASICO GMI+AOC EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 5001636 | 29/12/2023 | 752.84 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 116 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 5001637 | 29/12/2023 | 10150.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR, LIMPEZA E HIGIENIZACAO E DESINSTALACAO DE APAR. DE AR, PRETACAO DE SERVICOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE CONFORME PORTARIA N. 840 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 29/12/2023 | 27566.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O PROGRAMA FARMÁCIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 840 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 29/12/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 29/12/2023 | 152.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 29/12/2023 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE 01 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 02 OXIGENIO 04m3 E 01 OXIGENIO MEDICIAL 7m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005523 | 29/12/2023 | 350.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00033597227449 | MARINEIDE LUCIO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: SANTA RITA, RUA NOVA DESCOBERTA E RUA DO GALPAO CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: PEDRO MORENO GONDIM, RUA MANOEL ANSELMO E RUA MARIA GONCALVES, CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: JOAO FERREIRA DA SILVA, PRAÇA PEDRO TARGINO, RUA DA VARZEA, CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00066063477420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE ÁGUA AO MANANCIAL DE BREJINHO-RN PARA O ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PUBLICA DAS RUAS: JOÃO BATISTA DE CASTRO, RUA JOSE LINS, TRAVESSA JOSEFA RAMOS (RUA SEM SAIDA), CONFORME PLANO APROVADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E CONFORME PORTARIA Nº 2672 DE 15 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005597 | 29/12/2023 | 198.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005598 | 29/12/2023 | 827.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS500 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005599 | 29/12/2023 | 1174.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005618 | 29/12/2023 | 1382.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005619 | 29/12/2023 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005624 | 29/12/2023 | 1705.89 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005625 | 29/12/2023 | 204.45 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-0248 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005645 | 29/12/2023 | 3166.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/12/2023 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7275
Última atualização: 11/06/2024